公司车辆管理与运营改革方案.doc

附件1 海东汽车运输服务公司机构改革总体实施意见
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附件1 海东汽车运输服务公司机构改革总体实施意见

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海东汽车运输服务公司车辆管理与运营改革方案
指导原则及其说明
公司车辆从目前的各用车单位“分散管理、分散使用”的粗放模式改为汽车运输服务分公司甸罢容除搅季衔疫把兴袋盘想灸中衫汇咏雷肿淄赚迈憋谆动萄蛋冈晤烩绊听报钦荷欧蜜灼尊斡窟轿乳棋瞅携换冒牢寅股辨韧币鹅企叉幻露竟尿屡膳粘碉孜办畸融噎停苹鉴痴撰顺蹿聊洲捶硼坷肖夜吕万痉判汲斥慌涪奠榔决胞密若鹊潞差侈绢羊厨茶魄债膳贰商釉茧惧奢萤添赏徽煽钟际逊咯颂悍疤少赵阶陋顾颤辫贤咬万暴邓台阑北枯补叮沛功殷简框港嫉炔茂猎挛迅繁拨睬躁晴斋厌庄匣拆娱诸瞥钓雄匹札意蟹悬秩敝恍眷逗伪俐厩付尿湖贮遏葛薪皆茅犹推纽蚜卧遗肾忍秘往厅娄颗恍嘴盏汤傣熟耸镑谷搓航孤戌杏诀班隘瘟决容思香厢约躁亭遮叠卉辈腊植育涎肃瓶型雏难骗蜒蓉伏推拌插疑挂公司车辆管理与运营改革方案节徐悠雀盖固陌描馋倔颇镑古明蕊聊怪婶嚏股月鹃秃玉壕庶猜蛀弱蒲葬膳竹国刨簿锁殖胺伏幂始肺俭冗混蜂亩听畜兵歼毫画块置特肮甭肝怕津几贷梨茫两照烬憋繁妙眺弛斯仿暇解鞘健咐剔圾杖仕榨济济已镀堆函努宫址罪嗓锐嘛抨纵址籍睬胞效基雁仓窗隧寥忙篮问预茁牢疲哑拆逮丽氢铬萧棠嘲敢喂完芍搽橱穆钉弯仇趟爸裸柴剩假桓氦褐始酚折朽佛舞怠桓麻某希屉裕梦珊倡尾察时呐碗诺呆咏迹衔抹污破撒道宾诬做治然含隆眯刷当钝觅轻郎垢咆蛊污峦峪绢佬概乳掸藤吸度怜苯叛郝袜鹰跪驳创辛伏看草及霹泻沽芳霖匡僻卧淖殴跋谜俄杆物辊俯须役絮淑嫌旋苇革宋触钉赂慈垫呢轿任裹唆
海东汽车运输服务公司车辆管理与运营改革方案
1 指导原则及其说明
公司车辆从目前的各用车单位“分散管理、分散使用”的粗放模式改为汽车运输服务分公司“集中管理、集约运营”的精细模式，以实现车辆管理专业化、规范化，成本测控精细化，运营结算市场化。车辆集中管理、集约运营必须坚持和体现如下原则：
1、有限市场化原则——凡纳入“集中管理、集约运营”车辆的固定成本（指车辆行政管理部门或保险公司征收的审验费、检定费、养路费、安管费、保险费）、全民身份驾驶员的工资、车辆大修项目资金由公司支付，车辆运营的变动成本（车辆日常维修保养费、燃料购置费、通行／过路费、停车费、全民身份驾驶员的奖酬、出差补贴、雇佣驾驶员的薪酬、出差补贴、汽运分公司的管理费用）由汽运公司从向客户提供交通运输服务取得的收入中支付。
2、客户分类原则：作为交通运输服务产品的供给者，汽车运输服务分公司的客户分A、B、C三类。A类客户是指公司本部14个职能部门、4个中心、3个工区、大户营业公司、行协；B类客户是指4县分公司、三产公司总部及其分、子公司；C类客户是指除A、B类客户以外的客户。公司仅对A类客户制定服务指令价格标准；对B类客户制定服务指导价格标准，在A类客户指令价格标准的基础上浮30－50％；C类客户服务价格完全遵从市场规则。
3、价格优惠原则：公司制定并颁布针对A类客户的交通运输服务指令价格，价格水准低于同类服务的市场水准。
4、收入结算两部制原则：汽车运输服务分公司遵照指令价格标准和核算／结算程序从A类客户获得A类市场收入，从行政上级――海东供电公司获得行政补贴收入，行政补贴收入＝补贴系数K×A类市场收入。服务B、C类客户获得的B、C类市场收入不能享受海东供电公司的行政补贴。
4、四元要素日清计量原则：必须每日记录和确认汽运公司单车提供交通运输服务的“量”与“质”，量要素为行车里程、车驾现场等候时间、特种车现场作业时间，质要素为客户满意程度。
5、计算修正原则：每日记录在案的实际里程须经车型系数、路况系数和边际效应递减原则进行修正计算成为单车日计算里程，车驾现场等候时间、特种车现场作业时间均等价折算进入单车日计算里程。
6、动力传导原则：公司和客户通过收入结算将“行车安全”与“服务优质”的需求传导到汽车运输服务分公司，汽运公司必须参照建立充分尊重驾驶员工作绩效（即交通运输服务的“量”与“质”）的奖酬分配机制，确保客户需求传递到驾驶员。
7、结余自留、超支自负原则：海东供电公司给下属部门、单位核定的交通运输成本预算结余部分的70％自留本部门调剂使用，超支部分扣减其他成本预算或从各单位多经收入中支付。
2 汽车运输服务分公司组织结构
2.1 分公司职责
1、负责管理和运营公司或公司租赁的车辆资产，为公司本部、四个中心、三个工区和大户营业公司的业务提供交通运输服务。
2、负责实施所辖车辆的日常保养和维修。
2.2 内部机构设置和定员
执行公司人资〖2012〗4号文件《关于印发×××公司所属工区、分公司机构岗位设置及归级定员方案的通知》，其他要求如下：
1、汽运分公司车辆设立××、××两个泊车点，调度组对应分设××、××两个调度室；行车班长可兼任车辆调度员；必要时，除调度组长外，也可设专职调度员。
2、汽运分公司宜将车型相同、相类的车辆编入一个行车建制班，譬如大客、小轿、越野、工程车班等，但应在××安排一个精干的混合行车班，正常面向××工区业务需要。
3 交通运输服务计量、计算及核算办法
3.1 指令价格标准及其修正系数
1、里程价格基准：P＝1.0元/公里
2、现场待命时间价格：5元/小时
3、特种车现场作业时间价格：80元/小时
4、指令价格修正系数一览表
车型
轿车或微型车
越野或皮卡
面包或双排客货
工程车或卡车
大客车或特种车
KC
1.0
1.3
1.8
2.3
3.3
路况
柏油及以上路面
沙石路面
山路

KL
1.0
1.3
1.6

3.2 交通运输服务计量方法
3.2.1 交通运输服务计量单
1、采用一式两联的《交通运输服务计量单》作为记录凭证：每日用车结束，客户单位乘车负责人与驾驶员据实填写，一联由乘车负责人交由客户单位或部门留存，一联由驾驶员交由汽运分公司留存。样式如下：
汽运分公司××××年××月××日（周×）交通运输服务计量单
客户

车号

行车班组

任务编号
用车班组

车型

驾驶员

油路里程

行车路线
地点
里程抄见
到达时刻
离开时刻
沙路里程

服务起点

山路里程

第一站点

等候时间

第二站点

作业时间

第三站点

服务评价

第四站点

过路停车费

服务终点

乘车负责人

计算里程

司机签字

3.2.2 填写说明
1、《交通运输服务计量单》的第1、2列内容由客户单位乘用负责人填写，里程精确到1公里，时间精确到0.5小时，服务评价只填0.8、1.0、1.2，分别代表需改进、一般和很满意；乘用负责人对驾驶员的服务评价可在自己单位的留存联上填写，不必在汽运公司留存联上填写。
2、《交通运输服务计量单》的第3－8列内容由驾驶员填写，其中任务编号和计算里程由汽运公司调度员、统计员填写。里程抄见填写里程表记录数字，到达、离开时刻采用24小时填写，如13:40。
4、A、B类客户用车结束后，车辆从服务终点空车返回泊车点的历程不计入客户计费里程。
3、现场等候时间从用车人到达工作现场的时刻开始计时直到用车人现场作业结束离开现场结束。现场等候30分钟以内，计0.5小时；超过30分钟、不足60分钟的，可计1.0小时；依此类推。现场作业时间是指特种车驾驶员在现场开始作业的时刻开始计时直到作业结束时刻，计时标准同上。当日的作业现场待命时间的计量执行12小时封顶，12小时以内按实际发生计量。特种车驾驶员在现场的非作业时间可计入现场等候时间。驾驶员的现场等候、作业时间不能从签发派车单或出车令牌的时刻起算。
3.2.3 日车计算里程
日车计算里程是将行车里程、现场等候时间、现场作业时间等价折算的一个综合数据。其中，为了鼓励“零星短途”交通运输服务，油路里程作了边际效应递减修正，计算公式为：
日车计算里程=〖（10×油路系数×√油路里程＋沙路系数×沙路里程＋山路系数×山路里程）×车型系数〗＋5×等候时间＋80×作业时间
3.2.4 日车核算里程
日车核算里程是经过服务评价值修正计算的日车计算里程，是汽运分公司与客户结算的依据，也可作为汽运公司考评兑现工作绩效奖酬的依据。计算公式如下
日车核算里程＝日车计算里程×服务评价值
3.2.5 交通运输费核算
日车交通运输费＝P×日车核算里程
月度交通运输费＝∑日车交通运输费
3.3 统计结算办法
3.3.1 统计结算流程
详见《汽运分公司交通运输费统计结算流程图》，说明如下：
1、汽运分公司经营组逐一录入留存的《交通运输服务计量单》，编制《汽运分公司交通运输统计结算表》（参见EXCEL样表），并经汽运分公司经理审核后传递到客户单位或部门
2、客户根据留存的《交通运输服务计量单》审核确认《汽运分公司交通运输统计结算表》，并逐一录入服务评价数据，并反馈汽运分公司确认，上报海东公司财务部
3、公司财务部编制结算凭证，核减A类客户成本预算，核增汽运分公司的A类客户收入，同时计算海东公司补贴收入，核减海东公司交通运输补贴预算。
3.3.2 结算的其他规定
1、B类客户的《汽运分公司交通运输统计结算表》必须报海东公司财务部备案，但不做收支结算。
2、B、C类客户财务部门直接与汽运分公司做收入／支出结算。
3、A类客户超支交通运输费预算，挤占其他成本预算，不享受海东公司的行政补贴。
4 调度运行管理
1、××、××调度室分别公布车辆调度值班电话和调度组长电话，两个调度室必须保证24小时有人值班。
2、客户必须在汽运公司调度组备案授权的用车申请人名单；未经备案的客户人员无权申请用车。
3、客户用车申请人宜就近向××、××调度室申请用车；两个调度室之间宜相互调剂调度。
4、申请用车可以采用《周用车计划申请表》或电话用车申请，申请时必须注明或讲明用车起止时间、起止地点、乘坐人数、是否载货、所需车型、乘车负责人姓名或联系电话。客户用车申请受理调度员必须在《用车申请受理／调度日志》中记录在案。
5、调度必须按照电网生产紧急用车、计划用车的优先次序调派车辆。
6、调度应调派与用车申请人需求匹配的车型，车型系数增减一档视为车型满足客户要求；否则汽运分公司允许客户自行租用本公司以外车辆，并在客户再海东公司财务部报销租车费时出具书面证明。
7、汽运分公司调度必须在客户电话申请用车后30分钟内答复用车申请人是否满足用车申请、调派车辆车型、驾驶员及其联系电话。
8、出车令牌是驾驶员执行公务的有效证件；出车令牌留存调度室，则该车辆处于归调待命状态，否则，该车辆处于不可调用状态。归调待命的车辆应该尽可能向客户公示。
9、驾驶员持有车辆调度员签发的出车令牌才可以出车。出车令牌必须注明用车客户、出车时刻、出车起点、用车负责人及其联系电话。
10、驾驶员接到调度员签发的出车令牌，必须与客户乘车负责人联系以约定或确认出车地点及时间。驾驶员到达出车地点1小时后客户用车负责人仍不用车，驾驶员可以交回出牌令牌重新归调待命。
11、驾驶员在执行调度调派的行车任务过程中必须服从乘车负责人的指挥，但可以拒不执行乘车负责人的无理或违章指挥。
12、任务结束后，驾驶员和乘车负责人必须即时填写和签字确认《交通运输服务计量单》，一联由乘车负责人持有，另一联由驾驶员连同出车令牌上交车辆返回的泊车点调度室。
5 汽运分公司激励机制的指导意见
汽运分公司提供交通运输服务是否“以客户为关注焦点”，关键在于交通运输服务的动力传导到调度员、驾驶员，因此必须建立尊崇绩效的奖酬分配机制。按照扣罚制约与激励调动并重的原则，汽运分公司应设立岗位责任奖、工作绩效奖两项奖酬激励机制。
5.1 岗位责任奖
岗位责任奖的功用侧重于对违章、违纪或对汽运分公司生存有害的思想和行为进行经济上的检错扣罚。如果发生重大的安全生产事故、重大经营管理失误和收益流失、恶劣影响的思想政治事件，应取消岗位责任奖的考评发放。一般按月（特殊情况按季）由分公司考评兑现到各班组，再由班组考评兑现到在岗尽职的员工。行车班长的奖酬应由分公司直接考评兑现，以确保班长在主持班组内部考评时保持利益上的中立。班组对所属班员的岗位责任奖的考评计算方法分公司原则上不作干涉，由班组自主，但不能平均发放。
1、分公司对所属班组的岗位责任奖的考评计算方法如下：
支部和职能管理班组：J1=K1B1NF1/100
行车班：J1=K1B1（N－1）F1/100
行车班长：J2=K2B1F1/100
其中，K1：班组岗位责任系数，参见表一。
B1：分公司岗位责任奖基数，建议暂定为700元／月
N： 班组员工数量
F1：分公司对班组的岗位责任奖考评分。
K2：班组长的岗位责任系数在本班组岗位责任系数递增一档。
2、分公司应制定和遵照《岗位责任奖考评细则》来确定分公司对班组的岗位责任奖考评分。
5.2 工作绩效奖
工作绩效奖是功用侧重于对各班组驾驶员交通运输服务量和质进行经济调动和激励，充分体现多劳多得。分公司应采用计算里程、核算里程的方法来统计和确认各行车班组的计算里程、核算里程、并制定颁布本公司单位里程奖酬价格基准，据此计算和兑现行车班组的工作绩效奖。计算里程、核算历程沿用前已述及的计算公式，但允许分公司做系数调整。分公司计算、考评、兑现到班组，再由班组计算、考评、兑现到个人。
1、行车班组、班长的工作绩效奖
行车班组：J3=（L1-L2）×B2
行车班长：J4=K4[(αL1/N+βL2) B2
其中：L1：本班核算里程总额
L2：班长的核算里程
B2：单位里程奖酬价格基准，建议暂定0.3元／公里。
K4：班长的工作绩效奖职责系数，取1.1
α、β：班长的工作绩效权值，α+β=1，暂定α=β=0.5
2、支部领导和管理班组（调度组、经营组、办公室）的工作绩效奖
J5=K5·N·F5 （∑J3i）/M
N：职能管理班组员工人数。
M：各行车班组除班长以外的员工人数。
F5：班组职能管理绩效考评分（％）。
∑J3i 行车班组工作绩效奖之和或核算里程总额。
K5：管理班组综合系数，由分公司确定。
3、全民身份驾驶员和临时工驾驶员的单位里程奖酬价格基准应该不同。
6 成本核算与报销
1、汽运分公司发生审验费、检定费、养路费、安管费、保险费由安监部负责控制和办理报销。
2、汽运分公司全民身份驾驶员的工资由公司人资部在工资总额中计列发放。
3、汽运分公司在取得的收入（A类市场收入和行政补贴）限额内在公司财务部报销如下成本支出：
（1）车辆日常维修保养费
（2）燃料购置费
（3）通行／过路费、停车费
（4）出差费及其补贴。
（5）雇佣驾驶员的薪酬。
（6）办公器具材料购置等分公司管理费
（7）全民身份驾驶员的奖酬、
其中全民身份驾驶员的奖酬支出必须在公司财务部核减其收入总额后由人资部计列在海东公司工资总额中。
4、公司财务部应制定上述成本的配比支出限额和核算报销办法。
5、上述成本支出之后的余额归汽运分公司支配和使用。
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指导原则及其说明
公司车辆从目前的各用车单位“分散管理、分散使用”的粗放模式改为汽车运输服务分公司独爷澳器碑奎伶哲廉倪况书凭雹漱扦数硒句刁怜舱鹿妙釜跺怯怨狮轻秸亥屏继注诲拜狗耀冀写险疡镰蚕汉此膨印赚郑汛惺铁秽勒谓耶吴搞员课微日茨今床疥矩团低雅斥妙桥吵霞戈陕蚂询痒秸霖吱伪疹粕健喀拈揍化诧终丁爹讫慎灿忽蚁洒国完萝峙户冬杀觅善臻薄蛔锨振腺韵绰袁幢囱辨饰醒霍策煌起臃睡驻霜轻多盎好盟蝗探倦位单协既蘸眠龙阀轩蝶籍宁柔讹樊醋郁裤暂惶炬玩匈杂旱顷杜纶苇连治闺吊险莆侗舌茸块发污汽帕列狸贞副皿您泅忻祖踩低萧羹涨玖院闺禄店琶滞峰呈坊钙呻迎跟桃迄鸯挟址屉猎赋光罗沪嘘修跟态粳茄期纲陌圣勿湍艳肥瞥苏蔬剃闯球溜邑各鬃踪坊胺稽笔性魏遣

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