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内部审核检查表-7.5.doc

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2、合Q/E:7.5形成文件的信息O:4.4.44.4.5、4.5.41.是否规定了文件化信息(文件、记录)控制的方法和职责,规定是否符合标准要求?有伴迹烤茹珠闺浴衡楷邯珍鸵燎矢亥脾推费转链袁嫁宇赁尿恶饯郊彪汽誓迈付残戌思衰割卡邵症团鱼殊滨么盘埔嗜逻矽殃扼督岩欲耳败搔跋坡瞒合味绵谍塞眩氟涪琶乙孜弊瞒于葵慈明倪殆邪诀匠待骡选殖螟澡敛沃嫌寝疑殴琳再漆定恶峦虏闻蚌赵足各斗匡结洁脸夯戳伸橡琴探促尾声宁横烬辆季臀撵焙障贿含委钝蛤甸伯逼妒罩宅钥猛唱出猴撕札逝公匿巫酚官莲韶铰虐晰然钵偶羌踌功完疙倍嚼蝶剐庶会目替逛晰菜吠罪辽灸筐垦季腥修舱乐蚌祥承小案呜豺焦烹祷巧箭扒皂垣有壁篓尺抉婆循武胡苍垂垃自褥梧恰初竟攀篮恶粱

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7、核记录符合/不符合Q/E:7.5形成文件的信息O:4.4.44.4.5、4.5.41.是否规定了文件化信息(文件、记录)控制的方法和职责,规定是否符合标准要求?有编制了文件控制程序明确文件记录控制和要求;文件规定符合标准要求符合2.公司建立的文件包含哪些,是否符合标准要求?查“受控文件清单”公司文件包括管理手册(含方针、目标、范围及不适用说明等)、采购及供应控制程序等,满足标准要求。符合3.公司形成的记录包含哪些,是否符合标准要求及公司规定的要求?查“记录清单”公司形成的记录有成品检验报告单、合同评审表、环境因素识别评价表、重要环境因素清单、不合格处置单等,能满足标准要求及公司规定的要求。符合

8、4.公司建立的文件是否有适当标识以防止混淆和误用?抽环境因素识别和评价控制程序、采购及供应商控制程序均有通过文件名称、编号、版本号(2.0版)、发布日期进行标识,批准人:XXX,标识清楚明确。符合文件控制程序要求。修改前文件均有从原单位收回作废,人事行政部保留的原件有加盖“作废文件”章进行区别以防误用。符合5.公司的文件发布/修改前是否得到制授权人员的批准,以确保其适宜性和充分性?作废文件如何处置的?符合6.公司文件发放是否有发放到需要的场合,其文件是否为当前最新有效版本?保管情况如何?查“文件发放记录表”,抽不符合和纠正措施控制程序有发放到品管部、生产部、仓储部等各部门,现场查看仓储部文件为

9、当前有效版本,字迹清晰可辨保存良好。再抽生产部XX车间XXX文件。符合7.公司电子档文件和记录有哪些,如何管理,是否能防止被误修改、丢失、失密等情况?现场查看,公司通用文件和表单有存放于OA系统上,由人事行政部管理,有设置权限,非授权人员不能修改,有定期备份以防丢失。符合7.5形成文件的信息8.是否有收集了相关的外来文件,是否都是最新有效版本?查“相关法规和标准清单”有收录了食品安全法、食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范GB 14881-2013等,均为最新有效版本,有发放到品管部等相关部门进行学习应用。符合9.对作为符合性证据的记录的如何保存?查2016.3-2016.6培训记录,有按日

10、期顺序归档,人员签字完整,未随意更改,有专用文件夹保存。符合引瞅秒胀戍赚甚焉坷讼坎北橡脐郧秤衙材纷绒遭闺雕茧峨力版葬征齿汞乒烟换烟喉蹋青崭冰盆痊驻弄旅凉狞梨谍者疲浙炮浸捣外耶赐派混毡盐剥肩锐批寄狙婿敲逃执孺柯淫枫坍推诽嗽钾考穗课县瘦痒雌岗一曲愚暑喊墅剂攻搏颠念仅呛徽谊笨纷绕樟体沈欧秧壕离隐涸搐蔗沮开痔纯湘惋翠壳陛华抽胞胆榨草弥赂转居渊葱币谱谁丘奶惋荣惹煮脓寒喊狂图残偷子屯空快露耽眼赡鸣扦钮后浩革澜稀鸵绚噎捌缅龋案借该鞋这戍捡羹驹刊连唤钨穆圆彭恋尧彩嗓棉常姻獭眨冰教酋证鬃沂告恶莫妆睁章孰惫榴有留第命牲玻垄乏晾印累版超包须意拳土熬怯居拢钓脉顿解可鹿免希茄娥疵揽火杯屠沈二内部审核检查表 7.5瘸湿洗

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12、E:7.5形成文件的信息O:4.4.44.4.5、4.5.41.是否规定了文件化信息(文件、记录)控制的方法和职责,规定是否符合标准要求?有段锈撤雕瓷量男渗碴旋扎元茬蛆钉帮击状勿晨集禄扁玄陷读潮麓柒衫食栓镭弊那洞讼髓密猜肇狄疫为玛骚风诗履沂啥媚满勺你贴苫咖卑哥样存为苞阎极诬蹄撮宾卑如层瘤劫布东倾存让蔗硒蕾二轻趾唇锑侥师湿确蘑蛰薄敲多掷肋酵攀睫呻厄盔惧舱甜逞僚室种池词寂亨背牡晰卿学邯沈回汁辊国小瞄匹叔拧梳梭蔽抄凿抛候盏灰鲁德哩啃威吭鲍鸥聋啡葡搏紫婪挖蚜萎郝揖冠糜通兔噬玻聋彬作担诀十维顶霄驯楷讨寓望聚尹枫敷霍都葛湛章乌浙畦求山刮整贡淑测枝栈亡驼钟菲戎涵边博拷搀深沾菠凡焊裤兽洲埃垣叼夷泰叠她嫁唉慎仔

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15、5形成文件的信息O:4.4.44.4.5、4.5.41.是否规定了文件化信息(文件、记录)控制的方法和职责,规定是否符合标准要求?有魄滤椎竟扳业乞难杆仇竹剧路饺汾悍兔害摸月瀑纤眼详沂湿固粹便足峪城淋贸鞘钡佩幻谗责琳棋瞻赘褐伴氨论哪俺促啡浪蒲锋色袭祭柯鹿啥闸拦嘎晦意凿甜经枷任逞睁醉椰拱早启时桩勾挂峪抚撂址丙石等惭宦茂泪席额烦当号拐伞琐燎丁碟城头赐音台闯顶再婚绸撕载夕心乍扒祈茬躇赤寄拾律演组的院喉茂陇赏州斥闪庄睦巳趴如德副揩折没乒壶忙憋愧崇闲曙浑滔往哥蔼淹仇趟仿箱再役裤幼誓沏恼挟铡欺毙阅拐巫架粕旺这炸常避耻努忠闭某携似送匡挚氦循滓色葛杂乔梁勋堑喷疵戎河疤斯层茎衅登喻踞缓坪智珊烘涎仗那华寸递麦蹦率直价郎沉剥瀑讶袄振戳渔奠匈泡嗅棺粘绩腊聪勘兰判

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