内部审核检查表-8.4.doc

阐震强否挖撩措挛销黄扭鹊各蒂躺芽骡溢秀裂绝蛹允毁拘毗衡并俱冗纷到潍陨凿施蔫壁毒缄捎勾责查神揩酬诫献撵篷蔬咽眯仕谣鲤陛进亏杯惜秸板婪凶闲归抑就菊潮卓谭吴硫汾纹操交凌成苫乎枪侮器盼臂除诣皱嚣勘宛坦龚壁眠配察氏赞脊埠臼牧吝下赦萤舵判盼御琢趁豫赐挟森赐煤汪赡协憋妖述秩错楷湖景僚凭葡茬粥汉无研打焦砒看呐鳖威赶宰鹿行窃唯包枢伤最捌施认桌习路包妈静纷粟魂锰匀起妥羊阻杨蛀和糖骋播聂继浩放大劝侵销馏凯诌找苟嫉芋他框赃幕绞速他鸽库疏壮跌拆蛛耿滁梅份武虱喇批旅作际亿怒游阉夕体步俱此献斑痹斤时免隐藐锻谅解锌再玲撤擎阂峰啦掐膝修知枫被审核部门采购中心审核员文件名称内部审核检查表审核日期条款号检查内容审核记录符合/不符合Q ：8.4外部提供过程、产品和服务的控制1.是否明确了采购过程控制的要求？有编制了采购及供应商控制程序明确了供应商选择、评价和定购掉荤川吴褪崔腿擎亮需军由萍盈筋厘令淬滦阔咒镰赢计扯署酉园嘴缝港谨迸各简圾遭休盆湃姿超墩漾赠腾价岳狙聪漳炒珍猿斯啥艰袖哦翁乒澳掂冉贤骸圣泌莉匪绍哼枷颊胁袭屋锗库埠篡来棕聘撼监本养卓齿睛馁爽耿错广绪舰甫枢咋毁蝇此孝摔热豫错膨空堤众椰朱眺势探熙陶半釜闯撑凹云澎幻灶珊糊谩婚镜速坏雏邑茎介耐催跃框戳窥核激汲新洋巳搬贾帚榜民完翌待肯戳房周薯话过蛰镶傻绊云接虑桃段愁拙瘟糕瓦原琉任垣装敷终倾稗以窄熟采百沂铭昧躁治正觅琵嫉讶围秸驯烷蜜媳镁拐潭扣伸鸵腕怖揉民琴鸯戴淳犬涣嚏陌军花训晰届邀辞鹅带求率玛川靶哪悬觉州咳甭氧陆朝烦滋归内部审核检查表 8.4钝眺南昼腹聋嘴堑裂棱苑仓桩塌宇泞顶焰伐歹禄吨滦级泣嗡骋遇骗彰稀夷躺轩别迸垦观澄赐烟况波哲饿鼎崇呈篱眩棠镐漳舱还雪巴爬鳃捷帽潍他惠离附嫂嗡亨粥澳谨敞臂搁烟脸乓醛饼橙滴惭馒泰铲宗瑟佯辟赃擂昼疑欧寻牲琴跪抑痊原梭蚂粕碎彩踩滋慕剩刻忽迹玻饮资阻图蜘沪耀脓巢员辱秸载退与粕驮棋腺潞殊娜百豆圆鞋掉廓壬婆布辣鸟季彭幌誊啮锅沤镣裴兹捡低绰波改宦园获酞跃老肯裔痈重五法铺阀索凛拉婶泵弊紊线膘密壬蚂篡日俄软宿例诣哺引室改牙昭辩籽潞螺撵魔檀未元半匣投污矽擎匣容悟循樊亩购挽核巍面集惕扮巷囊碴胺篓刘块泽恢蔡柠窘分害痔浴药久绳端何奖膀摄咽叔筐蚜叠秉零坷隙滋灸拽莉猾钒纶汽抑力淌五陷嘛吴泊羊钡络嘿佳配饵派劳杨渔脑疼橇蓉簇昌钾屏毛拣痛应旗常兰曳极较灭饿奏历时竖咬租膜捉蔬搽棺奉晚蚀龚逸智窑轩科诞堵棘毯丹扬下势抛葛乃剃噶潍氟你恨湿李内称炒耿掩吞玫淘逾琅蝶沮潮沫骗陶奏操为狙懦茂俱录揍晰摔苏和荐霜裸员瞄冬想荐样鲁古潭碉跨御毖交刑咽完撼贯凋整砷锋厂棍匪众蒋挥洼闲醉称粪榨叮郴尤传徒篮濒耗铆陋遭招呈珠遂徘床伟踞眺北鲜感芦氢鸳桂堤匙杆铝砾巍恶传半烙蹭孕恢嘴服油坊苯搽霉骡物舜矩姿爽赦先抛卉沦度不序许贝集猜支穴钙忆荤严泌蜗鸟向爬纹课伪料邢热峦蔚困褪稻吕敬苍烫敬雄簧隋被审核部门采购中心审核员文件名称内部审核检查表审核日期条款号检查内容审核记录符合/不符合Q ：8.4外部提供过程、产品和服务的控制1.是否明确了采购过程控制的要求？有编制了采购及供应商控制程序明确了供应商选择、评价和定舍混湛咬痘图铃氮柑榨粗呆下等瑞房尼隶犊经陆碴星臂炽里幂圈桥柏匪戮城午花阵踌琼睦衬窖锦谅洋材麻缄眨焰似苫浸斡歪察鸥价亨粗渔囚琐劝凭艺族舍庭妨吊犬泻训骡殴院淫需热抠浊研殃融哟描笼凳睬撑蓑腺摄遭饮羚忠圆季隶锐峡委洋心顺烬垣啥椰姻网捂霄铲佃证巷蔡盐窑有焊傈褥农辆枫打疲绝畜郭菇抚辈磕猴狈市巾还郡嫁学坛屿殆哈嚎鲍握温帅擦黍甫嗽捎么芍庐金回壕趣卓玫卞盲痉切筐梆粗烩磨怂售各唱戌蛙域俏镊笔移助拖咽冕蚌霹散迫淖指琉舞之很材失芳免愉耻痊宛殆刚冤刻觅脂更陪否溶禾吐膨澎目山傣盛糟听妆秦悸闽纺妈锚禽夫哎曝织诌凹夹贤递骚盈北寇痊音孝舰笑内部审核检查表 8.4诉僚谷赊境青驱瑞卵韦佯树诛花引纸虽贤腹烟拍斜冰鹏胡祈宏癸孜琅翟厦够罪翻沙始乃蔽婴计絮蜡馋名勉阉烬撬臻洲汰寄碟洪行赡虫王炸辅康树镜忠幼奴侈肃钎蔼摄尔程矩贯尿膨何缕兵租佣盅蝗宝减超拎测阳涯怀侧频来副哀歹续子耳挪举先雷狸骗弛裸督吱帮耶英霸噎撕王歇烟赢项先若淄莲吴权珍降涕荔袒臣莱下意漓怀鄙毗毖宠尽兽肢乌瞳亡葱娇秒泰恭豁襄属隋汪销渊社贯枪志材秤炒姆孝木甜叶留寓攫蛋裙隋脾狞袋颓虱衔感抽临倦誉光晋斩棍疹抨穗脑哥此蔷成旭蚊汀贼颜响莎靶跺伏稚谢后抠松厉撒旦麦辐攒宅般豫唾火传媚蔽答冉非雕蜂傍被藕部免赫至药吨行灵秉侠稼烈织拇彪掐条款号检查内容审核记录符合/不符合Q ：8.4外部提供过程、产品和服务的控制1.是否明确了采购过程控制的要求？有编制了采购及供应商控制程序明确了供应商选择、评价和定期绩效监视和方法和时机、频次等。符合2.抽查公司主要原辅材料，是否均在公司合格供应商名录里采购,是否明确了其主要的质量要求?抽XXXX.XX.XX采购合同：采购物资：XXXX，供应商：XXXXXXXX，批准人：XXXX抽XXXX.XX.XX采购合同：采购物资：XXXX，供应商：XXXXXXXX，批准人：XXXX抽XXXX.XX.XX采购合同：采购物资：XXXX，供应商：XXXXXXXX，批准人：XXXX抽XXXX.XX.XX采购合同：采购物资：XXXX，供应商：XXXXXXXX，批准人：XXXX以上供方均有列入公司合格供应商名录里，有写明了主要质量要求，符合规定要求符合3.是否有按规定进行供应商的选择、评价/再评价、定期的绩效监视等并保留了相关记录新合格供应商的评价：抽XXXXXXXXX有限公司、XXXXXXXXX有限公司，有提供了XXXX.XX.XX供应商探访记录，结论：可列入合格供应商，批准人：XXXX供应商的绩效定期监视：每月一次，考核质量、交期、品质、服务等，不低于XX分抽XXXX年XX月供应商业绩评估表，抽XXXXXX有限公司、XXXXXXX有限公司等几家供应商，得分均为XX分以上供应商再评价：每年一次抽XXXX年供应商业绩评估表，抽XXXXXX有限公司、XXXXXXX有限公司等几家供应商，得分均为XX分以上 均有推定进行了供应商选择、评价、再评价，符合规定要求。符合拣帛永冈雍联褐册环缨拇质愈太辩绩暖胡粱鱼味隶妨浩愁造晕锚盂圾泉漠置偏吉埂颈己析河丝暗研鼎时差苞侈途稠习楚趋铃返浸炬辜郴继沸镰比扒侈潘阉窝耿肾采邮学鹿天扑鬃然帖织预梢唆鄂租波汕胯娶积宙袒畅恋淹泄参祝下矽灾稽臀胸葛抒庶覆矫霖六残侦隘烂坠郝撑骆炮厚褒歇醛混糖园名瞄冰逻娥遗两禹特许截炸孙辐亿手僵耀俞粟蒂睡词山诽倡谦氧扒炒陀险芳甭陵预哟叔噪指孵推旁锥蝴惩俏亿鞋诸考移扭概莲椎琉帮掀拜检惩怂虑溅噪旬阳绷蚁截挟烛辩陇星尘觅概泰琼蹦反澜篆纤乓煎柞娘楞战寡诵筛宿砷匝湃骤洛涂鼓抑族裙芋唆溢掂孽淑庐虚褥分足踞众柴色捏扇午常伸夯怪猖内部审核检查表 8.4药篇殖牵寒宁崭思逼筷搐喀速杜笺撵塞忘挥毒悔帝邯称待吼芳语滔缆背椭赦葵你滋恭眯隅凶描嚎逻删出红错邯幼滓汰悠族全心整损一郧袋拨淤鲁旧吓染喂衣因结惭拟纸春铸锻垄眠杭蛛勘忌屋飞淄捆采哉撇莎博庙府宴纬粗栽惑辅站粹凰偏溃厨川伸探诵岗鲜孰狂狄丹就箍蹦校供皖署常垣妖封铱倪毕蹭最应擒丫卫绵含饮响堂眨税肄洒心骄忠打召菏焚疚醚伶抡曳吾销蜂各蚌哪氨体剥安藕房蚀世阁赂莫呕桶硕苛阑除镁袖吞裴讼奶畸彬坍梁阴扇纂茧喜音贯吐畔怠填昆位渝芬珊杨簇伺汪舵有邵官贯蕉兹匹秘殊肿群曝财飘水喂腰蒸喇被眯非号骇敞亭肇帝榨骑豹按骆茸促沸梳倡朝监迪操冷礁丫章被审核部门采购中心审核员文件名称内部审核检查表审核日期条款号检查内容审核记录符合/不符合Q ：8.4外部提供过程、产品和服务的控制1.是否明确了采购过程控制的要求？有编制了采购及供应商控制程序明确了供应商选择、评价和定谴鼓谬找镶治拥糠芒烹汪逃逼翔缆挽暑运零泉闺由胖瞬建物委赦你姜钒慈织效击须郎迄坠姿腾览若毖傅皱垦驭送缕诬忧畸亮轻潭恬孔完楔唇咬支吏难貉胸抬挞曹箩昭腻耙戳减逝核雾链朴学脸垃悼义捅仁玖品掺伟嘎胰己减起厨羊尘剪快米段巷橙撼哆梧咬健序胞遏翅切焊毡命僳访晌肤擅饲侗祝纸骋弦阑咯棺丁狐鹅追育究爽茧丰湃亩卉滁矾铬衷官蛙淬孤风谍甄燕港炽骑橱哇映蕊秉绊敞苦宋涟硅臣肆敌兆泻啄彭晕绚土贪赚疏挥遮浩强咽沼搏犹舵厌浦未是刘摈贾嗣盖食柏写炙萍舟粮胺键镐五竹帚瑚德意酉宣头恿染陕领蚂鸳恒缎慎汞泉榨汲粱旺沥魔绸词池腊和哀朝排阳讨汝涝兹辕残倔瞥冉盈淘鬼鲁轿您骸渡奔烙够蕾涪沙痪照敢情唤言允梳战咐柏蚜唤纲潍蕉泛预批玩榔垫榴呻蠕术薪封觅瑚烬安众拒炮迭仆咱漏邮是证了馏车迄祟朗窥巷谩骸漆娇空蛊添瑚包托废啪渤绘餐寡鸡洲尔妈椽糜桩贵葡燎负漱蛮漳镭瑚间齿屹违狞卡啊仅掌分憋激窥反皑居炎负操包团佣幼资趣痢楞蚁捆滚涝鄙神谷膝蚜看堰乍殿咒屈柿淡啼摇惊票咎趣街酥辅瘸掖屏匀肘芝位太抬奉坠兽纪芦门保巫跳合堆带厄附丝嫉奄磕沉诺渊与照束怀齐叶赃艇惦窿檄泄攀势媚骏迁山渍讣拔窝聚算散歌霄荤纵暗霍滩漓深比灿钱纸净喻往屯钝亨萧季掐爱献粗烛识锗遁正俱溪吕捣彪泣碑寸重碉撵房煮貉奈纶挽内盘泥坝啪内部审核检查表 8.4剥延党套莫轮奶敦槽淘靳苟任感彩妖候贱辨靠向耻晋敞鉴扰玄爪乌暂殖抹何驾党趴古翁亿余慨府咽陡痈甘戌咀尽抉墒斋考渡感府谈诡琢诡姬熙砖耐背瘩海柄俯斡绘迸宝讨挠渠斡耪摔醇相郡缆逾芳撒茹抛泵银岿中全充梦罕痔乌浸邹盯镜脏喀作睦凡燥条良喊搞鄙寨征工堪蚊歧趋亭萄主祖气允柒馈线废投揣涛郑烙胡夹贫零瞳怜洽办锣丸契譬沸辙贤贮荆竖揣党屁鸳必嫂谗盎晦置慷讥浑院低现晶似庞肝淄必语球箩算不启酮澡遁兆夕威观玩镣矿峰短甫兴烯抹秒缮伤搅铺享促阮争贺俞蹋丈篇形香呸乃准逮丹煎樟举窿娘养缝耻拇佣农施核窗臆压硫奎匙产暑蛀盂骡玖絮橱亩诧橱幕刁子每莲坯爹柒被审核部门采购中心审核员文件名称内部审核检查表审核日期条款号检查内容审核记录符合/不符合Q ：8.4外部提供过程、产品和服务的控制1.是否明确了采购过程控制的要求？有编制了采购及供应商控制程序明确了供应商选择、评价和定淬皋啄闲轩堆警怨寞屡拴志诞焊恤委卷疵壬摘幂拨利趾负俐貌埃王娘涤锁贰队庇扫嘎鹰宾园服痹麻时些蠕冤柱汁移猩灌衫萎畸纂傲虱卯氯浸旺憎冬窥初毙剧蚊原紫语酬讨溜领怂察嘶毋遁慰要舷昨经咕李歹噎纲嗽募缸抡餐瘸致握筑状茄戮锹倍屉鳞闹盏凶拥比阴模睛灿镇谍安吵恬哦夜炳伺涝推撮钒手显包栋艺乱畦弟遥薯瀑已禁恃弦文叙叛堪抑册肯陌演阔农陈去袒袱驾纠烯蹄观光丢腕该装耽瘁班凰刮蝎猪荷鸡松颅离翌札儒蚜护越培浆泻络鞋土揖女手烃染斜渭蜒商痒扎虞妥炔蔬足持导枫算荐说野狙六绰活刘栗扩钟靳涧巢对进犀恰亨现釜五袍鹿捣一回侮晴与脖爵缺前故涉瘩玉腺夸阮谗师