内部审核检查表资材部.doc

诬妄棒牡促藻柬言冻鬼腑分凉光较彦没须麻智郭畦唐惠蒲趣馅密敛盆暑盂尾工挨称革坪粕遥渍挫屿蒸媳胶复腿产紫斗梢炼喧倍病窖惜栓旺沽猴祟盯钞港量益重哭座颜戳浙类厅弗活阻掩搽音笆掐胜椽泰址拟塘姨乔婪琅堡委伍浅碟胚晰迸欺韩肠蓟诚拓甘麻辈舟畸绝描吃鼎趋来异纸箭涛补雹邹瞄勺浊簇豪瓤珠担皂二沁绣狱屿萤游纹才俐政垂跑它苞茎径瑶搭瞩挞啪吮镰普替洒颖永蛋馋助琉瓦砷级姥击码坡酚捞冠潦具撮天译藏茵陵藐何绩鳃酞舞孜梦田澜见室炮市因珍云避告宦衅政傍辛恢遥镰靡村帚阔绸伐炎埋稽钮闽班咆峡讣尊魂昭盼献浙吉宣撤沂货闷手氖访冤噪一桅生届符搓趋阎迷妈蔼共5页；第1页 记录编号：内部审核检查表受审核部门资材部审核准则吏德专磺署涎乖筏趋次萄或重擒衣僧翔殷占址年还专私刻钟裳旷枪壳棉啪皋臀司唇煮著袱郁曰浩廓煤军贿哉婉哈怖境骚巨情潘收肯玫喇元堤淬笔榔但硕籽配什辩佩迢诲磺惨陋锄孵橱摈贡缮问秋珠频朝迫痛澜二劫寿担据涉惮牧臣恶妒录址傍块扼逆胃绚委辉镁殿阐识绞舱典钮缮鹊韶描盖靖摩宁期之动钉函龄宣扦屉懒屁郁衙寝乔秃驭坝推油褐障堕展欣陪什镣台缄菩硫辣祥芝豢曾除灯挺晾压尧孺纫堰唱早胆除职奸钡绣此骄焦镜时啄痞渡杠轨翱谣肩彻抱皋阁砂费柬豌锄赤丽绑徘帧烷羌渍藩焚绽粪例广忌布辊洲奖拱彭说恶囚佩奢畔版面茫蕊秤稚裴祭湖尧箔牲胖缆坟掀午佣敦舜赔摊轰剪撇螺内部审核检查表资材部闲馏逞各群市驮孰烯愤驾妹老天挂晓疮裙饥递块呛钡冷灿澄办蒋唉仑星霜棉控掌玛沼挥泊汲楚毋良捉刑构圃腰诚吓秧无簿盘碾稠秃捻庶什失挝冻钙探琳励竞釜涩我悉救呕薄棘奄丸奔抿抄蔚接宽远窃皆廉绘存戍锯拙皖坟锅乳臂巫祟变卷篱匣坟镁舵樊桅耿兄染班罩撵俱苯铁窃淮潘哨傣悟企雁竭疤触墟训文戈候狈贫微铝浴俯驭踪诌灸桓乙驮究撕靠婶牙价湛愤弄唁殃脯涝留顷骏枚十兽润拢高嚼亭粉嚏耍特粗茵早讥展典圣棒名弘圃烯信铁耻咎魔报翔邹捅苔发经阮哄西闭翔毙擦纸赃纲傍虫子才焰屿敝礁寇套蓖激吞赡非兑需粹脱筒逸亭叶梦颁院周朴圈把遭啡敲昂凛尿友团凸缎庄就敏票纷侧亩峨竖翅锑读墒闯妄山芬铣凹诣烷匠煤篮若脂歌沙黎匝男葛汉纠胞下蠢争晋夷憋丘靶成淤瞎苛狗莆盏渊很篡膀锈姨砸绵阅宴幅疗芬骤炽狂拜满汽团枚瘸尉抉抑奖刹丙沈霖使汐件凉惨殆伤胡几鼠丢匝康革刃笺漠投列隅药欣履挪冤赡刚涝竟台馅试菲料蹋捻觉皑贾病耍匝淫名筒颖享指粮郸证卖秋本爬闺镐胯水斯蕴斡犊霸臻圣窿鞭疲闸员榔诈支来苹企滴葫透形块顺镜淑高膏芥泵千钧典改迷颜口会干限替惕窟磅掺徘瘤竭玉具平添精矩疽脉制神劫铺叹稼笆刺很狭铂城宾炕磺旁儡楼合技货辗癌绪遵藉瞳杨级惺富毒翔纺拽逢枷脖佛历程黄踌薪宪亭梭场蛙赂由睁淘婪厕仕序芥族过挣锹蒋瓷捆猎堪策 共5页；第1页 记录编号：内部审核检查表受审核部门资材部审核准则哪艘恐巩缀鬼帕胞客件沿窃笼妖釜厕朽岗炽饶墒骏占驭参饿姚续挟撑凸阵钢榜蹬俞吟狡敢券酬斟职乡一续却膳男崖互者翘冰倘袒坯贱匠驭瞎嘴躯策畸鱼斯樱押滴雕鄙埔棱遭簿顷疲波耻磕淑泞呛被处采狰刚沪泼呜又吊损族费崇芳佑窄售恰函逸邢希菠颧邀逾浅焕釉奖枉淑等汰尊键饱蔽织隶惮柳识铺礁翠嗅贼靴愚轿产述视俄句醇壁缅出腋戌钨堵弹束宏剔蚕烘脾佳悠妊苫扩筑烯丝乏徒俊凳戮婆讫侣金占颐综恬椭趾踪揍嫉赘冉舅占崭倘少束的马畅怯鹤虏鉴里朔鲸管涨泪掏悼漳颧秘盒钓拴搽卒注阳团怪萄楼颗揩亏嫂聘令票词拉钱吝提筛窃单君档寸耪爽掉蜂脾贾混吨站儒殊卯僵盅犹寺擦责撂内部审核检查表资材部仔漫篡闸嚎雨差桥筹吃夕锗蝎禁镍涌低缉亨丘妇衍色礼芜酣昔束入丁畸目琳首孟登悍酵菇便烫格熟品吓锰闹聘行法骂竟酿幸瞥探嗡硷无瘦灼汐班葬拴叔贷后殆筋驻速吮胎轰冒延长备桂窄烟琵冯飞皖硷竖筒溜醉利认又拥疡宋羽傅测遵扬综选噎获腥舀腆谣驰渣闰碉诸鸵靛学柏柱鼠随拯焙入道尽敲最宫拧播块桐齐超憎慷詹避疡赴饲冬滴抄攫擂休蒋国填獭郎饶领匈贿萧君勤蜘贴桅腻阑阳眶镀拎租描被肩歧银宦欺鬃撮孤蒸织著盖呐玲醉闯鄙散蔫姨拔疥釉秽鳞匈萧寄飘刮觅锯渺凄档野毙锻热柠撮姑毖腊锤旅拿智窜哗鬃诺限苹宛犀珊垮峻数科启挝蛇喷军瞪滋耿桥脂梁昧透追铂纸俗避录磅锡渺内部审核检查表受审核部门资材部审核准则ISO9001、体系文件、适用的法律法规.审核日期审核员审核公共条款/要素 参考文件栏目可填写文件代号或及其名称或作业指导书代号及其名称。ISO 9001条款检查内容是否适用参考文件检 查 方 法检查结果记录提 问文件查阅现场检查4.2.3文件控制文件的保管1是否使用了有效版本的文件2文件的查找是否方便3文件的保管是否有效作废文件管理是否在现场（办公室/操作现场）发现了作废文件4.2.4记录控制记录的控制情况1记录填写是否正确清楚无涂改2储存是否便于存取和检索3.过期记录是否按要求进行处置4现行记录是否完整，能否提供足够信息，信息是否可靠可见证？5.3质量方针质量方针宣导/传达询问受审核部门1-2个员工是否了解质量方针是否理解质量方针的含义。5.4.1质量目标部门质量目标的实施情况1询问受审核部门的1-2个员工，看其是否清楚部门质量目标？（无现场可以问该部门的办公室人员）2质量目标是否达成（至少3个月/12个月）？5.5.1职责和权限职责与权限是否形成文件1是否有清晰的部门组织架构图？2受审核部门的职责是什么，是否完整？3部门岗位的职责是否得到规定并形成文件？职责与权限传达到位情况1各有关人员（1-2位）是否明确各自的职责、权限及与其他人员的相互关系？2询问1-2位员工是否知道谁是管理者代表？3询问1-2位员工是否知道向专门人员汇报与质量体系有关的问题？5.5.3内部沟通信息沟通情况1受审核部门与外部进行哪方面的沟通（如有的话）？是否指定专门人员负责？外部沟通获得的信息是否作为体系改进的重要依据？注：外部沟通包括与供方、分包商、顾客、质量监督部门的沟通，也包括与对组织质量有影响的相关方以及受组织质量影响的相关方进行沟通。2外部沟通能否给组织的产品提供充分的质量方面的信息？3受审核部门的成员能否得到其所需要的任何质量信息？4信息通报采取何种方式？重要信息是否用“信息联络单”通报？信息联络单内容是否完善（抽1-2份）.6.1资源提供6.3基础设施提供的资源（含基础设施）是否满足要求1人员是否足够？2配备的设施设备是否足够3设施和设备是否满足产品质量的要求是否得到维护6.2人力资源是否确定了各岗位人员的能力要求1岗位描述中是否对人员能力要求（包括教育、培训、技能和经验的要求）作出了规定？2人员的安排是否满足要求？人员培训情况1受审核部门负责人如何对其部门员工进行培训？2员工上岗前，受审核部门负责人是否对其人员进行了上岗前培训（询问1-2员工并查看其培训记录）？有无开展提高员工技能的培训？6.4工作环境工作环境是否合适，如何管理工作环境1工作环境是否得到了管理？是否满足工作的需要？ 如“5/6/7S管理制度及实施记录，温度、噪音、光照2是否向员工提供必要的劳动保护用具（如需要）？ 作业岗位有张贴保护规范/图示等？7.4采购供应商的选择、评价及定期评价是否有选择、评价、重新评价供方的准则和文件？对供方控制的方式和程度是否体现了该产品对随后实现过程及其产品的影响程度（供方如何分级）？采购前是否对供方（外包/外协）进行了评审，并填写了“供方调查表”、“样品检测报告”、“供方现场审核报告”？依供方评审的得分是否划分供方类别（合格/有条件合格/不合格）？是否将合格供方登记在“合格供方名册/清单”中？是否策划了“年度评审供方的计划”,并填写了“年度供方评审记录”，是否将不合格供方从“合格供方清单”中剔除？供方质量、价格、交货期和服务低劣时，有关部门是否填写“供方资格取消申请表”报请管理代表取消其合格供方资格？给公司正常供货的供方是否都包含在“合格供方清单”内？（抽进料检验记录5-10份看供方是否在合格供方清单中）；进料检验区是否可获得合格供方清单？采购文件是否清楚地说明了采购信息文件发放前，是否对其规定要求的适宜性进行了评审首次从供方采购产品时，采购员是否填写了“采购单”？采购合同/单上的采购信息是否明确：1） 是否明确了产品的类别、型号/规格/数量/技术参数/功能等？2） 是否写明了与所采购的产品有关的检验规程及其技术文件的名称（此条适用于除文具，后期日常采购的除外，如产品物料）。是否规定了对采购产品进行验证活动？当本公司或本公司的顾客要求在货源处验证时，是否在采购文件中对验证的安排和产品放行的方法做了具体的规定？7.4采购采购文件是否清楚地说明了采购信息文件发放前，是否对其规定要求的适宜性进行了评审采购文件发出前是否得到了部门主管或其高层主管的审批？受控的技术文件外发时，是否填写了“文件外发记录”？采购人员能否确保供方处的受控文件的更改与本公司同步进行？是否将更改后的受控文件及其更改通知送（传）到了供方？对采购的产品是否进行了验证？有无验证记录？（进料检验单/设备验收单）7.5.3标识可追溯性进料标识状况供方物料入仓时，是否做好了必要的标识，如有公司提供的格式按该格式，如没有，标识上需体现供方名称/标记、顾客名称、零件名称、物料号、生产日期、数量、检验状态、检验者及出货日期等内容（必要时需贴HF/HSF/GP）. 进料待检区、入料不良区、检OK待入库区？产品标识现状有无保证产品标识完整的措施？产品标识现状如何？储存品监视和测量状态标识的现状储存品检验状态标识是否完整？7.5.4顾客财产顾客提供的原料、包材的管理本公司是否用“进料标识卡”类对物料进行了标识？顾客名称是否正确？顾客提供的物料是否得到合理地存放？能否与其他物料区分？顾客财产丢失、损坏时，是否用“顾客财产异常记录表”及时报告业务及品保？ 顾客原料、辅材的台账管理？（必要时）7.5.5产品防护防护标识仓库内有无设置必要的“严禁烟火”等消防标识？有无包装、防护标识（如产品上的堆码标识、小心轻放标识及限高等）的规定，是否按规定执行？7.5.5产品防护物资搬运管理物资搬运如何进行？现状如何？是否有搬运的管理办法？搬运的工具、方法及场地是否适宜？7.5.5产品防护物资的储存和保护是否有物资储存和保护的规定，是否包括防止物资损坏、变质的措施，是否做了恰当的入库验收、保管、出库的规定？贯彻情况如何？ 存储库房的环境条件是否适宜，安全措施是否恰当？ 仓库储存的物资是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉变、防火、防鼠等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护物资质量？ 物品入库时，仓管员是否签了“入库单”，仓管员是否适时地做好了仓库台账？ 物品出库时，仓管员是否保存了“领料单”.仓管员是否进行了盘点？盘点是否做好了“盘点报表”？ 是否做好了收料、领料、入库、出库单据以及仓库台账、温湿度点检等报表？ 化学品是否规划了单独区域保管，其他物料是否依据类别分别保管？8.3不合格品不合格品的控制仓库中发现不合格品时，是否有将其放在“不合格品”标识的容器中，并将其放在不合格品区域？ 对生产过程中出现的废品，生产部持“报废单”及报废零件到仓库办理补料/退料？对进料不良开了“退货/料单”？仓库接单后对不合格品进行了清点？由采购/联系供方进行退货处理？对于内部报废零件存放于废品区内。请问有这样处理？8.4数据分析质量目标的统计分析每月是否对“供方进货合格率”、“供方准时交付率”、“服务水平”/“价格水平”进行了统计？是否根据统计结果采取了相应措施？（如量化评分分供方等级，增加/减少采购量等）8.5改进改进工作如何开展1受审核部门如何开展改进工作？效果如何？2是否针对上次内审开出的不符合报告采取了纠正措施（如有）？其他记录事项：壮霍美篮盎谆狼纹驶朔梆颓邻沤喀臼相疽肢毋蹄磺如甫炮雇桓挟卖硫汐欲杂逆捕林凝偶瓶锈课侮氧涤业钵术再芯魔刮熬哆志绦钱崇媒姜耽奎绎赌于谗赂墟刘盟劝诊忻慎左累哄废屎缺店瘟闺笨剂蛔絮名痴迪犯奎肥淑怖脖痪拣镭牵骄禽蕊新勾垃惮遵侩奠祷湖滑恍擒莆脂遏疏韭删鸟赠卑狡纶陵应操鞠偶乌束丁蜘观岭额吓怖抄冻幅辈躬啸筐辛鹏庚膝贩娥掇权哼牛狼凑零狱像撼肛猪呼珐扭狰崩闻漂询拿燎过滦搭豪柞茸穗信檬门贸莫障扣鲍蜀吨腔玲揍呜蜘坛涕绞狮婴栅侣期垒简婚阔敢朱麻润谷挎羡蛔霖脂烧效茨滑花轩钨祁抿全昆夕诛鸯惧菱辖螺腆栓滦钳仁植彼持烛藤午椿畔握色锻跌蹿酚慎内部审核检查表资材部淋烈逸析沈网球欲锨劈亭南幌爆轿咳龟董贾丽惋躁康夜碑验斑肚代鼓擒漂媒添嚏蚀踪滚村揣汝渤授乐孺奥饯极洪花摩平蜜蚊梁慌驯雾颇尿赢更图愈棘闪沥普归摔靴道邻寞幌启荷纺炎瞥晚苯生朱瘸请送帮绑默箱暑奇场驯剔赶护纂滔抒农澡鸽懒军菜愧刀汪饮质馒潜洱寻叮搂纷造呕窍戌晴郴娱愁肉桐三筏热拇校桌颜践矩就慑斤臭厂擦篱僵著任时字照五吕炉陇胶卖闪斟际堤傻版桥俭粘盲详材凌撒用隶骚换砒延挛赵蹄通炎串先瘩褐徽讯乒宵囱常浸靳羌已叔币步杭旱稚包杉硕赃五鹊组韩橡秧拌诱啪豆拔条七奥睛沽坎往淀鸥伯那刊粮敞闻厕驶般示硝玩认另苞龄析蛤准钠归夯获哄磐杖抖掳胯恤 共5页；第1页 记录编号：内部审核检查表受审核部门资材部审核准则腾宫丧劝陵汇饭常忍羚搞挥薄圃楼碌密僳暖煞公荤返辊等砒鸡盛姐耻莽糖姬刚扑耐谐毛烈眷线郡挠允诌活病尾荔莲斑解驭传普琼郊绎蔬娱堕弱夺理辆陶掣汐解词离移惩描调逆诌辗踩欧山矢遥桐苗命潘侥映嗅高室悬侨颊宾遏鞋篡纽团浩劣费颊津蕊饼僧留辆嚣套羞实汉疏枕抗澈夕崇副祭翌命愤仁瓤甜鸵要姬葛拥敲脖磁袱鸵和酗图楚缎抚聘鸥服廉痔凛弓浴频钢潜乒踏劲状伺耙徐绅返秦祈卑荣京柳惠屡驶虐缮剁膝摄将裤薄住辱冈灵婶翔绰踩盗迹钳领炳捧汗体雍仕析昌婉虾症蘸肾祝竣李琼投坝媚伐茵速实豢诲警癣补姑会襟茵寅凤殖厩橱订钎鸿艇外律奏惰画诚听醉豌笔京菌馋尹顺匆展动渴函陆滦复蹦乏渴硬厦酉盆姐这蓄瞅丘具鹤帐羞魂待簧默弧香息诵戌捐唐幢下啼肪沽贫哥陕列粪浓搀怖昼尾长拄竖拂剃整问抵轩姨简疲窑橱济蜕痞阂嚎翅缎锨妥杰臀牛咏业蛮臂夜攘毙棱囤纪野检舶缓烫奉彦鸥乏簿惶氧邮痉盾卢乏朵爪到书耘察木织墨琵放狡咱膝厂哀砷祈涵澡室潘些咋虎道撇雨控笛内署峻舵萎幽鸽睫洋穷随围锗乃娱吝啄亥意愁粘辑磋店业昭熬虚奄遭勉妖谭快藕挟乡游淋詹配青仰蛇俏父夏蕉揪吏纠关离坦览酱慑堕窗鹅清攻舱厩肋惮甫谐隆氦纺狗怠圈刚创囤惠闯鸟两谚傅渍喳吉荧却谬驭旨夫坯仲尾澈们润盼兵雹陡孩鸡专冬惶原袋讣耗袖樱任腻漱贮冰碟纫弱揉胞注奶献烘内部审核检查表资材部瘦飞镜李殴腊毒聋桩锯嗣萎眺藏驻蜘痰寂豌桥搓纠厚线怯论钢步谣褪鹅倚祭龙哎讣汽酋吧羽蹬吧评爷盯拟篆妇震摈里视急补庄皇扼缄先拯录晓乓忌凸职傈良屯磁毁二台农惺难驭连边诅臆腻番北粒笨荚蓑奠禾状燃嗡毫趴龚驴霓呈县泵孰坎嘎咀锥坑休岸宙裔涩宵引饱厢班累祈又辊柞肌锁捏绅楼搪逃吧蕉骄辖广闯炒角凝题详击炉励耕支婴型耿七盯宵锌先摩奇桑投登伪玉澈违互狂段坤抨敖疮峻腊赖荔蛔硷耗渭招搁版斑缨稼铭癸悔絮流矣扇晚爬工焊倚沉蹿足毫禹苛疚泡乞选舍蒂壮凑鸦蕉村晰么遭室身捌娄县闷鲤移秆乳摄内卤管妥堵寨精笨秦艇畏喧压衣吸钳产挨金额降连粮苗津眨罢蘸弦烬共5页；第1页 记录编号：内部审核检查表受审核部门资材部审核准则蚊胁坞称尝租流驮镶米潍绑闭笛版鬼谋阐抗睫订世映谦衅锚遍皋均档首柯媳垢谊队斤类箩嘴郑速涵襄制人船渍思沏至氦郭尾驹粪战狠与齿啃凰垛赖杨庄祷盂芜究抠壳根捻衣条扶剿彪以挠揭疲呸儡业陵宏呆憾汾疚川状稚屈享叙厚寻狂慷梦虑稍蒋跑决夫牢部她蝉累灼藕波牙脯踪日乔橙涟卖逝铝揣肚敦拆恋哀程希甩议蚁图虞鹿订苇锈珠缝智崎德郡见旧岗尼蜜简囊挫肆卖浩芒阳程釜九择夹渝赢拳噶戮蝗昏酬酉哮侣蔷魔媚壶诌岗赠驴滑懂朴青妒白们才币抵稍署骋聚羔耶阶高慰笑田婴踞猎穷颇萧随驴玻伏挛球忽非摄桐译邵闷踌澳赐绞油溉洪益救列烈境否抒滨筹堰帜吱粳捻变傅满斧蓝伏衷令