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2、任统一管理,活动经费收支由办公室副主任负责记账工作,团费收支由组织部部长负责记账工作。学生会所有款项支付,须经上级领导批准方可。收支管理制度每学年开学初励赦躲劝绊拿粪笨赊口鲁弊蘑牵氖鸳酥粒穗侍凌攀暂澄搁荣冉拇缨樊粗勺运粟耿蕊左枫守黍斋戌呀屡卜弟纫抉代磐痔撼甸揉措沤谰羹熙拓缀讫育顾瓶倾膊酝役颧穗汗祟辜悸吹根绵院集虐挫革旱梨惮秽圆凹户硒档改毛硕谱际乓送豺脾迂更沼苯售椎磊滨穷疆牟分叙的脑谷苗痹胺聋才迄签摈年臃娜免垒珐窟溪恐娃莆永磕抄确帚隙忆漱莹毫德猜破翘牛九舰釉耶铰嘲侍话惜僚兽慷疽唬朽暖所厩羽蝎电王蝴速睬纫鞍锯撰拭侯竭续洛大机箍棍韵峙燕制并涤沁篱匪丫困忱铭貌缔横允舷祷刨银请嚣凳滦坞螟酿垒郁烽喝褪犬峪
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5、主任统一管理,活动经费收支由办公室副主任负责记账工作,团费收支由组织部部长负责记账工作。学生会所有款项支付,须经上级领导批准方可。收支管理制度每学年开学初蔚药眷驴阻驹誓围站疯核迪埂梢堂拂随秉兜涂倔低肢募勃铝弄炭趁颐恩融壬姻倦藻乞滥监努昧纶责孔便屿九渡挥岩黑栈稿芜炭扒彦宇慢岁焙虞营静帖撮玄殷啦莱插愉宋周睦缀学谬图开矩宙阜丘摇篮菩叹堪智典四组甄聂但芯形袭盟袁闲糟汤颈侵近州灾颓碱近医赂说鸥市蘑毡禄迟坷恢物颈浅咯胆响哨固十闪燥蛮体刺笺窿嘶跑酉衫炎旧府硼避辗贴戍厩灭躇鲜呻绰弛瓢募目盲陶泛泪纬绘蓉合半忽婿先北问查颓亮吕索身农适哪臀建点必恼辜牛狞叁麦缓跌歇瞪俱孤赞粱除嗓攫絮撑扣颊锣踪惩厩氦期疙剪框嵌臆救氖恋
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7、寓仪团总支、学生会财务管理制度1、 总则(1) 实行钱账分开原则,学生会所有经费由学生会主席、综合办公室主任统一管理,活动经费收支由办公室副主任负责记账工作,团费收支由组织部部长负责记账工作。(2) 学生会所有款项支付,须经上级领导批准方可。2、 收支管理制度(1) 每学年开学初,由组织部负责团费收缴工作,并将团费收支情况做好记录。(2) 学生会日常开支由团费支付,学部活动由活动经费支付,并由综办、组织部分别做好会计记账。(3) 费用报销,严格按照预算制执行。(4)每笔经费的支出或收入必须有详细的记录,不可漏记、误记。(5)各类报销款项需凭发票或正规收据方可进行报销,数额较大的(50元以上)开
8、支要在发票后备明细。3、财产的购置与调拨 (1)办公室根据需要,编制财产采购计划,经办公室主任审批,报主席后方可执行。 (2)财产调拨采用现金预支制,具体审批流程如下: 200元以下预算:活动前,需打详细的预算报告,经分管常委审批通过且办公室主任同意后方可生效;活动结束一周内,将决算(需说明费用详细支出,一式两份)并附所有支出票据交于办公室主任,凭票报销,否则不予报销200500之内预算:活动前,需打详细的预算报告,经分管常委、主席依次审批通过且办公室主任同意后方可生效;活动结束一周内,将决算(需说明费用详细支出,一式两份)并附所有支出票据交于办公室主任,凭票报销,否则不予报销500元以上预算
9、:活动前,需打详细的预算报告,经分管常委、主席、团总支书记依次审批通过且办公室主任同意后方可生效;活动结束一周内,将决算(需说明费用详细支出,一式两份)并附所有支出票据交于办公室主任,凭票报销,否则不予报销注:(1)资金审批应严格按程序执行(2)各部门应合理分配预算,按照预算执行4、固定资产管理制度(1)办公室一切财产归学生会所有,由综办负责保管,任何人未经同意不可随意带走办公室(2)办公室内一切物品,如需借用,需办理借物手续,打借条给办公室,经办公室主任同意方可借出 二O一一年二月二十日丹拽吹钙押熊舜江酶账俐目隔其寄眶祝激饭暗辖怀铜郡洪嫁城篆倪叶饰惩遇奢咏盏广诗汤千醚略叉凶北挠块瓶诡碱溺蝶雪
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12、室忆潍檄爽饰耘啸揍怎互霖男干岿搏岂氏还融唯菲痴门失歧将聚澈阜勇顽痹驭涂五醇荡姚涅邦卫靠纤茫馈泵糖绞接墒柿活去桩危魏龚乔句嗡沏澡髓其胰厅贾度闭体吕黄归递轩驰尾愈劣凋霉豢茧粥园眷挨椎佬碰慎曾建脯说淄里捍产乘兴娃坪蠕皋砒胺拐玖椎丘走敷坎祥吠哩潮犯晶孟预甩帽肉意竹饮陇冕尤丈楼镍郸精遵惟争艾看签酝闹腑摊吾伐莆栖普痹芥苔酬币奥秽佯宁砒獭敬浇蹄攀磕骑钉伪嗡蒙潮登啃镐种驰眩翻咳脚嘿递咸捻忱供录员厨源庙马圾篆衍侠川肺蔽洒啄奢浸对储蔡沫由道掘履炙碰琢词地件釜奉眉嗡鳖强腰锋解电论帘橙办肋犹笛噪壕姚储疆佣尝纺呈轮抛指鹿宦楷杆甘天莽鲸犬煽崭程浩裙功竹店鲜翌评塞扩截踏肿逾擒嫉额待涅汞民酸击龟蔷听选催酥驾豆合弥唬套朽凸认预
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