百科芜发[2007]132号芜湖百年生产组织责任追溯考核管理办法..doc

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CENTURY S&T DEVELOPMENT CO., LTD.
芜湖百年科技发展有限公司

芜湖百年生产组织责任追溯考核管理办法
百科芜发[2007]132号 签发人：张小军
第一章 总 则
第一条:为凸显芜湖公司生产主营业务流程,促成相关部门围绕生产计划,以“最大程度确保生产顺利进行”为原则，积极主动地开展工作，减少计划变动和停产、减少事故的发生，以提高整体效率，特制定本管理办法。
第二条：各车间受缺料、物料不合格、设备故障、自制件供应、工艺技术问题等因素影响，造成车间机台或生产线连续停产30分钟以上（含30分钟）或当班平均生产效率降低15%（含15%）的，可向相关责任部门或外协单位提出责任追溯。
第三条：本办法自下发之日起实施，原百科芜发[2007]111号《芜湖百年生产计划执行考核管理办法（修订版）》以及相关文件同时废止，本办法由生产管理部负责解释、修订。

第二章 各部门责任的界定
第四条：生产管理承担责任的情况 ：
1、生产管理部计划组为计划考核和计划管理部门，并对所下计划负责。
2、非客观原因影响，生产计划临时变更，计划人员人为疏漏引起的停产，由计划组承担责任。
3、注塑原则上按3天不动、7天滚动进行计划排产，并明确规定注塑产能。对因计划需求要求调产的计划，必须提前一天进行安排，因计划没有提前安排造成临时转产的，责任由计划承担。
4、对注塑车间产能及外协300T以上机台进行统一产能规划，并明确提出设备产能需求数量（提交供应链进行新供应商开发），如因统一规划不当，造成设备资源不够（没有提前反馈），由计划组承担责任（每月底根据业务月度销售预算进行设备产能统一检讨）。
5、非客观原因影响，生产计划临时变更、采购订单未及时下达引起的停产，由生产管理部采购模块承担责任。
6、对外协不合格物料采购人员要积极主动协调办理回用、或重新调货，技术、品质要积极主动配合，并跟进到位，对造成生产线停产的进行原因分析，是谁的原因追究谁的责任。
7、采购组负责根据业务订单提前检讨外协外购物料，并组织合格物料到位，具体到货时间根据市场配送计划提前3天到位(装配计划提前配送计划2天生产,所有物料提前装配计划1天到位),异常情况导致计划不能按时生产时需提前2天向相关部门提交书面说明。
8、计划没有变更，订单已经下达，但物料未及时组织回厂引起的停产，由生产管理承担责任，确定为供应商问题的由供应链负责处理。
第五条：技术模快承担责任情况：
1、由于无封样件、工艺技术文件、工艺技术文件错误或相关指引不明确导致停产，由技术工艺承担责任。。
2、物料未及时确认、确认错误或临时技术更改变更，造成物料供应不及时的，由技术承担责任。3、由于BOM不准确造成的停产由技术承担责任。
4、产品（物料质量问题）整改不及时或整改无效造成的事故由技术承担责任。
5、新品新模注塑按正常操作（技术可将工艺调好，车间按正常生产操作），根据注塑产品成型周期测试，连续生产1000件看班产产能及模具状况来决定注塑班产定额，检验模具状态，技术负责监控和评审。
6、技术负责为公司生产及外协单位提供技术支持。
7、生产中出现的质量问题导致计划不能在规定时间内完成的，技术、品质部门应在半小时内拿出问题解决方案，特殊情况无法及时解决的，应向相关部门提交书面说明。
第六条：品质模快承担责任情况：
1、检验合格而上线生产不合格导致生产停产，生产线产能低下（15%），由品质承担责任。
2、在检验周期内检验不及时或临时更改判定结果、检验结果未及时有效传递引起的事故，由品质检验承担责任。
3、外检物料（如供应商有需求，我司派检验人员到外协驻检的）回厂后无相关检验记录或无检验员印章而造成的停产，由品质检验承担责任。
4、内部除外协件（物料质量问题）整改不及时或整改无效造成的事故，由承担整改部门承担责任。
5、生产过程中漏检造成的批量问题而造成的返工（单部件不合格率达15%），由品质和相关部门共同承担责任。
第七条：物资管理承担责任的情况
1、物料未及时卸货、报检、调运不及时造成的停产由物资管理模快承担责任（4小时内）。
2、仓库配料不及时、配错物料或配料数量不足造成的停产由物资管理模快承担责任。
3、仓库要及时提供准确的物料信息，所有进仓产品必须单货同行，仓库必须在30分钟内完成帐务处理。
4、物资管理仓库每天上午11：00前提供所有库存报表（报表数据以当日8点钟库存为准）。其中成品、半成品仓库还要提供车间入库未外检数量及车间当天进仓数量。
第八条：车间承担责任的情况
1、车间物料组进行生产缺料信息报缺，装配每天下午14：00前提供第二天缺料信息。
2、生产报表内容不真实、客观的，按100元/条进行考核。
3、物料未及时领用或跟进不力、信息不准确引起的停产，由车间承担责任。
4、生产准备不充分、交接班衔接不畅、内外部信息传递不及时引起的停产，由车间承担责任。
5、上游车间对自身产品供货及时性、产品质量以及产品服务等问题造成下游车间停产的承担责任。
6、因员工关系处理不当、班组管理不善等原因导致员工消极怠工的由车间承担责任。
7、因工具、备件（包括模具备件）采购不及时造成的停产由运营管理科承担负责；未及时申报采购计划造成的停产由所在车间承担责任。
8、装配车间售后调货员需按客户生产计划及时通知仓库调货，如因调货不及时造成的客户投诉或影响销售的由售后服务组承担责任。客户现场库存数量每天10：30分前提供（08：00钟实物数量）报表并对数据准确性负责，对不能如实提供的由售后服务承担责任。
9、车间根据生产计划安排，对换模的产品,注塑车间必须保证在4小时内完成并正常生产下一产
品。注塑车间需每天对生产机台、模具状态进行记录，于次月4日向相关部门提供上月《车间设备利用率汇总表》和《车间设备故障停机率汇总表》，并同时出具原因分析和整改措施报告，对不能按时提交的按100元/天考核。
10、当模具、机台发生异常需要维修时，由使用部门（外协由技术）及时填写《模具维修/改造委托通知单》和机台维修通知单，明确注明模具名称（机台吨位）、编号，委托时间、接收部门、维修原因、完成时间，责任部门（外协的提供厂家名称）由生产计划、制造部、技术品质科会签，制造部负责统一安排（晚班出现的问题，第二天早上09：00前补上），修复后填写实际完成时间，并邮件发各相关部门。对没有及时填写维修单的由提出维修部门承担责任，对在规定时间内没有完成的或维修后仍然存在同一问题隐患的，由制造部承担责任（模具修复后顺利生产2000模无异常为标准）。
11、车间根据计划量检讨生产人员数量。注塑达不到班产定额产量的，装配没有完成计划的，车间必须在当天生产报表中详细的说明原因，相关部门对原因真实性进行核实。对达不到班产或完成不了计划的，按每单100元进行考核；不提供原因说明的或原因不真实的每单再追加100元考核。（生产数量以产品合格进仓数为准。注塑产品入仓时间规定为：上午9：30前进完所有夜班生产的产品，下午4点前进完所有白班生产的产品，晚上9点前进完所有所剩产品。装配成品入库时间规定为：上午10：30前进完前一天所有可入库产品，下午6点前进完当天生产所有可入库产品）。
12、模具车间、技术部门新模新品试模试产，需提前一天填写试制（试产）申请表并明确注明完成时间，由生产计划组和制造部会签并安排机台（具体到安排时间和机台）。对超过规定时间仍未使用完毕的（超出时间由车间统计，按停产索赔），同一套模具试模次数超过三次的（客户更改除外），由提出申请部门承担责任。对试模准备工作没有做好，造成机台停产的，除按试模次数计算外，车间还要按停产进行索赔。
第九条：运营管理科承担的责任情况
1、生产线缺员未能及时招聘到位引起的生产停产损失，由运营管理科负责。
2、后勤保障（接送车、员工就餐、劳保用品等）不到位引起的生产损失，由运营管理科承担责任。
第十条：其它未明文规定的原因造成停产，根据实际情况和相关部门的职责加以判定和追溯考核。
第十一条：外部责任的界定
1、生产管理部接到《生产异常追溯单》（见附件1）后，对于属供方责任的交货期问题和非质量问题，填写《供方异常问题处理通知单》（见附件2）提交到供应链管理，供应链管理负责对供方落实责任。财务部根据生产管理部提交的《供方处罚单》对供方兑现处罚，并通知供应链。对于因特殊原因（多从维护供应链关系角度考虑）不宜向供方提出追溯的，要求在下发《生产异常追溯单》后1个工作日内反馈原因到生产管理部。
2、对供方物料的质量问题（如进货检验不合格导致供应不及时、生产过程物料质量问题），由品质管理向供方落实责任，财务部根据品质管理提交的《供方处罚单》对供方兑现处罚，并通知供应链管理。对不处罚的要求品质管理反馈原因到各相关部门。
第三章：追溯运作方式
第十二条：各车间对导致连续停产30分钟以上或当班平均生产效率降低15%以上的问题。在生产正常后2小时内填写《生产异常追溯单》报生产管理部。同时在当天生产日记上注明受影响作业单号、机型、物料编码及厂家或内部责任部门、停产时间等。
第十三条：各车间反馈的信息必须真实，不得夸大或隐瞒。停产发生时，各车间应及时知会责任部门（外协物料问题知会采购员），以避免双方对停产时端和时间产生异议，车间自行承担未知会停产信息的后果。
第十四条：生产管理部计划组负责生产中异常问题的归口管理和对相关问题进行跟踪处理。凡被车间《生产异常追溯单》确定为责任部门的，必须在规定时间内调查清楚并反馈到生产管理部和最终责任部门，如无在规定时间内反馈则视为默认。
第十五条：内部问题导致停产，则相应责任部门要立刻组织整改，并将整改方案及结果向各相关部门进行通报。
第十六条：生产管理部计划组根据《生产异常追溯单》及其它影响计划运转和违反上述责任界定的，出具考核通报，经总经理审批后下发。考核金额和各部门的索赔金额在当月工资中兑现。
第十七条：装配车间索赔金额=停产生产线（工序段）人数*停产时间*5元。
注塑车间索赔金额=停产机台（操作人数）*停产时间*20元
第十八条：索赔兑现原则：车间的索赔只按照一一对应的原则，该项的索赔，必须在对相关责任方处罚到位的情况下，才能将相映索赔金额按比例兑现给相关的部门。
第十九条：兑现金额在车间员工工资中体现，由运营管理科根据已审批的报告负责将兑现金额划入车间工资中，并能独立体现。
第二十条：运营管理科会同生产管理部对相关问题进行抽查、仲裁，组织重大生产事故的调查处理。发生争议由运营管理科仲裁，总经理具有最终裁决权，因互相推委而无法界定的，本着就重不就轻的原则，由相关部门共同承担责任。
第四章：内部考核标准
第二十一条：车间出现连续停产30分钟以上或当班平均生产效率降低15%以上没有及时填写《生产异常追溯单》的，给予相关车间200——500元的扣罚，同时追究相关责任部门。
第二十二条：造成车间停产30分钟以上（含30分钟）60分钟以下或影响生产效率15-20%的，对责任部门按总额100元/次进行处罚。对达不到规定班产85%的产能机台，按100元/单进行处罚。
第二十三条：造成车间停产60分钟以上（含60分钟）120分钟以下或影响生产效率20-35%的，对责任部门按总额200元/次进行处罚。
第二十四条：考核金额原则上按100元/单，情况严重的将加倍考核，属制造部责任的，制造部长承担20%罚款，部门责任人承担30%罚款。责任部门在两个以上的，主要责任单位承担不低于60%的罚款。

附：生产异常追溯单；
供方异常问题处理通知单

芜湖百年科技发展有限公司
二00七年八月十日

发：各部门
送：张总、刘总
印发份数：1份 存档份数：1份

生产异常追溯单
提出部门

索赔类别

索赔金额

初判责任部门

需方对需追溯事实陈述（须包含但可以超过以下内容）： 1、发生事段（精确到分钟）：
2、简要经过：
3、影响：
对口部门l反馈意见：

应向————部门进行责任追随 负责人签名/日期

对口部门ll反馈意见：

应向————部门进行责任追随 负责人签名/日期
对口部门lll反馈意见：

应向————部门进行责任追随 负责人签名/日期
生产管理部核定
责任部门：

负责人签名：

说明：
1、 第一责任部门若有异议将事件详细描述及反馈给相关部门，第二责任部门若有异议依此类推进行反馈，以上反馈同时反馈到生产管理部。
2、 责任部门在邮件反馈时需在主题最前方注明“追溯”字样，相关部门在收到邮件后一个工作日内进行反馈，无反馈意见则视为默认。
3、 请各责任部门在确认下一责任部门时，做好充分沟通。
4、 对相关责任部门反馈意见内容不实，故意推诿责任的，经裁决后将对责任部门加倍处罚。
供方异常问题处理通知单
供方简称

问题类型
质量 交货期 其他
提出部门

要求反馈日期

联系人/联系电话

供方联系人/联系电话

异常问题描述：

提出部门： 审核/日期
需方处理意见：
按双方签定的《合作协议》或（ ）第 条第 款需方将对供方扣罚 元
其他：

归口管理部门审核/日期
供方反馈：

供方负责人/日期
需方批准情况：

归口管理部门负责人/日期
说明：1、超过要求反馈日期没有反馈的，本公司将开出“供方处罚单”。供方收到“供方处罚单”时，罚款已经扣除。
2、如提出部门和归口管理部门为同一单位，则只需在归口管理部门处审核。
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