职业健康安全管理体系职能分配表.doc

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● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 4.3.4 ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 4.4.1 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.2 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.3 ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.4 ● ● ○ ○ ● ○ ○ 4.4.5 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.6 ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● 4.4.7 ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● 4.5.1 ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● 4.5.2 ● ● ● ● ● ● ● ● 4.5.3 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.5.4 ○ ● ○ ● 4.6 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注: ●表示主管或者组织此项工作○表示参与此项工作或者与此项工作有关系，此表不是真正意义的职责分工，部门职责见公司安全责任制。环境管理体系职能分配表职能要素总经理副总管代办公室工程部经营部材设部安保部财务部项目部 4.2 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.3.1 ● ● ○ ● ○ ○ ● 4.3.2 ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 4.3.3 ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● 4.4.1 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.2 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.3 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● 4.4.4 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 4.4.5 ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.6 ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● 4.4.7 ● ● ● ○ ● ● ● ● 4.5.1 ● ● ○ ○ ● ○ ● 4.5.2 ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ 4.5.3 ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● 4.5.4 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● 4.5.5 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 4.6 ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 注: ●表示主管或组织某项工作;○表示参与此项工作,或者此项工作有关系。该矩阵表不是职责分工表,仅简单表示部门项目部与标准条款要求的密切程度。公司管理层及各职能部门的过程分配见表一表一质量管理体系过程分配表职能条款总经理副总经理管代工安程保部部办公室材设部财务部经营部 4.1 △ △ √ √ △ △ △ 4.2.1 △ △ √ √ 4.2.2 △ △ √ √ △ △ △ 4.2.3 △ △ △ √ △ △ △ 4.2.4 △ △ √ △ △ △ 5.1 √ △ 5.2 √ △ √ √ 5.3 √ △ △ √ △ △ △ △ 5.4.1 √ △ √ √ △ △ △ △ 5.4.2 √ △ √ √ △ △ △ 5.5.1 √ △ △ √ √ △ △ 5.5.2 √ √ 5.5.3 √ △ △ △ √ △ △ △ 5.6.1 √ △ △ △ √ △ 5.6.2 √ △ △ △ √ △ △ △ 5.6.3 √ △ △ △ √ △ △ △ 6.1 √ △ 6.2 √ △ △ △ √ √ △ △ 6.3 △ √ △ √ 6.4 √ △ √ △ 7.1 △ √ △ 7.2.1 △ △ △ √ 7.2.2 △ △ △ △ △ √ 7.2.3 △ △ △ √ 7.4.1 √ △ √ √ 7.4.2 √ △ √ √ 7.4.3 △ △ √ √ 7.5.1/2 √ √ △ 7.5.3 √ 7.5.4 √ √ 7.5.5 √ △ √ 8.1 △ △ √ 8.2.1 △ △ △ √ 8.2.2 △ △ √ √ 8.2.3 △ △ √ √ √ √ √ 8.2.4 △ √ △ 8.3 △ √ △ 8.4 △ √ √ √ √ 8.5.1 √ △ √ √ √ √ √ 8.5.2 △ △ √ √ √ √ √ 8.5.3 △ √ √ √ √ √ 注：√ 表示对此过程承担主要管理职责 Δ 表示对此过程的运行配合主管部门承担相关职责;该表格不是质量管理职责分工,仅是标准条款管理的划分。唐山市天鸿建筑安装工程有限公司管理体系内审审核检查表受审核区域工程部审核内容全部主管内容及相关内容审核日期 2009.3.2 组长签名内审员签名审核要点： l 查是否将部门职能分配到各岗位上；是否规定了这些岗位的上岗条件；抽查1名工作人员是否清楚本岗工作重要性及如何贯彻公司管理方针。部门提出那些培训需求，实施否？评价培训效果否？ l 是否根据公司总目标制订本部门的质量环境、职业健康安全管理工作目标。 l 在建工程项目产品要求、目标是否给予明确规定？在策划输出文件--施工组织设计中有没有体现。施组内容是否涵盖手册和管理方案要求（是否明确了管理目标；识别了施工的重点、难点、关键和特殊过程、是否确定了检验试验项目和施工测量要求；责任制是否明确；各项质量措施、安全保证措施、环境保护与文明施工措施是否齐全适宜等）；项目所需各项资源、文件配备到位否？询问主管人员是否熟悉情况。查主要施工方案（措施）的审批以及有无施工质量、安全、文明施工（环境保护）的监督检查记录；是否了解项目发生的严重质量不合格信息、安全隐患以及环境保护方面不符合，是否分析了产生原因，是否及时处置情况并采取了纠正措施。查部门不合格品记录的台帐是否建立。 l 查生产管理制度的建立与落实情况，查部门内业资料是否齐全，是否按照规定保存；。 l 与顾客的沟通是否实施，验证沟通效果。是否参加工程例会，及时处理监理业主意见； l 内部沟通中，部门获取了哪些信息？采取了那些改进措施，验证其实效。 l 检测仪表是否在检定周期规定期限内进行校准。查检定证书保存。 l 查近一年工作总结是否对目标完成状况进行考核（测量），收集到那些来自顾客的意见，是否分析了部门主管过程（分包管理、施工技术管理）所存在的问题并采取改进措施并评价了这些措施的有效性？查证这方面资料。 l 部门管理体系运行所需的各类标准规范、法律法规、内部文件是否制订现行文件清单，这些文件配备否？ l 部门形成的资料记录保管是否易于查找，有没有存放场所。审核记录：（可增加附页）唐山市天鸿建筑安装工程有限公司管理体系内审审核检查表受审核区域安保部审核内容全部主管内容及相关内容审核日期 2009.3.2 组长签名内审员签名审核要点： l 查是否将部门职能分配到各岗位上；是否规定了这些岗位的上岗条件；专职安全员是否清楚本岗工作重要性及如何贯彻公司管理方针,是否培训合格上岗。部门提出那些培训需求，实施否？评价培训效果否？ l 是否根据公司总目标制订本部门环境、职业健康安全管理工作目标。 l 是否按照规定进行例行施工安全、文明施工（环境保护）的监督检查,检查记录是否齐全；是否记录安全隐患以及环境保护方面不符合，是否分析了产生原因，是否及时处置情况并采取了纠正措施。 l 部门管理体系运行所需的各类标准规范、法律法规、内部文件是否制订现行文件清单，这些文件配备否？ l 部门形成的资料记录保管是否易于查找，有没有存放场所。审核记录：（可增加附页）唐山市天鸿建筑安装工程有限公司管理体系内部审核检查表受审核区域办公室审核内容全部主管内容及相关审核日期 2009年3月2日组长内审员审核要点： l 是否规定质量、环境和安全生产责任制，是否规定了各关键岗位的上岗条件；公司管理方针是否得到贯彻，部门负责人谈实际贯彻情况。是否制订了2009年质量、环境、安全生产管理目标，目标是否在部门和项目部分解？ l 是否制订公司人力资源招聘计划？人力资源管理方面存在哪些问题，向总经理汇报否？采取哪些改善人力资源结构措施？是否制订2009年员工培训计划并实施？是否评价培训效果？ l 与体系运行有关的有效文件清单编制否？下发否？该得到这些文件的区域是否都得到了这些文件？ l 归档的档案资料编码是否清晰，检索是否快捷，； l 档案资料存放是否符合防潮、防蛀、防火要求； l 经理办公会和生产例会会议记录是否完整；是否指定了员工代表；询问工会作用有哪些？发挥了哪些实际作用？是否收集员工合理化建议，是否将领导答复反馈给员工； l 查部门上半年工作总结是否对部门目标的完成情况进行了总结，是否分析了部门工作中的不足，是否针对不足采取纠正措施。 l 环境合规性评价进行没有？了解管理评审是否准备充分。审核记录：（可增加附页）唐山市天鸿建筑安装工程有限公司管理体系内审审核检查表受审核区域财务部审核内容全部主管内容及相关内容审核日期 2009.3.2 组长签名内审员签名审核要点： l 是否建立安全文明施工措施费使用管理制度。审核记录：根据建设部2007年文件和河北省关于施工安全许可证申报有关规定，公司制订了安全措施费使用监督管理办法。而且部门进行了财务审计。唐山市天鸿建筑安装工程有限公司管理体系内部审核检查表受审核区域二钢净循环项目部审核内容全部主管内容及相关审核日期 2009年3月3日组长内审员审核要点： l 内审员在项目经理陪同下到施工现场巡查以下内容：材料存储；材料标识；生产机具和施工用电安全管理；现场文明施工与环境卫生管理实际效果；实物质量是否符合设计要求；施工现场有无安全隐患存在；抽查2名作业工人是否清楚作业中质量标准安全注意事项和环境保护要求；与施工监理简短交谈了解项目管理。 l 查阅项目质量策划输出文件（环境与职业健康安全管理方案）—施工组织设计的完整性以及指导性；施工的重点部位、关键过程、重大危险源、重要环境因素是否识别清楚，据此是否编制施工方案或作业指导书，并进行详细的施工交底，质检员、安全员是否对质量和安全文明施工及环境卫生进行了检查监控；是否形成了检查记录；对发现的问题是否责成有关人员采取纠正措施整改；抽查对已完分项工程的质量评定记录各有关人员签字是否齐全，对发现的不合格品记录否？继查随后的处置与验证资料；监理下达了整改指令否，如有查之后的整改措施及其有效性。 l 通过查阅监理例会纪要，了解项目部是否就质量进度、施工安全、文明施工等事项与甲方代表或监理进行了沟通，是否收集了甲方的意见并进行了有效处理，针对不满意成分进行分析，并采取改进措施。 l 查材料计划编制的完整性，实际采购是否在合格供方名录中进行；是否检验出不合格材料，如有，查处置记录以及对此供方采取的措施。 l 项目部使用的劳务分包方是否在合格供方名录中，是否对作业人员进行必要的质量安全知识培训，抽查2名工人是否掌握应知应会的技能。 l 与本项目施工有关的现行技术标准规范是否已经获得，施工组织设计以及单项施工方案是否报监理审查同意；查对作废的图纸、文件是否进行适当标识； l 项目部是否定期召开生产例会，分析各项指标完成情况，是否针对不足采取纠正措施加以改进，查会议记录和工地例会纪要予以查实。 l 是否制订应急预案并进行应急知识培训；现场消防责任制是否健全，消防器材配备是否充分。审核记录：（可增加附页）唐山市天鸿建筑安装工程有限公司管理体系内部审核检查表受审核区域经营部审核内容全部主管内容及相关审核日期 2009年3月2日组长签名内审员审核要点： l 是否规定了部门人员职责以及上岗条件；抽查一名工作人员是否清楚其岗位工作重要性及如何贯彻公司管理方针。 l 查是否制订部门质量目标，是否对目标进行了考核，与顾客接触中收集哪些顾客关于工程和产品质量方面的意见和要求？这些意见是否传递到了主管部门，属于本部门的不足是否实施了改进？查这方面的资料。 l 询问部门负责人如何贯彻“以顾客为关注焦点”这一原则？从合同台帐查2个项目就合同执行情况与顾客的沟通的具体安排。查顾客满意信息统计。 l 从工程施工合同台帐中分别抽查2个工程项目的招标文件、投标文件评审记录，询问主管人员是否清楚公司房建工程在质量上有哪些要求？在服务上有哪些承诺，如何履行承诺？查合格分包方评价选择资料以及名录，分包合同是否明确环境、安全生产责任义务。 l 部门是否编制了应执行的现行有效文件清单，并获得了相关文件？要求工作人员出示“合同法”、“招投标法”、“河北省建筑市场管理条例”文本。 l 查看部门上半年工作总结，在此资料中是否围绕部门工作目标对目标完成情况进行了内部考核？经过考核，发现了哪些不足，采取了那些改进措施？是否评价了措施的有效性？ l 查看部门所做的顾客满意状况调查资料，验证调查内容是否符合文件要求？是否计算了顾客满意度，该项指标是否达到公司质量目标要求？审核记录：（可增加附页）唐山市天鸿建筑安装工程有限公司管理体系内部审核检查表受审核区域材设部审核内容全部主管内容及相关审核日期 2009.3.2 组长签名内审员签名审核要点： l 查是否将部门职能分配到各岗位上；是否规定了这些岗位的上岗条件；抽查1名工作人员是否清楚本岗工作重要性及如何贯彻公司质量、环境和安全方针。部门提出那些培训需求，实施否？评价培训效果否？ l 是否根据公司总目标制订本部门的质量、环境和安全管理工作目标。 l 查材料合格供应方水泥、钢材、商品砼的评价准则是否建立；对小厂或初次合作的供方评价资料是否齐全，合格供方名录是否建立？采购合同是否补充供应方进入施工现场遵守环境和安全要求的条款； l 查材料计划编制各项物资规格、型号、材质规定是否具体，定货合同条款是否完整？审批手续是否齐全？ l 是否清楚水泥、钢材、商品砼质量检验项目和技术指标？是否对到货物资质量进行了抽查，查抽查记录。 l 设备管理台帐是否建立，设备档案是否建立？设备管理制度和操作规程是否健全？是否对现场机械设备运行与保养情况进行了监督检查。 l 是否制订了2008年设备大中修计划和购置计划，查实施记录 l 到货材料是否出现不合格，如有，是否记录，是否记录处置情况？ l 在建工程项目的产品策划输出文件--施工组织设计中所需机械设备配备到位否？询问主管人员是否熟悉情况。 l 内部沟通中，部门提出了哪些建议？ l 查设备租赁合同条款完整性、充分性。 l 查上半年工作总结是否对目标完成状况进行考核（测量），是否分析了部门主管过程（物资管理、施工机械设备管理）所存在的问题并采取改进措施并评价了这些措施的有效性？查证这方面资料。 l 部门管理体系运行所需的各类标准规范、法律法规、这些文件配备否？部门形成的设备技术档案资料、检查记录保管是否易于查找，有没有存放场所。审核记录：（可增加附页）唐山市天鸿建筑安装工程有限公司管理体系内部审核检查表受审核区域公司领导审核内容全部主管内容及相关审核日期 2009年3月2日组长签名内审员签名审核要点： l 内审员同公司领导交谈以下内容： l 公司贯彻质量环境和职业健康安全管理体系的目的； l 如何发挥领导作用和以顾客为关注焦点两项原则； l 公司质量、环境、职业健康安全管理方针内涵和方针贯彻情况； l 2008年目标的制订以及完成情况；公司目前工程质量、安全管理环境保护存在哪些薄弱环节？ l 公司顾客满意度调查实际达到的指标，主要不满意成分表现在哪里？ l 深化质量安全环境三项基础管理工作的设想和打算。审核记录：（可增加附页）内部管理体系审核不符合项报告内审编号2009-1(QMS NO:2/3) 内审编号2009-1(EMS NO:3/3) 不符合所在部门（项目）材设部内审日期 09年 3月 2日不符合的内容描述：部门在物资需求计划管理中存在不规范现象，没有规范化的管理流程，材料消耗控制制度不完善,物资盘点工作执行不利,也没有统一的“需求计划表”。内审组长签字/日期：内审员签字/日期：此项不符合是依据：□GB/T19001-2000质量管理体系标准条款：7.4 □GB/T24001-2004环境管理体系标准条款：4.4.6 □GB/T2801-2001职业健康安全管理体系标准条款：质量管理环境管理手册条款：7.4 ；4.4.6 程序文件条款：开出，请确认核实。不符合项所在部门（项目部）负责人确认签字：不符合原因分析：供应部成立时间短,人员配置还没有真正到位,现有材料管理人员业务水平和实际工作经验都有不足. 采取的整改纠正措施： 1)向总经理报告供应部目前人员配置情况,建议总经理补充调整人员,进一步明确部门职能作用. 2)进一步完善物资管理制度,规定项目技术负责人负责统计材料数量,项目经理复核,供应部在综合利库平衡基础上批准,下达采购计划，管库员依据批准的物资需求计划发料，项目竣工时进行物资盘点。 3)制订适用的物资管理用表。对上述纠正措施效果验证：□已经落实，消除了不符合 □正在落实，效果有待确认 □尚未落实内审员验证后签字/日期：内部管理体系审核不符合项报告内审编号2009-1(OHS NO:2/3) 不符合所在部门（项目）公司办公区内审日期 09年 3月 2日不符合的内容描述：办公区前院金属加工场地施工用电存在隐患，用电闸箱不标准,箱体内部没有执行“一机、一闸、一漏”安全用电规定。没有明确电气安全责任人。内审组长签字/日期：内审员签字/日期：此项不符合是依据：□GB/T19001-2000质量管理体系标准条款： □GB/T24001-2004环境管理体系标准条款： □GB/T2801-2001职业健康安全管理体系标准条款：4.4.6 职业健康安全管理手册条款：施工用电安全管理程序程序文件条款：开出，请确认核实。不符合项所在部门（项目部）负责人确认签字：不符合原因分析：加工场地属于临时设施,作业人员安全意识不到位,安全管理职责没有充分落实,监督力度不足。采取的整改纠正措施： 1)向总经理报告目前加工场地安全情况,建议总经理明确该场所用电安全管理人员,进一步明确职能。 2)抓紧更换不规范的用电设施，用电设备必须达到：“一机、一闸、一漏”要求，综合办公室验收。 3)明确加工场地负责人为用电安全责任人。对上述纠正措施效果验证：□已经落实，消除了不符合 □正在落实，效果有待确认 □尚未落实内审员验证后签字/日期：内部管理体系审核不符合项报告内审编号2009-1(QMS NO:1/3) 内审编号2009-1(EMS NO:1/3) 内审编号2009-1(OHS NO:1/3) 不符合所在部门（项目）工程部内审日期 09年 3月 2日不符合的内容描述：工程部负责公司法律法规获取管理，但是有一部分适用的外来文件和质量、安全技术规范没有获取并下发到各有关应用场所。内审组长签字/日期：内审员签字/日期：此项不符合是依据：□GB/T19001-2000质量管理体系标准条款：4.2.3 □GB/T24001-2004环境管理体系标准条款：4.3.2 □GB/T2801-2001职业健康安全管理体系标准条款：4.3.2 管理手册条款： QMS、EMS、OHSMS文件和资料条款：法律法规要求获取及合规性评价程序文件条款：开出，请确认核实。不符合项所在部门（项目部）负责人确认签字：不符合原因分析：近一段时间部门人员波动比较频繁,工作任务集中两个人完成,对这项工作重要程度认识不足,部门人员分工不到位. 采取的整改纠正措施： 1)进一步明确部门人员分工,经理主抓此项工作; 2)提高认识,外来文件法规是体系建立和运行基础性依据,是贯彻法规\守法经营的体现; 3)抓紧申请经费,购置适用的安全、质量技术规范并下发。对上述纠正措施效果验证：□已经落实，消除了不符合 □正在落实，效果有待确认 □尚未落实内审员验证后签字/日期：内部管理体系审核不符合项报告内审编号2009-1(QMS NO:3/3) 不符合所在部门（项目）工程部内审日期 09年 3月 2日不符合的内容描述：部门没有能够提供对施工现场的混凝土、模板和钢结构安装分项工程进行质量监控的记录。内审组长签字/日期：内审员签字/日期：此项不符合是依据：□GB/T19001-2000质量管理体系标准条款：7.5.1 □GB/T24001-2004环境管理体系标准条款： □GB/T2801-2001职业健康安全管理体系标准条款：管理手册条款：生产和服务提供控制程序文件条款：开出，请确认核实。不符合项所在部门（项目部）负责人确认签字：不符合原因分析：部门人员配置没有充分到位,人员紧张,一人兼职多个岗位.监督检查虽然也在进行,但是原始资料不足,为质量分析不能提供第一手资料. 采取的整改纠正措施： 1)向总经理报告人力资源情况,建议给工程部补充有经验有能力的技术人员,该人员可以在项目部兼职技术管理岗位. 2)提高记录重要性认识,以后检查工作时依据规定的记录表给出的检查内容实施检查,作好原始记录. 对上述纠正措施效果验证：□已经落实，消除了不符合 □正在落实，效果有待确认 □尚未落实内审员验证后签字/日期：内部管理体系审核不符合项报告内审编号2009-1(OHS NO:3/3) 不符合所在部门（项目）项目部内审日期 09年 3月 3日不符合的内容描述：项目部正在进行机械拆除作业，但没有能够提供向作业司机书面安全交底记录。内审组长签字/日期：内审员签字/日期：此项不符合是依据：□GB/T19001-2000质量管理体系标准条款： □GB/T24001-2004环境管理体系标准条款： □GB/T2801-2001职业健康安全管理体系标准条款：4.4.6 管理手册条款：程序文件条款：开出，请确认核实。不符合项所在部门（项目部）负责人确认签字：不符合原因分析：人员责任意识没有充分到位,人员紧张,一人兼职多个岗位.监督检查虽然也在进行,但是原始资料不足,为安全生产情况分析不能提供第一手资料. 采取的整改纠正措施： 1)向总经理报告人力资源情况,建议强化安全意识教育；给项目部补充有经验有能力的安检人员. 2)提高记录重要性认识,以后加强安全资料检查,保存原始安全交底记录. 对上述纠正措施效果验证：□已经落实，消除了不符合 □正在落实，效果有待确认 □尚未落实内审员验证后签字/日期：内部管理体系审核不符合项报告内审编号2009-1(EMS NO:1/2) 不符合所在部门（项目）办公室内审日期 09年 3月 2日不符合内容描述：部门没有能够提供环境保护责任制。内审组长签字/日期：内审员签字/日期：此项不符合是依据：□GB/T19001-2000质量管理体系标准条款： □GB/T24001-2004环境管理体系标准条款：4.4.1 □GB/T2801-2001职业健康安全管理体系标准条款：环境管理管理手册条款：程序文件条款：开出，请确认核实。不符合项所在部门（项目部）负责人确认签字：不符合原因分析：部门对环境保护责任制认识不够,文件发布时把关不够. 采取的整改纠正措施： 1)再次确定有环境保护有关的重要岗位,完善环境责任制; 2)文件发布前提高文件审核质量,确保重要内容不遗漏. 3)在环境手册中完善环境责任制. 对上述纠正措施效果验证：□已经落实，消除了不符合 □正在落实，效果有待确认 □尚未落实内审员验证后签字/日期：物资供货方调查（考察）报告编号：TH-调表-1 编号NO：供货方：供货品种：企业性质： □全民 □股份 □有限公司 □私营 □民营企业规模： □大型企业 □中型企业 □小型企业企业历史：□30年以上专业老厂 □20年以上专业老厂 □10以上专业厂 □新厂企业现状：□质量管理体系健全 □ 质量管理体系基本健全 □质量管理体系不健全 □通过产品质量认证 □未通过产品质量认证 □生产设备先进 □生产设备比较先进 □生产设备落后 □检测试验设施齐全 □检测试验设施基本齐全 □无检测设施 □产品为国内知名品牌 □产品为本地区知名品牌 □非知名品牌与该企业的合作交往情况： □三年以上合作历史 □两年以上合作历史 □初次合作 □质量良好 □质量尚可 □服务良好 □服务尚可 □具有价格优势 □售价较高 □企业信誉好 □企业信誉尚可经过对该企业情况进行综合调查（考察），作出上述评价意见，本人对以上评价意见的真实性负责。

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