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LYCX02c No 文件名称文件编号申请更改原因申请更改内容申请更改部门审核年月日批准年月日备注洛阳市质量技术监督检验测试中心文件更改通知单 LYCX02d 文件名称文件编号更改方式生效日期更改内容总工室更改科室备注洛阳市质量技术监督检验测试中心文件销毁申请表 LYCX02e 申请科室申请销毁文件名称及编号申请销毁原因总工室意见批准意见备注洛阳市质量技术监督检验测试中心文件销毁记录表 LYCX02f 第页共页文件编号文件名称份数审批/日期销毁/日期监销备注洛阳市质量技术监督检验测试中心文件领用登记表 LYCX02g 第页共页序号文件名称编号领用人/日期备注洛阳市质量技术监督检验测试中心文件借用登记表 LYCX02h 第页共页序号文件名称编号借用人/日期归还日期洛阳市质量技术监督检验测试中心技术标准归档登记表 LYCX03a 第页共页序号现行标准修订后标准标准号标准名称实施日期标准号标准名称实施日期洛阳市质量技术监督检验测试中心技术标准发放登记表 LYCX03b 第页共页序号标准编号标准名称借阅人/日期续阅人/日期退还人/日期洛阳市质量技术监督检验测试中心作废标准回收登记表 LYCX03c 第页共页标准号标准名称作废时间回收时间签字洛阳市质量技术监督检验测试中心计算机应用程序软件登记表 LYCX04a 第页共页序号应用软件名称科室领用时间领用人用途备注洛阳市质量技术监督检验测试中心分包检验申请表 LYCX05a 产品名称原报告号分包试验室名称仪器设备申请科室年月日总工室意见考核结论考核人员签字技术负责人批准备注（1）附相关资料洛阳市质量技术监督检验测试中心分包检验合同书 LYCX05b 编号：甲方：河南省洛阳市质量技术监督检验测试中心乙方： 1、甲方委托乙方对产品的部分项目进行检验（见分包检验项目表）。 2、甲方职责 2.1 向乙方提出检验申请，并负责样品传递。 2.2 提供检验所需的标准资料。 2.3 向乙方交纳检验费用。 3、乙方职责 3.1 保证仪器设备在计量检定（校验）有效期内，并及时通报质量体系情况。 3.2 操作人员持证上岗。 3.3 按申请检验的项目检验，向甲方提供分包项目的检验报告。 3.4 按期完成检验工作。 4、本合同有效期自签字日起年。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表签字：代表签字：日期：日期：洛阳市质量技术监督检验测试中心分包检验项目表 LYCX05c 第页共页序号产品名称标准编号检验项目洛阳市质量技术监督检验测试中心分包检验项目通知单 LYCX05d 分包检验室名称检验报告编号（中心内）被检产品名称分包检验项目分包检验样品数量及送样人签字日期分包检验室样品接收人签字日期样品领回人签字日期分包检验报告编号备注洛阳市质量技术监督检验测试中心检验物品采购计划 LYCX06a 第页共页序号采购物品名称数量规格等级质量要求科室备注洛阳市质量技术监督检验测试中心合格供应商评定表 LYCX06b 供应商名称主要产品供应商基本情况供货质量情况评定意见签名日期批准签名日期备注洛阳市质量技术监督检验测试中心采购物资验收表 LYCX06c 第页共页日期物品名称、规格数量供应商验收情况验收人洛阳市质量技术监督检验测试中心合格供应商名单 LYCX06d 第页共页序号供应商名称主要产品备注拟定：批准：年月日洛阳市质量技术监督检验测试中心检验委托书 LYCX07a 编号：委托单位地址、邮编电话、传真样品名称检验类别商标规格、型号、等级抽样基数抽样日期送生产单位生产日期被抽样单位抽样地点送样数量备样地点备样数量样品特性、状态检验依据检验项目业务负责人签字年月日委托方签字年月日备注洛阳市质量技术监督检验测试中心异议（申诉）登记表 LYCX08a 申诉方概况单位电话地址邮编产品名称规格型号申诉内容申诉人：日期：备注受理人：日期： Tel： Fax： add：洛阳市质量技术监督检验测试中心申诉和投诉调查实施细则 LYCX08b 一、申诉和投诉内容类别 1、检验报告□　2．样品代表性□　3、工作质量□　4、体系运行□　 5、公正性□　二、调查内容 1、测试（试验）环境条件（温度□　湿度□　压力□　噪声□） 2、仪器设备情况（精度□　范围□　有效期□） 3．执行标准（抽样□　性能标准□　测试（试验方法）□　判据□） 4、原始数据（数据处理□　记录完成性□　记录规范性□） 5、样品样态（试前□　试后□　目前□） 6、检验工作程序□ 7、抽样工作程序□ 8、工作质量调查□ 9、公正性调查□ 1以在本所复检□　送出复检□ 11、内审□ 12．其它三、承担科室及人员：四、完成时间：拟定人：质量负责人：日期：日期：洛阳市质量技术监督检验测试中心检验报告异议复检通知单 LYCX08c 异议单位名称异议报告编号、名称复检项目授权签字人意见签字日期业务室意见复检样品 □已检样 □备用样复检报告编号签字日期复检情况纪录复检实测数据原报告检验数据复检结论 □与原报告一致 □与原报告不同检验员审核人备注洛阳市质量技术监督检验测试中心检验报告确认单 LYCX08d ：贵单位对号检验报告检验结果提出异议，经复检，其检验数据与原检验报告一致，现确认原检验报告有效。（检验专用章）日期河南省洛阳市质量技术监督检验测试中心洛阳市质量技术监督检验测试中心申诉和投诉调查结果 LYCX08e № 投诉提出单位产品名称报告编号调查内容简述原因分析及建议结论签字：年月日质量负责人意见签字：年月日技术负责人意见签字：年月日备注附原始数据记录页洛阳市质量技术监督检验测试中心 200 年第次审核计划 LYCX12a 审核目的：审核范围审核依据：审核成员：组长组员审核时间：200 年月日至日。日程安排日期时间审核部门第一组第二组洛阳市质量技术监督检验测试中心 200 年第次内审首、末次会议签到表 LYCX12b 时间：姓名部门职务各部门参加人员审核组成员洛阳市质量技术监督检验测试中心内部质量审核检查表 LYCX12c 共页第页受审核部门部门负责人审核要素审核时间要素条款主要内容检查方法审核记录判断审核员洛阳市质量技术监督检验测试中心内部质量审核不合格报告 LYCX12d 受审核部门部门负责人审核要素审核时间不合格事实描述不符合程序：标准：合格类型：□严重不合格 □ 一般不合格审核号：部门负责人：建议纠正措施计划部门负责人：日期：审核员：日期：质量负责人批准：签字：日期：纠正措施完成情况部门负责人：日期：纠正措施验证审核员：审核组长不合格项分布情况部门要素号总计 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 总计 LYCX12e No：内部质量审核报告洛阳市质量技术监督检验测试中心评审时间评审会议地点评审目的参加评审人员评审内容摘要审核日期审核目的审核范围审核依据内审综述审核组：组长日期组员质量负责人日期评审目的评审内容评审准备工作要求评审时间安排编制审核批准日期日期洛阳市质量技术监督检验测试中心内审纠正措施完成情况登记表 LYCX12f 第页共页纠正措施编号被审核部门审核员审核日期不合格内容摘要纠正措施摘要规定完成日期实际完成日期跟踪日期纠正措施结束日期洛阳市质量技术监督检验测试中心管理评审计划 LYCX13a 评审目的评审内容评审准备工作要求评审时间安排编制审核批准日期日期日期备注 LYCX13b No：管理评审报告拟制日期审核日期批准日期评审时间评审会议地点评审目的参加评审人员评审内容摘要审核日期审核目的审核范围审核依据内审综述审核组：组长日期组员质量负责人日期评审目的评审内容评审准备工作要求评审时间安排编制审核批准日期日期洛阳市质量技术监督检验测试中心纠正措施登记表 LYCX13c 科室电器室负责人何华出现不合格的事实检验室耐压试验缺少安全防护措施。采取纠正措施 1. 增加了耐压试验的安全隔离面积，由原来1.4平方米增加到2.8平方米 2. 增大了安全防护距离，由以前最小0.5米增加到最小1.2m。 3. 隔离区域、工作台面及操作人员操作区域均铺设了绝缘防护垫。 4. 在隔离区域增加了警示标志，包括文字及图案。 5. 新购置了绝缘防护手套，要求试验人员操作时应佩戴绝缘手套，不得随意进入安全隔离区域。部门负责人 2011 年 1 月 10 日纠正措施验证签名年月日备注洛阳市质量技术监督检验测试中心预防措施登记表 LYCX13d 科室电器室负责人杨平卫出现不合格的事实检验室耐压试验缺少安全防护措施。采取预防措施增加耐压试验的隔离面积，有原来1.4平方米增加到2.8平方米。增大了防护距离为1.2m及以上。隔离区域、工作台面及操作人员操作区域均铺设绝缘防护垫。另外在隔离区域增加了警示标志，包括文字及图案。新购置了绝缘防护手套，要求试验人员操作时应佩戴绝缘手套，不得随意进入安全隔离区域。部门负责人年月日预防措施验证签名年月日备注洛阳市质量技术监督检验测试中心培训申请表 LYCX14a 年月日 № 申请科室申请培训内容申请参加培训人员、数量、地点时间科室意见签名年月日总工室意见签名年月日批准意见签名年月日备注洛阳市质量技术监督检验测试中心年度培训计划表 LYCX14b 第页共页序号培训内容培训时间参加科室人数地点备注编制：审核：批准：年月日洛阳市质量技术监督检验测试中心培训计划实施表 LYCX14c 培训内容培训目的培训时间地点教师方式参加培训姓名部门成绩备注洛阳市质量技术监督检验测试中心上岗证发放登记表 LYCX14d 第页共页姓名科室上岗证编号岗位洛阳市质量技术监督检验测试中心年度培训情况登记表 LYCX14e 第页共页序号培训时间培训内容主办者参加人数培训地点备注洛阳市质量技术监督检验测试中心技术人员培训档案表 LYCX14f 年月日 No 姓名性别室别培训举办单位培训地点培训时间培训内容培训教材考核科目及成绩培训证书证书名称证书编号发证单位培训费用备注洛阳市质量技术监督检验测试中心检验操作考核表 LYCX14g 日期：姓名：文化程度：职称：考核产品：考核项目：标准依据：检测设备：操作情况：考核结论：主考：监考：洛阳市质量技术监督检验测试中心检验室环境、内务检查评定表 LYCX16a 室别：年月日序号检查内容评定存在主要问题 1 2 3 4 5 6 7 综合评定洛阳市质量技术监督检验测试中心危险品（剧毒物质）登记表 LYCX17a 科室：第页共页序号品名规格单位数量生产单位包装容器存放地点危险倾向保管人备注洛阳市质量技术监督检验测试中心剧毒药品领用登记表 LYCX17b 第页共页品名规格单位现存量领用量领用人用途领用时间发放人批准人备注

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