仓库管理评审.docx

仓库管理评审报告
一、目标指标统计分析
今年1-11月份以来，仓库对目标的达成率基本上满意，没有出现目标没有达成的情况；
二、仓库管理（包括呆滞料处理，不良品等处理情况）
①“先入先出”管理：严格按照《仓库管理规定》进行物料进出的管控；
② 产品储存期限管理：根据《仓库管理规定》，每个月对所有物料进行一次保质期的点检，发现超过或即将超过储存期限的物料，第一时间交品管部对其重新检验；
③ 仓库温湿度管理：根据《仓库管理规定》，每日对仓库温湿度进行点检，指定专人负责每天的点检工作并签名确认；
④ 危险化学品管理：对化学危险品进行列帐管理，各种化学危险品均配备MSDS，并已进行了明确的标识，对化学危险品的进出也进行了台账管理，对化学危险品仓库的防火、通风、防日晒、防雨淋、防泄漏及温湿度等要求均已经进行了管制，并定期对化学品的仓库的各项要求进行了巡回检查；
⑤ 出货管理：根据《仓库管理规定》，接到业务通知出货明细表，生产将做好的成品填写《入库单》交由品管员进行出货前检验， OK后仓管员进行核准数量，按照“先入先出”的原则，将需出货的成品数打包好出货；
三、原辅材料、成品存储和防护中存在的问题
① 材料入库后要按“先入先出”的原则合理分类存放于货架上，有保质期要求的要在有效期内发货使用。未使用前，尽量保持包装完整，落地堆放物品，地面必须保持干燥，尽可能加垫隔板或其它隔离物。
② 仓库内材料及产品妥善维护，避免鼠咬虫耗、受尘、生潮，仓库保持干燥、通风，仓库防火设施符合消防安全规定，安全通道无障碍物
③ 同一成品使用同一包装，产品包装能够起到良好防护作用，所有包装标识清晰、正确 (与箱内包装物规格、品名、数量一致)。
④ 顾客对包装有自己要求的，以顾客要求为标准。产品在交付前，应加强防护，保存在适当环境下，防止变质、损坏。交付产品必须是经过最终检验合格的产品，且有关记录齐全并得到认可。发货时，应采取有效防护措施，外包装标识应清楚。
四、内部审核情况
本次内审，仓库有1项不符合项
1：在11月12日内审过程中，成品出货单，成品入库单无品管人员签名确认，因为品管工作不到位，导致没有正确的签名判定。仓库以后会对所有单据进行检查改进。
五、改进建议
① 公司部分人员的环保意识不足，例如：部分人员对危险废弃物不是十分理解，观念松懈，随意乱丢，建议：针对类似情况，还是应加强人员对此的认识，指定专人进行废弃物管理的培训及考核。
② 公司部分人员对本部门或其它相关部门的工作程序不了解，包括基层管理人员，造成了工作中的种种不便，甚至对对方的工作立场不理解而产生矛盾，不利于工作的下一步开展，建议：各部门在早会上或其他适合的场合进行导读程序文件，做到全员参与，了解具体的内容，更好的按程序文件标准作业。

报告人：

2016-12-16

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