质量体系各部门主要工作.doc

质量体系各部门主要工作
营销部
5.2 以顾客为关注焦点
如何理解以顾客为关注焦点，在与顾客交往中如何体现
5.3 质量方针
公司的质量方针是什么以及其内涵
5.4.1 质量目标
1. 公司的质量目标是什么？
2. 供销部的质量目标是什么？
是否经过测量（考核） 《质量目标考核表》
5.5.1 职责和权限
部长的职责是什么？
人员构成情况，其他人员的职责在质量手册和岗位职责中规定
7.2.1 与产品有关的要求的确定
1．产品要求包括哪些方面？（产品名称，规格，质量要求，数量，价格，交付时间方式等）
2. 产品要求是如何确定和表述的？（通过投标，合同，订单，洽谈等方式，书面或口头）
7.2.2 产品有关要求的评审
1．评审的时机，评审的目的是什么？
2．产品要求评审表（合同评审）
3．顾客要求未形成文件 口头订单是否确认
4．是否有产品要求变更情况， 如发生是否从新评审，并修改文件通知相关人员。
7.2.3 顾客方面
1．如何与顾客沟通
2．沟通记录 销售情况反馈表 顾客意见汇总表
7.5.5 产品防护
成品库时候符合储存条件 是否标识
出入库是否有记录 发货记录
7.4.1 采购过程
1．采购产品的类型和程度如何界定 《采购物资分类表》
2．是否制定选择，评价和重新评价的准则
3．如何对供方进行评价 《供方调查表》 《供方评定表》 《合格供方名单》供方填写加盖公章，附营业执照，生产许可证，认证证书等
7.4.2 采购信息
采购计划 采购文件（表述采购信息的文件）《原辅材料技术条件》
7.4.3 采购产品的验证
如何对采购产品进行验证 《进货验证记录》
8.2.1 顾客满意
1．如何监视和识别顾客满意的信息，发放《顾客满意程度调查表》

综合办公部
4.2.1 总则
1．体系文件的构成是否包括了标准要求的五个方面
2．文件构成形式，是否与组织规模，过程，复杂程度，人员能力相适宜。
3．评价文件的适用性和有效性
4.2.2 质量手册
1．质量手册是否符合标准要求
2．质量手册的发放，控制状态
4.2.3 文件控制（是否编制了文件控制程序）

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