质量控制点管理办法.doc

质量控制点管理办法 第 0次修订 第 1 页共 3 页 1. 目的：对生产过程中的质量特性进行重点控制，预防各种质量问题的发生，以提高产品质 量，并达到长期稳定的效果。 2. 范围：适用于股份公司各厂重要工序质量控制点（以下简称质控点）的建立、实施和管理。 3. 职责： 3.1 各厂负责质控点的确定和设置及作业指导书或工艺文件的编制； 3.2 质控点操作人员负责质控点的自检，并对质控点的运行情况做好详细记录； 3.3 质管部负责质控点工序质量的验收及日常抽查。 4. 程序： 4.1 定义： 4.1.1 质控点：在一定的时间内和一定的条件下，对产品制造中，需要重点控制的质量特性、 关键部位、薄弱环节以及主导因素等采取特殊的管理措施和方法实行强化管理，使工序处 于受控状态。具体地讲，就是针对工序的质量问题点，把关键工序和存在质量问题的工序 的某些特性控制起来。 4.1.2 质控点可分为长期质控点和短期质控点。长期质控点指对因关键产品的质量特性或关键 的工序质量特性设置的质控点，要始终严格控制，即使已处于稳定状态，也不应撤消。短 期质控点指因经常出现不合格品而设置的控制点，如在较长时间内处于稳定合格状态，而 又不属于关键质量特性，则可将该质控点撤消。 4.2 质控点设置的原则： 4.2.1 对产品的适用性（性能、精度、寿命、可靠性、安全性等）有严重影响的关键质量特性、 关键部位或重要影响因素应设置质量控制点； 4.2.2 对工艺上有严格要求，对下工序的工作有严重影响的关键质量特性、部位应设立质控点； 4.2.3 对质量不稳定、出现不合格品多的项目，应建立质控点； 4.2.4 对用户反馈的重要不良项目应建立质控点； 4.2.5 对紧缺物资或可能对生产安排有严重影响的关键项目应建立质控点。 4.3 各厂应根据产品质量特性分级、产品工艺流程中存在的质量问题，确定生产过程计划建立 的质控点，编制控制点明细表，明细表需经编制部门负责人审核，各厂负责人批准。 4.4 质控点的编号原则： 4.4.1 质控点的编号由质控点代号、单位代号、成立年号和序号组成。质控点代号为 CQ 和 DQ， 其中 CQ 代表长期质控点，DQ 代表短期质控点；单位代号由一位英文字母表示；成立年号 由 1位数表示，如 2002 年用 2，2006 年用 6，依次类推；序号由两位阿拉伯数字表示， 分别为 01，02， 质量控制点管理办法 4.4.2 例： 第 0次修订 第 2 页共 3 页 序号 成立年号 单位代号 质控点代号 例：CQQ201 代表是电器厂 2002 年成立的第一个长期质控点。 4.5 各厂应组织技术、质管、检验人员对质控点的工序进行分析，找出影响工序的主导因素， 根据分析结果，编制工序质量表，具体规定各个影响工序的主导因素的控制范围和控制 要求。 4.6 质控点所在部门工艺（技术）人员负责编制工艺文件或作业指导书及相关的检验文件，其 技术文件的控制按技术文件管理程序执行。 4.7 质控点的运行： 4.7.1 各厂应组织质控点的操作者、质控点管理人员及其他相关人员进行学习，学习有关质控 点的文件及规章制度等，质控点操作人员要熟练掌握本工序的岗位应知应会，做到未经培 训不能上岗。 4.7.2 质控点所在工序应做好明确的标识，在显著位置张挂质控点编号标识牌。质控点标识牌 规格样张见附件一。 4.7.3 质控点投入运行后，操作工人负责随时监控工序质量状况，认真做好加工产品的自检工 作，出现问题要及时反映给所在部门领导。 4.7.4 对与质控点运行的设备，应由操作人员按关键设备的保养要求做好点检工作，填写设 备日常点检表；对与质控点运行的相关工装、夹具、刀具、检具等，应由使用人员及时进 行维护保养，严格执行工艺装备管理规定；对与质控点运行的相关的检测设备，应严格 执行监视和测量装置控制程序及相关规定，做好检测设备的周（送）检工作，及时检 查在用检测设备的有效性以确保满足工序质量要求。同时要求所有测量设备使用人员每天 在使用测量设备时，应找同类的测量设备，对首件测量结果进行比对。 4.7.5 各厂应设立专兼职人员负责质控点工序的巡检，为严格控制工序质量，巡检频次不低于 其他一般工序的 1.5 倍，并及时记录检验结果，填写过程检验记录表，以便于及时发现 并解决工序质量问题。 质量控制点管理办法 第 0次修订 第 3 页共 3 页 4.8 质控点管理人员负责对质控点运行情况的监督检查，每天检查质控点的运行情况，填写工 艺纪律检查表，督促相关人员按规定协调和解决出现的问题。 4.9 对于短期质控点，运行一段时间后，若已达到预期的控制目标且持续三个月已处于稳定状 态的，可由各厂报质管部，由质管部组织技术、检验部门和质控点所在厂的相关人员进行 验收，以确定质控点的有效性，填写质控点验收表。经验收合格后可作为一般工序控制。 5. 相关文件： 5.1 技术文件管理程序 5.2 工艺装备管理规定 5.3 监视和测量装置控制程序 6. 相关记录： 6.1 控制点明细表 6.2 工序质量表 6.3 设备日常点检表 6.4 过程检验记录表 6.5 工艺纪律检查表 6.6 质控点验收表 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804