来料检验操作流程.doc

文件编号：HJ-CX-024 版本：A0 发布日期：2016年5月21日
0 目的
规范物料和产品的检验步骤和问题处理方法，确保检验工作顺利进行。
1 适用范围
适用于物料和产品的质量验收。
2 适用角色
【QE，QC 、研发工程师、采购工程师】
3 定义
物料：指元器件、计算机、包材、结构件、电源、PCB等采购物料或成品。
产品：指CM/OEM/ODM加工的成品或半成品，如整机、模块和PCBA板。
外协厂：指CM/ODM/OEM等成品或半成品生产供应商。
4 涉及部门： 【质量部，技术部，采购部】
5 KPI指标
指标名称
指标定义
计算公式

检验及时率（%）
在规定时间内及时完成检验的单数占总检验单数的比率。
在检验周期内完成检验的单数/总的检验单数*100%。

6 流程图

7 流程说明
活动编号
活动名称
执行角色
活动内容
01
物料送检
供应商
供应商到货后，采购核对物料代替供应商填写送检单进行送检。
02
来料检验
IQC
检验员收到送检单后，根据送检单上送检的产品，依据对应的检验文件和其它技术文件，进行检验。
03
输出检验报告并进行标识
IQC
检验完成后，依据检验结果输出相应的检验报告，并依据检验结果进行检验状态标识。
04
报告单审核
QC主管
对检验员输出的检验报告单，确保输出的检验结论准确，不合格品反馈给QE进行处理。
05
录入数据并反馈检验结果
IQC
1、对件报告度进行检验记录。 2、不合格品填写质量问题处理单。
06
对问题确认处理并进行分流
QE
1、对QC检验发现的问题进行确认问题是否属实 2、如果问题成立，简单的操作性问题，如果有解决措施，QE直接给出结论，判退给供应商，要求供应商输出问题分析报告。 3、如果是重要的问题依据问题的性质对问题进行分类，分流，指定对应问题处理责任人。
07
问题分析并给出纠正预防措施
采购/研发工程师/工艺工程师/供应商
问题处理责任人对问题进行处理，给出问题根本原因，临时纠正措施，长期预防措施。
08
对结果审核
QE
QE对问题单的处理结果进行审核并关闭。
09
物料接受
仓管员
1、仓管员依据检验报告单和IQC在ERP系统下推的结果进行物料接收； 2、质量问题单处理结果为让步接受的可以的，物料员依据结果进行接收。
10
退货
采购
采购对检验最终结论为判退的物料退货给供应商。
11
不良返修
供应商
供应商对不合格品进行返工处理，返工完成并经过自检合格的再次送检。

8 文件更新记录
版本号
拟制人/修改人
批准者
拟制/修改日期
文件更新内容
A0

2016年9月21日
新拟制

拟制/日期： 审核/日期： 批准/日期：