来料检验操作流程.doc

文件编号：HJ-CX-024 版本：A0 发布日期：2016年5月21日 0 目的 规范物料和产品的检验步骤和问题处理方法，确保检验工作顺利进行。1 适用范围适用于物料和产品的质量验收。2 适用角色【QE，QC 、研发工程师、采购工程师】3 定义物料：指元器件、计算机、包材、结构件、电源、PCB等采购物料或成品。产品：指CM/OEM/ODM加工的成品或半成品，如整机、模块和PCBA板。 外协厂：指CM/ODM/OEM等成品或半成品生产供应商。4 涉及部门： 【质量部，技术部，采购部】5 KPI指标指标名称指标定义计算公式检验及时率（%）在规定时间内及时完成检验的单数占总检验单数的比率。在检验周期内完成检验的单数/总的检验单数*100%。6 流程图7 流程说明活动编号活动名称执行角色活动内容01物料送检供应商供应商到货后，采购核对物料代替供应商填写送检单进行送检。02来料检验IQC检验员收到送检单后，根据送检单上送检的产品，依据对应的检验文件和其它技术文件，进行检验。03输出检验报告并进行标识IQC检验完成后，依据检验结果输出相应的检验报告，并依据检验结果进行检验状态标识。04报告单审核QC主管对检验员输出的检验报告单，确保输出的检验结论准确，不合格品反馈给QE进行处理。05录入数据并反馈检验结果IQC1、对件报告度进行检验记录。 2、不合格品填写质量问题处理单。06对问题确认处理并进行分流QE1、对QC检验发现的问题进行确认问题是否属实 2、如果问题成立，简单的操作性问题，如果有解决措施，QE直接给出结论，判退给供应商，要求供应商输出问题分析报告。 3、如果是重要的问题依据问题的性质对问题进行分类，分流，指定对应问题处理责任人。07问题分析并给出纠正预防措施采购/研发工程师/工艺工程师/供应商问题处理责任人对问题进行处理，给出问题根本原因，临时纠正措施，长期预防措施。08对结果审核QEQE对问题单的处理结果进行审核并关闭。09物料接受仓管员1、仓管员依据检验报告单和IQC在ERP系统下推的结果进行物料接收； 2、质量问题单处理结果为让步接受的可以的，物料员依据结果进行接收。10退货采购采购对检验最终结论为判退的物料退货给供应商。11不良返修供应商供应商对不合格品进行返工处理，返工完成并经过自检合格的再次送检。8 文件更新记录版本号拟制人/修改人批准者拟制/修改日期文件更新内容A02016年9月21日新拟制拟制/日期： 审核/日期： 批准/日期：