家具行业质量管理体系手册.doc

受控状态：文献编号:SXZQM-2023 持 有 者：版 本:A 中标家具有限公司 质 量 手 册（依据 GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023）编 制：审 核：批 准：2023年年01月月20日日 发布发布 2023年年01月月20日日 实行实行 主题：目录 章节号：0 中标家具有限公司 质 量 手 册 编号 SXZQM-2023 版本 A/0 页码 1/28 0.目录 0.1 批准令 0.2 管理者代表任命书 0.3 主题内容 0.4 公司概况 0.5 质量手册的管理 1.目的、范围 1.1 目的 1.2 合用产品范围 1.3 裁剪说明 2.质量方针和目的 2.1 质量方针 2.2 质量目的 3.组织结构和职责 3.1 组织结构图 3.2 职能分派表 3.3 职责描述 4.质量管理体系文献规定 4.1 总则 4.2 质量手册 4.3 文献控制 4.4 质量记录的控制 5.质量管理体系过程描述 5.1 管理职责主程序 5.2 资源管理主程序 5.3 产品实现主程序 5.4 测量、分析和改善主程序 附录：程序文献目录 NO:更改章节更改章节 更改日期更改日期 申请单编号申请单编号 更改后版本更改后版本 更改的重要内容更改的重要内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 主题：批准令 章节号：0.1 中标家具有限公司 质 量 手 册 编号 SXZQM-2023 版本 A/0 页码 2/28 批 准 令 质量是公司生存之本，是公司永恒的主题。为提高公司的质量管理水平，创出品牌，经本公司全体员工的充足讨论和公司管理层一致决定，导入新的ISO9001:2023 质量管理体系，作为本公司实现管理创新，迎接新世纪挑战的经营战略。针对本公司产品质量特性，从实际出发，根据 ISO9001:2023 国际标准，编制中标家具有限公司 质量手册及与之配套的质量管理体系文献。现予以批准发布，自 2023 年 01 月 20 日开始正式实行。各部门员工务必认真学习，进一步领略，切实贯彻执行。中标家具有限公司 总经理：日 期：主题：管理者代表任命书 章节号：0.2 中标家具有限公司 质 量 手 册 编号 SXZQM-2023 版本 A/0 页码 3/28 管理者代表任命书 今任命 潘寒冬 为本公司管理者代表。除履行平常工作职责外，另负责以下工作：1.负责组织建立实行和保持本公司的质量管理体系。2.定期向最高领导人及公司管理层报告质量管理体系运营情况及改善之需求。3.在整个组织内促进顾客规定意识的形成；4.代表本公司负责就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联系。希公司所有员工服从协调，共同履行质量职能，保证质量管理体系有效运营。总经理:日 期:主题：主题内容、公司概况 章节号：0.3、0.4 中标家具有限公司 质 量 手 册 编号 SXZQM-2023 版本 A/0 页码 4/26 03 主题内容 本手册规定了本公司的质量方针，引用了质量管理体系程序的核心内容，并对质量管理体系的过程顺序和互相作用进行了描述，是本公司实行质量管理，开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改善活动的大纲性文献。04 公司概况 中标家具有限公司场合。地址：地址：电话：电话：传真：传真：邮编：邮编：主题：质量手册和管理 章节号：0.5 中标家具有限公司 质 量 手 册 编号 SXZQM-2023 版本 A/0 页码 5/28 0.5 质量手册的管理 0.5.1 质量手册的合用范围 本质量手册合用于本公司的质量管理体系的全过程。0.5.2 质量手册的编制、审批和发布 质量手册由后勤部组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实行。后勤部归口管理。0.5.3 质量手册的发放 质量手册分“受控”和“非受控”两种文本。受控本加盖“受控”章，接受更改告知。非受控本不加盖“受控”章，不接受更改告知。质量手册由后勤部编号发放，发放时做好发放记录。发放对象为总经理、管理者代表、各部门负责人、认证和征询机构等。质量手册“受控”本遗失，由原持有者到后勤部进行补领。原发放号作废。质量手册不得擅自复制、更改、外借。0.5.4 质量手册的修改或换版 质量手册以活页装订、换页修改。版本以大写英文字母 A、B、C顺序表达。修改号以阿拉伯数字 0、1、2、3顺序表达。质量手册的修改或换版由管理者代表组织，总经理批准。修改或换版后注明修改或换版日期、修改人、批准人署名，由后勤部发放给原持有者。发放时，收回质量手册本来修改页或原手册、“非受控”本不予换版，换版时旧版本自行作废。当本公司组织机构或质量管理体系发生重大变化，经营环境有较大变化或质量手册修改限度较大等情况发生时，由总经理决定换版，管理者代表组织实行，换版手册经总经理批准发布。0.5.5 质量手册的评审 每年末，由管理者代表组织相关部门，对质量手册的适宜性和符合性予以评审，以拟定质量手册是否需要修改和换版。主题：目的、范围 章节号：1 中标家具有限公司 质 量 手 册 编号 SXZQM-2023 版本 A/0 页码 6/28 1 目的、范围 11 目的 本手册依据 ISO9001：2023 版标准规定了质量管理体系规定，用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客规定和合用的法律法规规定的产品和服务，及通过体系的有效应用，涉及连续改善和防止不合格的过程进而达成顾客满意。1.2 合用产品范围 本手册描述的质量管理体系规定合用于本公司之实木家具、板饰家具、沙发和屏风系列产品的设计、开发、生产、销售和服务过程的控制。1.3 裁剪说明 本公司质量管理体系未涉及任何要素的删减。1.4 外包过程 本公司的质量管理体系未涉及任何外包过程。主题：质量方针和目的 章节号：2 中标家具有限公司 质 量 手 册 编号 SXZQM-2023 版本 A/0 页码 7/28 2 质量方针和目的 2.1 质量方针 专业设计、精心制造、提供优质产品 及时交货、定期回访、保证顾客满意 质量方针含义：积极采用科学技术、先进工艺、优良设备，严格按照 ISO9001：2023 国际标准建立、实行和保持符合本公司实际情况的质量管理体系，规范管理和控制，提高质量与意识，保证产品质量可靠，交货及时，价格合理，并为顾客提供优质周到的服务，以满足顾客的规定和盼望，保证顾客满意！2.2 质量目的 一次交验合格率 98%以上 顾客满意率为 95%以上 2.2.1 质量目的类型 A 组织的总体质量目的；B 相应层次的分解质量目的。2.2.2 质量目的制定的重要依据 A 质量方针拟定的内容、框架；B 顾客的盼望和需求；C 本公司管理及生产的实际情况；D 市场的信息及影响；E 公司的发展；F 其它有关影响因素。2.2.3 质量目的的制定 2.2.3.1 总体质量目的 总经理主体负责，各部门共同参与，根据 2.2.2 之相关依据拟定本公司的总体质量目的，形成文献报总经理批准后贯彻实行。2.2.3.2 部门的分解质量目的 各部门根据本公司总体质量目的拟定的内容以及 2.2.2 之相关依据拟定分解目的的具体内容及考核办法，形成文献报总经理批准后贯彻实行；2.2.3.3 质量目的制定的注意事项 各部门在总经理的领导下，根据本公司的质量方针和目的的内容及框架，进行分解至本公司的各相应部门/层次，直至产品、过程和质量体系得到有效控制为止，并保证质量目的可测量性，拟定考核办法并执行。2.3 质量方针和目的的宣贯与执行 由总经理负责，后勤部协助以会议、培训、宣传资料、张贴等办法宣贯质量方针和目的，以保证全体员工可以对的理解质量方针和目的并坚持贯彻执行。主题：组织机构和职责 章节号：3.1 中标家具有限公司 质 量 手 册 编号 SXZQM-2023 版本 A/0 页码 8/28 21 组织机构图 管 理 者 代 表 生 产 部 后 勤 部 总 经 理 技 术 开 发 部 质 检 部 销 售 部 财 务 部 副 总 经 理 副 总 经 理 供 应 部 仓 库 屏风车间 沙发车间 包装车间 油漆车间 木工车间 注：财务部暂不列入本公司质量管理体系范围。主题：职能分派表 章节号：3.2 中标家具有限公司 质 量 手 册 编号 SXZQM-2023 版本 A/0 页码 9/28 职能部门 体系规定 总经理 管理者 代表 供应部 生产部 技术开发部 质检部 后勤部 销售部 4.质量管理体系 4.2.3 文献控制 4.2.4 质量记录的控制 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限和沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现过程的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置的控制 8.1 策划 8.2.1 顾客满意的测量 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改善 注：重要职能 相关职能 主题：组织机构和职责 章节号：3.3 中标家具有限公司 质 量 手 册 编号 SXZQM-2023 版本 A/0 页码 10/28 3.3 职责描述 3.3.1 总经理 负责公司发展方向的拟定；负责质量管理体系的策划，拟定质量方针、质量目的，负责主持管理评审；负责组织结构及部门职责的拟定，管理者代表的任命；负责质量手册、程序文献的批准；负责资源需求的拟定与配备；负责质量管理体系其它有关事宜。3.3.2 管理者代表 负责质量体系建立和保持的具体事宜，向总经理报告运营情况，提出改善的建议；负责促进全体员工形成满足顾客规定的意识；负责在纠正防止和改善措施的实行过程中起组织、监督、协调作用；负责内部审核的策划领导和组织实行；负责质量管理体系文献的审核；负责组织平常的质量管理活动。3.3.3 供应部 负责组织对供方的选择、定期评价及控制管理；负责原材料、外购/外协件的采购；负责对公司的仓库进行管理，做好产品防护。3.3.4 生产部 负责生产的安排与实行；负责生产的控制与管理；负责产品的标记、搬运、贮存、包装、防护及交付的控制；负责基础设施与工作环境的控制；3.3.5 技术开发部 负责组织产品实现过程的策划；负责工艺及技术规定的拟定；负责特殊工序的拟定，并制定必需的工艺规程；负责现场技术指导与监督；负责公司新产品的设计和开发；负责编制合用的产品样本和使用说明书，为顾客提供必要的技术征询和培训服务。3.3.6 质检部 负责产品（外购、半成品、成品等）检查和实验；负责检查状态标记的应用实行，并对其有效性进行监控；负责产品质量问题的追溯；负责监视和测量装置的校准及偏离校准状态时的追踪解决，以及相应的控制；负责统筹记录技术的选用及控制，对其实行效果进行监督检查。负责不合格品的鉴定，组织相关部门对不合格品进行解决，并跟踪记录解决结果；负责组织相应的纠正防止和改善措施的实行及跟踪验证；主题：组织机构和职责 章节号：3.3 中标家具有限公司 质 量 手 册 编号 SXZQM-2023 版本 A/0 页码 11/28 负责针对产品质量问题，组织制定相应部门的纠正防止和改善措施，并分别进行跟踪验 证；负责监视测量装置的控制与管理；配合生产科保证作业现场基础设施合用及工作环境良好。3.3.7 后勤部 负责文献的统筹管理，涉及登记受控文献，文献的发放、回收、更改、销毁、保存及做 好相关记录。负责质量记录的管理，规定质量记录的保存期限、汇集备案各种质量记录的样本。负责信息资源的归口管理和内部沟通的组织实行。负责人员的选择和安排，编制相应的岗位职责和任职资格规定；负责培训计划的制定及监督实行，组织对培训效果进行评估；3.3.8 销售部 负责顾客规定的辨认，组织产品规定的评审，与顾客的沟通和联络；负责组织、协调产品的服务工作，组织解决顾客投诉；负责进行市场调研和分析、组织对顾客满意度的调查，编制相应的调查和分析报告；负责顾客退货的解决；3.3.9 财务部 负责财务收支工作；负责成本核算和分析工作；负责财务票证的管理；负责有关资料的记录与传递。3.3.10 员工 积极参与教育培训，不断提高自身的操作技能与质量意识；严格遵守劳动纪律，执行操作规程及有关文献规定；做好有关质量记录，参与对不合格品的因素分析和纠正防止和改善措施活动；积极参与对生产过程中的自检活动，防止不合格产品的发生和再发生。主题：质量管理 体系文献规定 章节号：4 中标家具有限公司 质 量 手 册 编号 SXZQM-2023 版本 A/0 页码 12/28 4 质量管理体系文献规定 4.1 总规定 本公司依据 ISO9001：2023 标准的规定建立文献化的质量管理体系，各相关部门应依据文献化的质量管理体系加以实行与保持，并在实行过程中依据相关程序规定连续改善质量管理体系。本公司应按 ISO9001：2023 标准规定的规定，实行和管理下列活动：4.1.1 对质量管理体系所需要的过程进行辨认，并编制相应的程序文献；这些过程可以是从顾客规定到顾客评价的过程，也可以是具体的质量活动的过程；4.1.2 明确过程的顺序与控制方法以及过程与过程之间的接口关系，通过辨认、拟定、监视、测量以及数据分析等对过程进行管理；4.1.3 通过编制和实行程序文献和三级文献以及对具体质量活动的过程进行策划来拟定为保证这些过程的有效动作和控制所需的准则和方法；4.1.4 由相关职责部门鉴别及获得相关的资源，必要时由管理者协调并督导必要资源的获得，在相关程序中规定内外部信息的获得及传递到相关职责部门的途径，以保证相关职责部门可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；4.1.5 在相关的程序文献中规定了对过程的测量、监视和分析方法以及发现不合格、显在问题、潜在问题和满足连续改善规定而需要采用的必要措施；4.1.6 假如涉及到外包过程，则应对之进行有效辨认，并实行控制。4.2 文献的总规定 本公司的质量管理体系文献涉及：A.质量手册（含质量方针和质量目的）；B.程序文献；C.作业指导书；D.质量记录等。4.3 质量手册 管理者代表组织，后勤部协助编制质量手册，经管理者代表审核，总经理批准后予以发放实行，质量手册的内容涉及：A.质量方针和质量目的；B.公司组织机构和部门重要职责描述；C.质量管理体系的范围，对 ISO9001 标准裁剪的具体内容和理由说明；D.对质量管理体系程序文献的概括说明或引用；E.质量管理体系过程及其互相关系的描述；F.有关手册评审、修改和控制的规定等。4.4 文献控制 本公司编制文献控制程序，对质量管理体系所规定的文献进行控制，涉及适当范围的外来文献（如相关的法律法规和产品标准等），以保证：主题：质量管理 体系文献规定 章节号：4 中标家具有限公司 质 量 手 册 编号 SXZQM-2023 版本 A/0 页码 13/28 A.文献在发放前由授权人签字批准，保证其内容的准确性和适宜性；B.由后勤部组织每年终对现有的体系文献定期进行全面评审，因评审或其他因素需对文献进行修改时，发布前应再次批准；C.后勤部编制受控文献最新状况一览表，记录文献的名称、编号、版本、实行日期等内容，以辨认文献的现行修订状态；D.拟定受控文献的分发范围，后勤部负责按规定发放文献，保证与质量管理体系相关的各部门现场可获得相关文献的有效版本；E.集中、分类、有序的存放文献并标记清楚，保持文献（涉及质量记录）的清楚、易于辨认，并方便检索；F.保证相关合用的外来文献在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；G.所有作废的文献及时撤离现场或加盖作废印章予以保存。4.5 质量记录的控制 本公司编制质量记录控制程序对质量记录的标记、贮存、检索、防护、保存期限和处置等作出规定，保存必要的记录为产品符合规定规定和质量管理体系的有效运营提供客观证据。5.相关程序文献：5.1 文献控制程序 5.2 质量记录控制程序。主题：质量体系过程描述 章节号：5 中标家具有限公司 质 量 手 册 编号 SXZQM-2023 版本 A/0 页码 14/28 5.质量管理体系过程描述 组织系统地辨认并管理所采用的过程及过程的互相作用，称之为“过程方法”。基于以上质量管理的原则，以下使用“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量、分析和改善”等四个主程序，对质量管理体系所涉及的过程顺序和互相作用进行描述。四个“主程序”既可作为质量手册的一部分，给出查询现有程序文献的途径，也可单独使用，以可执行文献的形式对程序文献中未能涵盖的内容进行补充。附相关主程序：5.1 管理职责主程序。5.2 资源管理主程序。5.3 产品实现主程序。5.4 测量、分析和改善主程序。主题：管理职责主程序 章节号：5.1 中标家具有限公司 质 量 手 册 编号 SXZQM-2023 版本 A/0 页码 15/28 1 目的 明确最高管理者的职责，以利于质量管理体系的建立、实行和改善。2 合用范围 涉及管理承诺的证据，以顾客为关注焦点的原则，方针、目的、组织结构、管理者代表的拟定，质量管理体系的策划，管理评审的组织等相关内容。3 职责 3.1 总经理负责质量方针、目的、组织结构的拟定及质量管理体系的策划，负责管理者代表的任命及管理评审的组织实行。3.2 管理者代表负责体系建立和保持的具体事宜，负责促进全体员工形成满足顾客规定的意识。3.3 后勤部负责统筹内部沟通活动。3.4 各部门负责质量目的的适宜分解和质量方针、目的的贯彻实行。4 工作程序 4.1 管理承诺 总经理必须承担建立、实行和改善质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：A.不断加强自身质量意识，采用培训，宣传资料或会议等方式，向全体员工传达满足顾客规定及相关法律法规规定的重要性；B.制定质量方针；C.制定质量目的；D.为体系的建立、实行和改善提供必要的资源（涉及人、财、物、技术等）；E.组织开展管理评审等。4.2 以顾客为关注焦点 A.总经理必须遵循并向全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目的，责成销售部通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式，统筹拟定顾客的需求和盼望，转化为具体的规定（涉及对产品、过程、质量管理体系等方面的规定），并在公司内部各个层次进行沟通，调配全公司的整体资源予以满足。B.主管销售的副总经理负责本公司重大协议的审批，销售部经理负责一般销售协议的审批，必要时应得到总经理的认可，积极了解与顾客规定有关的各类信息，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客规定并争取超越顾客盼望。4.3 质量方针 总经理以质量管理原则为基础，针对本公司的实际情况，适当的考虑相关方的规定，制定质量方针并形成文献，传达成全体员工，同时应保证质量方针：A.与公司经营的宗旨相一致，相适应；B.适合本公司的经营性质和规模；C.对满足顾客规定和连续改善质量管理体系的有效性作出承诺；D.为建立和评审质量目的提供框架和基础，便于质量目的依此逐层分解；E.在制定特别是实行的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充足 主题：管理职责主程序 章节号：5.1 中标家具有限公司 质 量 手 册 编号 SXZQM-2023 版本 A/0 页码 16/28 沟通，达成上下理解一致；F.在管理评审时对其实行情况及是否连续适宜进行评审。4.4 策划 4.4.1 质量目的 4.4.1.1 总经理负责制定公司的质量目的，并责成本公司相关部门对目的进行分解，直到为实现质量目的而进行的相关活动能受到充足的控制；4.4.1.2 质量目的应建立在质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状、具体、可测量，适当时可体现分阶段实现的原则，通过努力后可实现；经分解后，在作业层次上的质量目的应是可测量的；4.4.1.3 质量目的的内容可涉及产品的具体特性，及满足产品规定所需的资源、过程、文献和活动等方面，并反映出对连续改善的承诺。4.4.2 质量管理体系策划 总经理必须对质量管理体系进行整体策划，以实现本公司的质量目的；A.拟定与质量管理体系相关的过程（条款）及相应的活动，拟定对管理体系规定（条款）所进行的裁剪及充足的理由；B.拟定为实现质量目的规定而建立的过程中需要投入的总体资源；C.不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目的的实现状况，寻找差距和改善的机会，保持质量管理体系的连续改善；D.应对本公司的组织结构、体系文献、过程、资源等的变化作出判断，必要时拟定计划，进行适当的调整或更改，并采用相应的措施，保持质量管理体系的完整性。4.5 职责、权限和沟通 4.5.1 职责和权限 总经理在征询各部门意见的基础上，以书面形式，拟定本公司的组织结构及各部门的职责和权限，下发相关部门；部门负责人在征询各岗位人员意见的基础上，以书面形式，拟定部门的组织结构及各岗位的职责和权限，向部门全体成员公布，以促进有效的质量管理，后勤部组织协调。4.5.2 管理者代表 总经理在公司的管理人员中任命一名管理者代表，赋予其直接向总经理及公司最高管理层反馈信息的权力，同时具有以下方面的职责和权限：A.保证按照 ISO9001：2023 标准的规定建立、实行和保持质量管理体系；B.向总经理及时报告质量管理体系的运营情况，以及需要改善的方面；C.促进公司全体员工形成满足顾客规定的意识；D.负责就质量管理体系相关事宜与认证、征询机构等相关方的联络。管理者代表密切关注与顾客有关的信息，积极的与高层领导、内部员工及外部相关方进行沟通，了解有关顾客规定的各方面信息，及时整理、分析和汇总，以书面形式呈报高层领导或下发各单位，促进顾客规定意识的形成。4.5.3 内部沟通 必须保证在不同的部门之间，不同的岗位之间，有关质量规定、目的及其完毕情况等信息得以传递和沟通，管理者代表负责统筹策划，后勤部组织实行，提供适宜的沟通工具，主题：管理职责主程序 章节号：5.1 中标家具有限公司 质 量 手 册 编号 SXZQM-2023 版本 A/0 页码 17/28 如公告栏、专题会议、简报、互联网、声像设备、质量记录等促进公司内部的沟通。4.6 管理评审 4.6.1 管理评审的计划 编制年度管理评审计划，按计划由总经理定期主持召开管理评审，评价本公司的质量管理体系（涉及质量方针和目的）的绩效及是否有变动的需要，以保证质量管理体系连续的适宜性、充足性、有效性和效率。4.6.2 管理评审的输入一般涉及：A.质量管理体系的审核结果（涉及第一、二、三方的审核）B.顾客投诉的解决，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；C.重大质量事故的解决过程及产品质量趋势；D.质量方针、目的以及纠正防止和改善措施的实行的情况；E.以往管理评审所拟定的跟踪措施的执行情况；F.也许影响质量管理体系的变化（如开发培训计划、法律法规的变化等）；G.对改善的建议等。4.6.3 管理评审的输出要反映出对以上输入进行分析和评价的结果，一般涉及：A.质量管理体系的过程及相应文献是否有修正的需要；B.质量方针、目的是否正在实现，是否需要更新；C.是否需要进行相关的过程、产品审核或改善；D.管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；E.对体系的连续适宜性、充足性和有效性的总体评价等。4.6.4 后勤部对管理评审的内容进行总结，形成书面报告，经总经理批准后发放相关部门采用相应的措施，并组织跟踪记录措施实行情况及有效性。5 相关文献 5.1 数据分析管理程序 5.2 管理评审控制程序 主题：资源管理主程序 章节号：5.2 中标家具有限公司 质 量 手 册 编号 SXZQM-2023 版本 A/0 页码 18/28 1 目的 拟定并及时提供建立和改善质量管理体系所需要的资源，用于组织、过程和项目的 管理，以达成顾客满意。2 合用范围 合用于人力资源、基础设施、工作环境和信息等资源的管理。3 职责 3.1 后勤部负责人员的选择、安排和能力的考评，负责培训计划的制定及组织监督实行，负责组织对培训的有效性进行评估。3.2 质检部、销售部、后勤部分别负责对内、对外相关信息的传递和解决，保存和管理相关的信息。3.3 生产部负责保证装配作业现场的基础设施及工作环境良好；4 工作程序 4.1 资源的提供 为了实行和改善质量管理体系的各个过程，为了满足顾客的规定，达成顾客满意，本公司各级管理人员应及时拟定并提供所需的资源，涉及人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、供方及财务等各方面。4.2 人力资源管理 4.2.1 人员安排 后勤部组织各部门拟定相应岗位的任职规定，明确每一个岗位工作人员学历、培训、技能及工作经历的具体规定，经总经理审批后，作为人员选择、安排和考评的重要依据。4.2.2 人员培训需求 后勤部负责拟定各类人员的基本培训需求，涉及新员工，转岗人员，质检人员，采购，营销，仓管人员，内审员，特殊工种人员，技术人员等；通过对各类人员能力的考评，以培训计划的形式，明确需要实行的相应培训。4.2.3 培训计划及培训的实行 A.每年终后勤部考虑各部门的培训申请及公司发展方向，制定下年度的培训计划，下发各部门，并组织、督促各部门按计划执行，保证与质量体系有关的所有人员都有通过相应的教育和培训，具有所从事工作必须的能力（资格），同时意识到每一个岗位的工作对于实现质量目的的重要性；意识到应积极寻求工作质量的改善，为公司的连续发展作出奉献。B.每次培训应形成相应的培训记录，培训后相关部门将培训相应记录送交后勤部，由后勤部负责进行相应记录。连同该员工学历、资格证书及工作简历等相关资料，放入员工档案内保存。C.计划外培训可由相关部门以书面的形式提出申请，由后勤部组织实行。4.2.4 培训有效性的评估 由后勤部组织相关部门进行培训效果的评估，以拟定培训绩效及更好的制定下年度的培训计划，开展培训工作。4.2.5 有关人员安排及培训效果评估的具体内容见人力资源管理程序。4.3 信息资源管理 主题：资源管理主程序 章节号：5.2 中标家具有限公司 质 量 手 册 编号 SXZQM-2023 版本 A/0 页码 19/28 4.3.1 后勤部负责信息的分类，明确本公司需要保存的内、外部信息的具体类别，并负责督促各部门进行相应职责范围内各类信息的收集、传递与解决。4.3.2 后勤部负责不断汇集各方面反馈的信息，提供适宜的贮存环境，分类整理存放，制成合用的索引，便于相关部门查阅，并保证已获取信息的完整性和可用性。4.3.3 后勤部负责组织相关部门对各类信息进行归纳、分析，寻找体系连续改善的机会，各部门应极力配合。4.3.4 有关信息资源管理的具体内容详见数据分析管理程序。4.4 设施和工作环境的管理 4.4.1 生产部负责拟定和提供作业现场和为实现产品的符合性所必需的（基础）设施，（如设备、技术、计算机和配套的软件、水电的供应等），并进行适当的维护；负责拟定工作环境中相关的人和物的因素（如工作方法、人体工效、温湿度、清洁度等）并发明良好的工作环境等。4.4.2 有关基础设施和工作环境管理的具体内容，详见生产提供控制程序。5 相关文献 5.1 人力资源管理程序 5.2 数据分析管理程序 5.3 生产提供控制程序 主题：产品实现主程序 章节号：5.3 中标家具有限公司 质 量 手 册 编号 SXZQM-2023 版本 A/0 页码 20/28 1 目的 拟定产品实现所必须的过程，并予以有效控制。2 合用范围 涉及产品实现过程的策划，与顾客有关的过程，采购过程控制，标记和可追溯性，顾客财产，监视和测量装置的控制等相关内容。3 职责 3.1 技术开发部负责组织产品实现过程的策划。3.2 技术开发部负责编制相关作业指导文献。3.3 销售部负责顾客规定的辨认，组织产品规定的评审及与顾客的沟通。3.4 供应部负责组织对供方的选择和定期评价，并实行采购，涉及外购件和外协件。3.5 质检部负责产品的监视和测量及不合格品控制。3.6 质检部负责检查状态标记和质量追溯的统筹管理，负责监视和测量装置的控制。3.7 仓库负责库存品的防护，负责职责范围内的标记。4 工作程序 4.1 产品实现过程的策划 本公司之产品实现过程的策划已反映于本公司质量管理体系之各项文献中。由技术开发部负责组织对实现产品所规定的过程及子过程的顺序和互相关系进行策划。这种策划必须与质量管理体系的其他规定（如管理职责、资源管理中的规定）相一致，并且必须以适于公司操作的方式形成文献，技术开发部根据策划的结果，必要时组织编制相应的质量计划。策划结果拟定以下合用内容：A.产品、项目或协议应达成的质量目的或技术规定；B.针对某一具体产品所需建立的过程和子过程；C.过程实行的阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的资源；D.应采用的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书；E.具体的实验、检查方法和监控方法以及相应的验收准则；F.证明过程和产品的符合性所必需的质量记录，如工艺参数及其监控记录；G.为达成质量目的而采用的其它措施和方法。4.2 与顾客有关的过程 4.2.1 产品规定的拟定 销售部负责拟定顾客明示的和辨认顾客潜在的规定，涉及习惯上隐含的、无需明示的规定。必须履行的与产品有关的义务，相关质量法律法规、国家和行业标准对产品的规定；产品自身的合用性规定，以及顾客对产品的可靠性、运送、支持性服务、对自身的健康、安全、环境等方面的规定。针对以上内容予以记录或明确。4.2.2 产品规定的评审 4.2.2.1 销售部负责组织本公司相关部门对已辨认的顾客规定和本公司自行拟定的附加规定进行评审。4.2.2.2 协议评审应在协议签订之前进行，保证顾客的各项规定合理、明确、书面化，双方协调一致，本公司有能力满足；在协调过程中，变动事项及解决情况需予以书面记录。主题：产品实现主程序 章节号：5.3 中标家具有限公司 质 量 手 册 编号 SXZQM-2023 版本 A/0 页码 21/28 4.2.2.3 协议评审后，由经授权人代表本公司与顾客签订协议，将相应的信息以书面形式传递到本公司相关部门。销售部负责跟踪并记录协议执行情况，并根据需要及时反馈给顾客。4.2.2.4 对于协议条款的任何修改，都需征求原评审部门和顾客的意见，由销售部将更改的信息及时传递到本公司和顾客的相关单位或人员。4.2.2.5 当协议的修改涉及产品规定的变更时，文献控制及使用部门应保证相关的文献已得到修改。4.2.3 与顾客的沟通 4.2.3.1 传递产品信息（售前）不定期采用适当的方式，积极向顾客介绍本公司（新）产品新项目，提供宣传资料及相关的（新）产品信息。4.2.3.2 问询和征询（售中）销售部对顾客来信、电话、传真等方式的问询和征询（涉及协议的执行和修改情况），应及时有效的解答并记录。4.2.3.3 顾客信息反馈和投诉（售后）各部门接获顾客反馈的有关信息投诉，分别按数据分析控制程序或纠正和防止措施控制程序进行解决。4.2.4 有关顾客规定的辨认、产品规定的评审及与顾客沟通的具体内容见 与顾客有关的过程控制程序。4.3 设计和开发 4.3.1 设计和开发策划 4.3.1.1 技术开发部经理负责进行设计和开发的策划，组织编制相应的设计计划，明确以下内容：A.设计输入、输出、评审、验证和确认等各个阶段的划分和重要工作内容；B.各阶段的人员分工、负责人、进度规定和配合部门；C.需要的资源 D.适当时，设计开发计划书应随着设计的进展及时进行修改，重新审批、发放。4.3.1.2 技术开发部经理负责明确不同设计人员之间的接口,信息联络以设计开发信息联络单的形式进行，设计组内的联络单发出前由负责人审批，设计组间的联络单发出前由技术开发部经理审批。4.3.2 设计和开发输入 4.3.2.1 技术开发部经理组织编写设计开发任务书,明确设计输入,涉及:A.产品名称(型号规格)、功能描述、重要技术参数和性能指标；B.合用的相关标准、法律法规、顾客的特殊规定及社会需求；C.以前类似设计的有关规定及设计和开发所必须的其他规定，如安全、防护、环境等方面的规定。4.3.2.2 技术开发部经理组织有关人员对任务书中规定的适宜性进行评审，对其中不完善、模糊或矛盾的规定作出澄清和解决。4.3.3 设计和开发输出 设计输出各设计人员根据设计开发计划书和设计开发任务书的规定进行设计活动，编制相应的设计输出文献，经主管工程师或技术开发部经理的评审、批准后予以发 放，保证与产品生产、贮存、托运验收、使用、维修、处置和安全性相关的重大设计特性已经明确或做出标记且满足设计输入的规定。4.3.4 设计和开发评审 4.3.4.1 设计输出文献完毕后，由技术开发部组织与设计阶段有关的所有职能部门的代表，对设计满足质量规定（任务书）的能力进行评审，对设计进行正式的、综合的、系统的检查，以发现和协商解决设计中的缺陷和局限性。4.3.4.2 技术开发部根据评审的内容和结果整理出设计开发评审报告，作出评审结论，经总经理批示后发放到相关部门，采用相应的纠正或改善措施，技术开发部负责跟踪记录措施的执行情况。4.3.5 设计和开发验证 设计评审通过后，质检部协助技术开发部进行设计验证工作，技术开发部综合各项验证主题：产品实现主程序 章节号：5.3 中标家具有限公司 质 量 手 册 编号 SXZQM-2023 版本 A/0 页码 22/28 数据，整理出设计开发验证报告，保证任务书中每项技术参数和性能指标都有相应的验证记录。对于设计验证过程中发现的问题，由技术开发部采用相应的纠正或改善措施，并跟踪记录措施的执行情况。4.3.6 设计和开发确认 4.3.6.1 设计确认通常针对最终产品，在交付之前完毕。试产合格的产品，由销售部负责联系送顾客试用，提交顾客试用确认报告，或由技术开发部组织召开新产品鉴定会提交新产品鉴定报告，保证设计的产品能满足顾客预期的使用规定。在最终产品完毕前的各个阶段，技术开发部也可组织相关部门在适当范围内实行局部确认。4.3.6.2 技术开发部根据以上报告，必要时采用相应的纠正或改善措施，跟踪执行并予以记录。4.3.7 设计和开发更改 4.3.7.1 接到更改申请时，设计人员需对的评估更改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能、安全性、可靠性、用后处置等方面的影响。填写设计更改申请单，并附上相应的背景资料，经技术开发部主管工程师审核，经理批准后进行更改。相关的评估、审批结果及跟踪措施由技术开发部在申请单相应栏目中予以记录，涉及的技术或工艺文献需做出更改标记。4.3.7.2 当设计更改涉及到重要技术参数和性能指标的改变，或涉及到人身安全时，需要重新进行评审和验证，通过后方可实行。有关设计开发过程的具体内容见设计开发控制程序。4.4 采购 4.4.1 采购控制 4.4.1.1 本公司对构成外供产品一部分或直接影响其质量的采购产品供方，进行评价和选择，把合格的供方作为供货来源，保证采购的产品符合规定，合格供方的评估依据采购物资对产品的最终影响限度及对生产过程的影响限度采用不同的方式进行，经评估合格的供方列入合格供方名录。4.4.1.2 本公司对合格的供方进行定期评价，供应部负责建立供方档案，由质检部记录其每批供货质量状况，供应部每年一次对供方进行业绩评价（综合考虑质量、交期、服务等方面因素），根据评价结果对供方采用相应的措施，并对供方措施的执行及有效性进行跟踪记录。4.4.2 采购信息 4.4.2.1 供应部依据采购需求，按照采购物资技术标准进行采购。第一次向合格供方采购产 品时，可与其签订相应的采购协议或协议，明确质量规定、技术标准、验收条件、违约责任等相关内容，以及对供方的质量管理体系、组织结构、程序、过程、资源等方面的规定，必要时提供相应的技术标准或图纸，作为协议的附件。4.4.2.2 具体采购作业由采购员以执行，采购资料一般涉及采购产品的名称、型号（或规格等级）、数量、交期、验收标准等事项，采购资料应由授权人员核准后，才干发放进行采购。4.4.3 采购产品的验证 采购产品的验证按协议或有关文献规定进行，顾客或本公司需要在供方货源处对采购 产品进行验证时，应在采购协议或文献中说明验证的具体事项，以及产品放行的方式。4.4.4 有关采购过程的具体内容见采购控制程序。4.5 生产和服务的提供 4.5.1 生产和服务提供的控制 本公司通过以下方面控制