010出差管理制度.doc

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SG/ZD2014-010
差旅费、会议费
及培训费管理制度（2014暂行）

根据集团实际情况及集团发展需要，各项费用的使用应本着节约原则，为合理控制差旅费用支出，特制定本制度。本制度适用于集团各中心、部、分公司。
一 、业务性出差管理规定
（一）差旅费报销范围主要包括：长途交通费、住宿费、市内交通补助、与差旅相关的其他费用。
（二）出差日期界定：出差日期以车、船、飞机票面显示日期为准。当无原始票据证明出差日期，需提供第一负责人签批的出差日期说明。
（三）出差审批流程
若员工因公出差，需在出差前按照流程进行OA报备，OA中注明出差往返时间、出差路线，无OA的员工由部门主管进行OA报备，审批通过后由行政部门负责联系并确定出差员工的交通方式，如有指定居住地点，由行政部联系并确定。
（四）交通费报销标准
1．交通工具乘坐标准;
员工出差在选择交通工具上，应以大众化为主，即以长途汽车、火车硬座为主，具体标准如下：

交通工具
职级

飞机

火车、汽车
轮船
头等舱
经济舱
软卧/高铁商务座
高铁一等座/动车一等座
高铁二等座
硬卧/动车二等座
火车硬座/汽车
一等舱
二等舱
主席、总裁、副总裁
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总监

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中心总经理

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部门经理

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室主任

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其他员工

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说明：部门经理级以下人员（包含部门经理）符合以下条件可以乘坐飞机，具体要求如下：（1）随同中心总经理及以上管理人员出差的，可以乘坐飞机;（2）乘坐火车出差，从出发地到目的地乘坐火车连续16小时以上，且处理紧急业务需乘坐飞机的，提前向中心总经理及行政管理中心申请，批复后可以乘坐飞机；（3）符合以上条件乘坐飞机的人员，机票费用据实列支，住宿费、交通费等按照相应标准予以报销；（4）其它特殊情况需要变通交通工具的，提前向中心总经理及行政管理中心申请，批复后可以乘坐。
2．员工公务出差所需乘坐交通工具需实名验证而且可在网上订购的票据，均由行政管理中心统一购买；
3．员工出差时发生的机票费、车船费凭有效单据报销，单据所载日期、往/返地必须与实际出差日期、出差地一致，单据载有旅客姓名的，所载姓名必须与实际出差人一致；
4．因公出差期间乘车路线应选择最短路线，非特殊情况不允许绕道，如特殊情况需上报上级主管及行政管理中心；
5．退票费、改签费原则上由员工个人负担。如因公退、换票需书面说明原因，并经上级主管逐级签批同意后方可报销。
（五）住宿费等报销原则
1．住宿标准：需住宿公司协议酒店，如家、汉庭等，如无协议酒店，需住宿标准与之相等的快捷酒店；住宿金额实报实销，多人出差住宿时，同性别人员合住标准间；
2．报销住宿费必须提供填写完整、规范的正规发票，发票日期必须符合出差行程；
3．若报销人在出差期间遗失票据，需提供购票证明（限网络购票），经上级主管逐级审核批准后报销；
4．所有出差人员返回后，第一时间向其直接上级主管报到。
二、会议费、培训费用管理规定
（一）出差审批流程
参加会议或培训的员工需提前按照流程进行OA报备，OA中注明出差往返时间、出差路线，并附带会议、培训通知、邀请函或议程；无OA的员工由部门主任进行OA报备。
审批通过后，由行政部门负责联系并确定员工的交通方式。
（二）报销标准
1.公司内部会议、培训，由组织方提供食宿，参与人员仅报销交通费用；
2.参加公司外部会议、培训时如果会议统一安排食宿，食宿标准可以按会议通知的标准报销；
3.如会务费中不包含食宿，则严格按照制度标准执行。
三、公司协议酒店见附件，本制度自下发之日起试运行。

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