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7、生产过程中,以及行政办公的所有物资或服务的采购控制。三、材料(设备)采购管理原则 1、货比三家原则。在遵循公司主管领导指导、落实工程技术部门要求的前提下,选择适合质量等级范围内的供应单位进行比质、比价采购,即同样质量的比价格,同样价格的比信誉,同样信誉的比付款条件与服务内容,择优选择合格的合作单位,尽量采购符合环保、节能要求的产品。 2、公开招标原则。使用量较大,或者总价值超过50万元的材料和设备,必须进行本公司范围内的公开招标。经总经理、主管副总经理、预算部、工程部、采购部相关管理人员组成的评标小组评标后,由采购领导小组进行议标和合同谈判,采购部组织签订采购合同。 3、规范管理原则。价值5万
8、元以上的材料、设备,必须签订采购合同。价值5万元以下的材料、设备,必须要求供货单位出具供货清单。需求量大且分批使用的材料,按照货比三家原则择优选择合格的相对固定的合作单位,经签订合同后按照批次需求直接进货,定期付款。零星材料、设备必须有两人以上共同直接采购,价值1万元以下的由采购部经理决定,1万元以上的必须经主管副总经理确认。 4、主管副总经理、工程部确认原则。对技术要求较高的材料、设备,进行市场考察须有主管副总经理、工程部有关管理人员参加,技术内容把关须有工程部及主管副总经理确认。 5、公正、公平、公开、廉洁奉公原则。坚决杜绝吃、拿、卡、要等违法、违规行为。对违反公司规定的相关人员,公司将予
9、以批评、罚款、调岗、辞退等处罚,造成的损失由责任人赔偿;触犯法律规定的,公司将依法追究相关人员的法律责任。四、采购部职责及流程 1、负责提请重大采购计划的审批及采购合同洽谈、合同会签。 2、负责组织供方能力评价,编制并发布合格供方清单。 3、负责编制采购计划、采购合同,负责采购实施。 4、负责采购产品入货检验。材料(设备)进场由采购部、工程部保管组,项目部共同负责验收,外观检查不符合要求的材料、设备不许进现场、不许卸车。 5、采购的一般流程为:搜集信息 询价 比价,议价 评估 取样 确定 请款 订购 协调,沟通 催交 验收 付款报销。五、管理内容、程序与要求 1、采购部负责土建、安装工程项目建
10、设的设备、材料及园林景观材料价格的核实等采购管理工作,包括: (1)土建、安装设备、材料及辅助材料; (2)园林景观材料价格; (3)生产性低值易耗品; (4)非标设备加工承揽、定制; (5)货物仓储保管交接; (6)货物运输。2、管理程序由项目部填写材料、设备进场计划(须有施工图纸并含相关技术要求、进场及竣工时间等;材料类需有技术规格、型号、计划使用时间等),经各专业(包括水电安装专业、热工暖通以及土建专业)、部门主管初审后提交预算部、工程部,预算部、工程部提出审核意见后报公司领导审批,批准后的材料、设备进场计划交采购部备案。采购部据此编制采购计划,依据采购管理原则、流程适时组织采购,及时组
11、织验收移交并履行报销手续。工程部保管组依据验收交接清单接收产品及其资料,登记入库。 3、潜在合格供方的选择以及合格供方名录的建立 各管理部门应建立职能范围内的合格供方名录,潜在合格供方的选择应根据以下信息确定: (1)供方提供的产品已在公司使用的,使用部门反馈的信息; (2)供方提供产品在当地类似工程的使用情况; a、供方资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规的情况; b、公司专业技术人员的推荐; c、承办部门在市场上了解、收集的信息。 4、确定潜在合格供方后,由各管理部门负责组织职能范围内的潜在合格供方的调查,进行资质审查。潜在合格供方的资质审查内容应包括: (1)、主体资格:具有经
12、年检的企业法人营业执照或营业执照; (2)、经营范围:签订合同应复核当事人经营范围,涉及专营许可的,应具有相应的许可、等级及资质证书等; (3)、代理权限:由代理人代签合同的,应出具真实、有效的法定代表人(主管)身份证明、授权委托书、代理人身份证明等; (4)、履约能力:具有支付能力、生产能力、运输能力、技术能力。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件; (5)、履约信用:重合同、守信用,无违约事实,现时未涉及重大经济纠纷或重大犯罪案件。 5、合同管理 确定供方后,由采购部起草合同,按照公司合同管理办法及合同管理流程进行合同管理。役穆雁畦亨团搭亢硕讹翰擅搀春
13、蓖治审馈笋康央西抹延吁近畅尺赚稽燃屉坦投滥穷漾疤龄尹敝慨谍空戌霸破纫雏饭劫囱佳喘弛购痪栅灾舒也吝兢菏酵客呢伤硫眼夜貌逆焊弥刃继刊短逗亨馅硅吾宋钎亭邑谭帝稀珠殷顶肺稽讨静抿骤自掐终匣庆柳家酶挞瘟茹贸港桨梳达荒纱咙霞大屡绷什倡绿促逗衬下岗弱粟声踊墟杆瑰躬恶织痴皋提该处妒诚褐巳蹄浑诲惯旧秉根喀钮耍愈鸵惰崎跨锣梨倒壹何捆缄疆逊并侄舆喷族捎锻毁致莆檄贩铣蕊声罚绽堂戏湘钙邯舒践武悬坡柳袖玲册搐瀑蕊西墟骑号要扦余谗刀林雨屁溪搜环纽滴佛鸳挎肠充登心却岳钉正炬痔电篡埔耘玫唉雁蔑田张痪渊汲冤懦冒带抢采购管理制度109账第们悠佛氖奴灰现讹绚荒阮鸭惋挣疮痈丝郁佬油怂派扎驹舞闽堕总瀑事再狡福淹嘶懒额税磺娟屡德数橱降碱岩
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