YG-QP-010-合同评审管理程序.doc

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-B-DC-001 深圳市亿光科技有限公司SHEZHENLIGHTEVER TECHNOLOGY CO.,LTD文件编号: YG-QP-010 版 本: A/0 发 行 章: 合同评审管理程序会签单位需求份数签名会签单位需求份数签名国内营销部市场部行政部人事部PMC部采购部品质部工程技术部仓库部生产部外贸部 核 准审 核制 订文件编号YG-QP-010版本/版次A/0页次1/6制订日期2013-04-20实施日期2013-04-20文件名称合同评审管理程序B-DC-002 索 引 章 节 内 容 页 次 1.0 目 的 42.0 范 围 43.0 定 义 4 4.0 职 责 45.0 作业内容 56.0 相关文件 6 7.0 相关记录 6 文件修订记录修订 日期修订后版本号修订章 节号修订内容修订者审核B-DC-003文件编号YG-QP-010版本/版次A/0页次3/6制订日期2013-04-20实施日期2013-04-20文件名称合同评审管理程序1.目的规范业务下单合同评审流程，让客户需求得到理解掌握和任务分解，确保订单有效完成，满足客户需要，特制定本作业流程。2.范围所有业务下单的合同评审3.定义 无4.职责3 4.1营销中心：负责合同资料初审，填写合同评审表“合同基本信息”和“合同内容”，参与订单评审会议，并根据订单评审结果进行交期回复客户。将审核后的订单下发给PMC部门。 4.2 PMC：负责组织合同评审表的评审；订单评审的沟通、协调及判定工作； 4.3工程技术：在订单评审过程中根据合同评审表要求制作结构图纸、电子图纸、BOM表以及必要时出相关的检验标准书、产品作业标准书、包装说明等资料至相关 单位； 4.4 品质中心：负责客户质量要求与生产质量保证能力的评审； 4.5 生产中心：负责生产能力是否能满足客户要求的评审； 4.6 采购：负责物料是否能满足客户要求的评审；必要时提供物料的规格承认书 4.7 财务：负责合同评审的订单到款情况 4.8总经理：特殊合同评审签订、与合同评审的取消、变更、解约的批准，及订单评审无法 达 成意见一致时的沟通、协调、最终判定工作。5作业内容B-DC-0045.1订单接收：营销中心接到客户订单信息，充分与客户沟通，了解并记录客户的需求。文件编号YG-QP-010版本/版次A/0页次5/6制订日期2013-04-20实施日期2013-04-20文件名称合同评审管理程序 5.2订单审查：5.2.1营销中心根据客户订单要求，对订单及相关资料的内容进行初步审查；审查的重点在于订单必要资料和辅助资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不解之处;有问题时，必须与客户再次沟通，并要求提供准确、完整的订单资料。然后填写合同评审表交营销副总以上人员或总经理签字后给PMC5.3订单评审5.3.1 PMC根据订单的不同类型，确认是否需要评审。（工程类、外贸类必须安排评审，批发类可不安排）5.3.2PMC组织工程、生产、采购、仓库、品质及营销等部门以合同评审表进行评审。各部门在合同评审表“部门责任”栏确认。5.3.3评审通过后，营销中心回复客户计划交期。评审不通过，则由营销中心与客户再次确认订单中存在的问题。待问题解决后，营销中心仍按5.2执行。 5.3营销中心将确认交期的合同评审表提交财务部，由财务确认款项并签字. 对于定金未到帐，但又要下单的合同评审表须由营销副总以上人员或总经验签名后交PMC请购物料生产.5.4营销中心将签字后的合同评审表转发PMC等各部门 5.5工程技术中心编写项目任务书、BOM工艺流程卡等资料，交各相关部门使用 5.6 PMC编制生产计划，制定生产制造单、请购单并下发各使用部门。6订单变更处理 6.1客户要求订单变更的处理6.1.1销售中心接收到订货单变更信息后，要求客户提供书面变更，由销售中心完整记录客户变更事项，并与客户沟通能否不变更或少变更订单内容，并制定订单变更通知单汇报营销副总；6.1.2营销副总经理对订单变更通知单变更内容进行审核，报总经理批示后，转PMC，B-DC-004文件编号YG-QP-010版本/版次A/0页次6/6制订日期2013-04-20实施日期2013-04-20文件名称合同评审管理程序由PMC按照合同评审表流程处理。6.1.3 变更损失处理： 如果订单执行期间客户要求变更，而我司已采购、已入库的物料或已上线生产的半成品及成品等，由PMC主管在半个工作日内组织统计上述损失信息，转营销中心与客户确认变更订单造成我司经济损失信息，并与客户沟通使其放弃订单变更；如客户坚持变更，由营销中心将损失信息转财务部核算具体损失费用，报总经理批准后进行处理。6.2 内部要求订单变更的处理；6.2.1 变更部门以订单变更通知单方式提出变更申请转PMC，PMC调查核实后确认需作变更，由PMC主管组织相关部门协调、处理，必要时组织订单评审作业；6.2.2 若确认需要变更，由PMC主管将订单变更具体内容报总经理，相关部门根据总经理或者指定人的批示进行具体作业；6.2.3由于内部变更订单造成损失的由PMC组织相关部门对订单变更的原因进行分析，确定责任部门、责任人及经济损失信息报总经理批准，并按照公司相关规定对责任人进行处理。7.相关文件 无8.相关表单 8.1合同评审表 B-MC-0018.2订单变更通知单 B-MC-0028.3销售出货单 B-PMC-0048.4生产制造单 B-PMC-0038.5项目任务书 B-ED-0019流程图B-DC-004文件编号YG-QP-010版本/版次A/0页次6/6制订日期2013-04-20实施日期2013-04-20文件名称合同评审管理程序流 程责 任 部 门相关记录相关文件订单接收编制生产计划编写项目任务书是否合同评审是否评审交期回复营销中心PMC PMC 各相关部门 PMC 营销中心 工程技术 PMC合同评审表项目任务书生产计划表无B-DC-005-精品 文档-