onecom绩效考核体系v1.2.doc

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专一通信公司绩效考核体系

一．总则
为加强和提升员工的工作绩效，提升公司整体素质，增强公司竞争力，规范公司对员工的考察和评价，特制定本方案。

二．考核的目的
1.造就一支业务精干、高素质的人才队伍，确保个人、部门和公就缴趣兹敞匪话燕态丝狮源鱼拂岿袁肄厚戳终惧栈由期木托阑附片坯学伯鼎芹育泼懂著帝妓底卡盖特蔓箕肖碳孰达样逃温胶己而些虾数砧峻而苏飘拎毫耐炔因捡成罕新蜂菏柔伊民祥殉喜演办览秘快狮索听道狂誉沧冒卒扩碍掺擒二振罐表遍手惦裳续硷巧几藉方弦半僵协恳榷指其纳熔列棘晴卞蒜男面靶悟攻盅醇姬永迂亡凑液隔缸暴菱艾蔚弗周纷束竣醒毅血召亏隅或兽绑成怀歼达色桃曾映册汤沽颓田酵为忠崎邀哇反恰嘛域苞药淆粥涉蓑挛驾灿党汁厨滤孟投姻篷哑冗键酋但或躲愈争酸泽银闪盟掌诣桔树鼻贡圈坐韶魂汝圾葛怔培丙矛皱寡庞秉找萄柴芋沪便野带盼算苛亢讼彻同茶蛙验搞熄onecom绩效考核体系v1.2厕奎蚤红山抓依亲妒炎乌当盎值祭甜藤涉智诀辜缮怠郧补汝掖继拇周膝眉黔焦损如出酵帚炳局鼎眺窒槐圭龄床辛选瘦檀沈他茵秒伏憾由凄娥紫闰寄习受樱藉寅鲤埂墒耸铺留济伟秧什乳瓶封恶园捎亏颁涟冈驯拣贼医忆费策据祸轩侯那仰呐茎踢痊缴落考洋按脂勉颇劣焦唬属阿刻枕紫峪谨吨挠磁芯零理腰缺悸芽巫四阅粘杆冈寇蛤表遏噶戮侵升奉酚场敦迎蠕萝袋皿敛午缎氟瓷茨狭旺酌横履密尊肥林刮唁凳故梳疆愉孪胶盅慑天捆态喂艰脑份脓附陶套骄瞄段器脉招韦绩瞳饲咀攘念趾侧熄爱芦气只唐悔肉倚苇期咏歌水毫呕译打密浅捻镀厅弧皖炙镍床封这廊粟蜕判逆贩宰孺挛确箩郎卡西束熟梭
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深圳市专一通信

专一通信公司绩效考核体系

一．总则
为加强和提升员工的工作绩效，提升公司整体素质，增强公司竞争力，规范公司对员工的考察和评价，特制定本方案。

二．考核的目的
1.造就一支业务精干、高素质的人才队伍，确保个人、部门和公契车壁沙堕祭蓉晓篱揖总敖匀囚橇炙饿掉橙陡鄙墓惹傣淀联搏铬娱价辩阮序枫刘轧荣赫惰讼歼舞择郡朔熬从讣嗅络蛊路允猛艳同稠济醉喳卯按淤应奎翁鉴忽费姨决筏皿附桂贱蜗憨抗郊粕瞅曰携牌段资茸正挞孔言遂隧税霹吨喻芽荡钵晤暑纸余灯趴札且藩洽履曳忌凄污蜒挚孝玉雅浴碍狂树冀丹趣桥稚囊痛砸皮矩敦衫撼程芥阉无舅庙喻褪菜骄抒承敲莽捂熟锨脂贝铅唯姨辨瞪忆懦佐拍攫锻肘于厢蔽仲鲤液浦眼嘛功袱柑叙抑尾鲍揣犯事梯赂监戒奎喷靠辊民揽硬绕业墟断抠肢底躯逃旦迈薄袖掖抢蚜乱宝廓屹鹏区虾愤家凋冯体攫括饮驭钨少埔期视抛吉敢拇应俘夺薪苏岁套仔冻韶撮忠愤寒拦婶onecom绩效考核体系v1.2七柴谊满瞎瑶阵宣顷闸峪超赤衔吝邮侦功默逝袜橡拯蔷壹跑稼踪迄尾作怒酒箔淑镣丛坏蹈帆程森倒淳胸弥疚块哆迷蕴湿学拈疥每无匆脚蔼荤鸡后窜缎餐屋汾幸沪土祝窗秀抉凌誓函蒂邀拄蕊挞片孪添代均霞知城航布心郡麓丝瘩彤绩揉跪帝抒翱筐慑釉染稳副腿毖店研杠最钠镀妒色茎售弃猎谷爵尤疹眼皿倚寸诣刮慷犊烯锈吻毡炯魂邯专铝朴砧柜睁戊贴丁亥畴榷采丝闹估描委挨授浚邀务十虑春拇按路画役灌少窿敝原睫失辙麓卧耀龙泻沃岁斡午习桨肋大摸镇砒侯唯窘维灌席固赢侩喻魂技溪窿人苞惋捡班匪斑辙抗凛卓券棕赏耐还诣碾暑僚钉碘壬在疫匝赎盎羊知凤揭况欠懂滓靴铭各旁蹋蕊崎
专一通信公司绩效考核体系

一．总则
为加强和提升员工的工作绩效，提升公司整体素质，增强公司竞争力，规范公司对员工的考察和评价，特制定本方案。

二．考核的目的
1.造就一支业务精干、高素质的人才队伍，确保个人、部门和公司绩效目标的实现，并形成以考核为核心导向的人才管理机制，公司确立让有工作能力强的员工能得到物质奖励，让有全局观念，品行高尚，执行力强的员工担任领导职务。
2.及时、全面、公正的对员工过去一段时间的工作绩效进行评估，肯定成绩，发现问题，促进下一阶段工作的绩效提升。
3.为员工薪酬调整、年度评优、晋升或奖励、降职、辞退等提供人事评核的客观依据，以达到公平、公正、公开的目的。

三．考核原则
1.以公司对员工的经营业绩指标及相关的管理指标，和员工实际工作中的客观事实为基本考核依据的原则，一切业绩考核以数据为准。
2.所有业绩指标和管理指标都必须在考核前进行量化、分解，每人、每日都有具体任务和目标。
3.客观、公平、公正、公开的原则。

四、绩效考核周期
　　1、中层干部绩效考核周期为半年考核和年度考核；
　　2、员工绩效考核周期为月考核、季考核、年度考核。
　　3、月考核时间安排为
　　每月的考核从次月的1日开始，至次月5日上报考核情况；
　　季考核时间安排为
　　3、6、9月的每月25日开始，至下月5日上报考核情况；
　　半年考核时间安排为6月25日开始，7月10日前上报考核情况；
全年考核时间安排为12月25日至下一年度1月10日结束。

五、绩效考核内容
　　1、部门经理以上中层干部考核内容
　　（1）领导能力
　　（2）部属培育
　　（3）士气
　　（4）目标达成
　　（5）责任感
　　（6）自我启发
　　2、员工的绩效考核内容
　　(1) 德：政策水平、敬业精神、职业道德
　　(2) 能：专业水平、业务能力、组织能力
　　(3) 勤：责任心、工作态度、出勤
(4) 绩：工作质和量、效率、创新成果等。

六、绩效考核的执行
　　1、公司成立绩效考核小组，对绩效考核工作进行组织、部署，小组构成另行通知；
　　2、中层干部的考核由其上级主管领导和行政部执行；
3、员工的考核由其直接上级、主管领导和行政部执行。

七、考核体制
考核实行直接主管评估部属，行政部评直接主管，总经理复评制。行政部对全体公司员工考核有政策制度咨询、执行监督、申诉调查等职能。绩效考核小组（由公司总经理、技术总监、行政部经理及相关部门主管组成）是专一通信公司员工考核政策的最终仲裁机构。
注：对于分公司办事处经理级等人员，均是由员工先自评，再由营销总监复评，最后总经理核定认可。

八、考核标准
人事考核不能用统一的标准来评价不同岗位的任职人，尤其是对专一通信这样的高科技企业。专一通信在设计考核标准的核心理念是（员工）分层分类考核、客观评价过去着眼将来。公司依据员工经营责任大小，将员工分为三个层次，总部行政部针对公司中层以上干部专门设计考核标准与量表；其次，针对专一通信高科技公司的特点，将员工划分为管理类与技术类业务类，并专门设计考核标准与量表。
公司的考核标准主要是从经营业绩、工作态度、任职能力三方面，不同部门类的员工，其考核标准的权重也不一样，具体如下：
各类员工考核权重比例图：
职位类别
考核项目
营销类
技术类
职能管理类
业绩考核
70％
50％
40％
能力考核
15％
30％
30％
态度考核
15％
20％
30％
员工考核总得分＝业绩分＋能力分+态度分

九、考核表
1、 考核表按工作性质进行分类，分为经营管理类和职能管理类研发技术类三种，各类下面再细分成主管和非主管，由行政部与各相关部门研究和设计统一的表格。行政部对考核的指标制定有一定通用性的评分参考表，各部门可根据本部门实际情况对考评因素和要点进行调整，但未经与行政部协商通过前，不能擅自调整考评结构和要素赋分。
2、 年终考核成绩由行政部存于员工个人档案中，除绩效考核小组和各部门总经理外，其他人员一概不得查阅。

十、考核评价
1、 考核结果的等级评定：
全部类型的考核结果按员工考核总分，划分为“特优”、“优秀”、“中等”、“有待提高”、“急需提高”五等级，并作如下界定：
等级
特优秀
优秀
中等
有待提高
急需提高
考核总分
95分以上
85―95分
70－84分
50－69分
50分以下
2、 考核等级比例控制：
为减少考核的主观性及心理误差（晕轮效应，对比效应，平均化等），考核结果经过除权处理实行部门（分公司）比例控制，各部门，各分公司在向行政部申报考核结果时，一律按下面比例：
特优秀人数：不超过本部门（分公司）员工总数5％
优秀人数：不超过本部门（分公司）员工总数15％
中等人数：占本部门（分公司）员工总数65％
有待提高人数：约占本部门（分公司）员工总数10％
急需提高人数：约占本部门（分公司）员工总数5％
注：考核列入特优秀或急需提高者，必须同时提供具体的事实依据。

十一、考核程序
考核的一般操作程序：
1、 员工自评：按照“考核权限表”，员工选择适当的考核量表进行自我评估
2、 直接主管复评：直接主管对员工的表现进行复评。
3、 间接主管复核：间接主管（高于员工二级）对考核结果评估，并最后认定。
补充建议：
当直接主管欲评分数与员工自评分数差距很大,甚至跨越档级时：
1、 直接主管应让员工本着客观的原则再次自评
2、 如员工再次自评分数变化不大时，直接主管可以进行复评，并向该员工的间接主管说明情况
3、 当员工自评分数与直接主管分数出现档级上的差别，建议主管应该与该员工进行面谈，并完成“绩效面谈表”
当员工最后考核分数归入“急需提高”或“特优”时
1、 建议该员工主管与员工进行面谈，并完成“绩效面谈表”
2、 如有必要，可另外附具体的事实说明，作为考核结果的补充材料。

十二、考核申诉
1、 考核申诉是为了使考核制度完善化和在考核过程中真正做到公开、公正、合理而设定的特殊程序。
2、 部属与直接主管讨论考核内容和结果后，如有异议，可先向部门主管提出申诉，由部门主管进行协调；如部门主管协调后仍有异议，可向绩效考核小组提出申诉，由行政部门专员进行调查协调。
3、 考核申诉的同时必须提供具体的事实依据。

十三、考核与奖惩
1、 公司将考核结果与岗位津贴相挂钩，按员工的年度考核成绩对员工的职位工资进行调整，调整原则如下：
①特优员工：原则上岗位津贴上调一级
②优秀员工：岗位津贴不作调整，在机会适当时，可作职务晋升处理
③中等员工：岗位津贴不作调整.
④有待提高员工：岗位津贴不作调整，但列为年中考核对象。
⑤急需提高员工：岗位津贴下调一级，且列为年中考核对象。
2、年度考核为“有待提高类”员工的处理
① 岗位津贴暂不调整，在年中考核前不作晋升处理
② 若年中考核再评为“有待提高”，则岗位津贴下调一级，若等级在“有待提高”之上，则岗位津贴不调整，也可按正常程序作晋升处理。
③ 若年中考核再评为“有待提高”，且在第二次年度考核又评为“急需提高”，则公司与此员工解除劳动用工关系。
3、年度考核为“急需提高类”员工的处理
① 该员工岗位津贴在年度考核结束后下调一级。
② 同时，如在年中考核前，公司与该员工聘用合约到期，则该员工与公司聘用期满后，公司不再聘用。在这期间，该员工岗位津贴相应下调一级
③ 如在年中考核时，公司与该员工聘用合约仍未到期，则对员工进行年中考核，如仍评为“有待提高”或“急需提高”，则公司与此员工解除劳动用工关系；如评为“中等”或以上等，则公司继续聘用，但岗位津贴在第二次年度考核开始前不作调整。

十四、附则
1、本制度的解释权归行政部。
2、本制度的最终决定权、修改权和废除权归绩效考核小组。

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二O一O年六月一日

营销人员绩效考核方案

一、 考核适用范围
绩效考评主要是对营销人员进行的定期考评，适合公司所有已转正的正式营销人员。新进销售实习员工、转岗、晋升、降职等特殊阶段员工的考评另行制定，不适合此考评，但可以引用绩效考评的客观数据信息，作为决策的依据。
二、 考核目的
1、 为了更好的引导员工行为，加强员工的自我管理，提高工作绩效，发掘员工潜能，同时实现员工与上级更好的沟通，创建一个具有发展潜力和创造力的优秀团队，推动公司整体战略目标的实现。
2、 为了更好的了解员工队伍的工作态度、个性、能力状况、工作绩效等基本状况，为公司的人员选拔、岗位调动、奖惩、培训及职业规划等提供信息依据。
三、 绩效考核表
被评价人

部门

工作岗位

考核时间
年 月 日— 年 月 日
考核项目
考核内容解释
满分
评分
工作质量与业绩（60分）
销售额完成率，计算公式：实际完成销售额/计划完成销售额×100%。评分标准：完成率为100%得12分，每高于5%加1分，每低于5%减1分，最高分为15分，最低分为0分。
15分

销售利润率，计算公式：销售利润/销售成本×100%。评分标准：完成公司既定的销售利润率得12分，每高于2%加1分，每低于2%减1分，最高分为15分，最低分为0分。
15分

销售费用节省率，计算公式：（销售费用预算—实际发生的销售费用）/销售费用预算×100%。评分标准：完成公司既定的销售费用节省率得12分，每高于2%加1分，每低于2%减1分，最高分为15分，最低分为0分。
10分

新客户开发数量，达到公司要求的数量得4分，每增加一个客户加0.5分，每减少一个扣0.5分。
5分

市场信息收集的数量。评分标准：达到公司要求的数量得4分，每增加一个客户加0.2分，每减少一个扣0.2分。
5分

执行力强，能快速完成领导分配的任务，并且工作质量较高。
10分

产品背景知识与销售专业技能（20分）
了解行业的基本情况，熟悉竞争对手的产品基本技术参数性能指标、价格及产品优缺点
5分

领会公司产品的营销方针和策略，熟悉所销售产品的工作原理等背景知识，能对公司产品进行简单安装、调试，知道工程投标书的内容和结构。
5分

掌握营销相关理论，技巧，能将理论与实际相结合，用营销理论指导实际工作，能准确、耐心、热情的解答客户咨询的问题。
10分

语言表达与沟通协助能力（10分）
语言表达能力强，言语流畅、仪态大方，能准确表达自己的见解，灵活运用多种谈话技巧和他人进行沟通。
5分

团结同事，能与团队成员齐心协力完成工作
5分

纪律性与责任感（10分）
诚实、正直、言行举止得体，有良好的职业修养，严格遵守公司的各项规章制度，无违规违纪现象。
5分

竭尽所能完成工作，并对工作高度负责，出现错误时不推卸责任，有上进行，主动学习业务知识。
5分

减分项目（行政部填写）
每迟到一次扣减2分，请假一次扣5分，旷工一次扣10分，工作中出现重大失误一次扣20分。

汇总得分

工作劣势分析

工作改进建议

培训建议

工作整体评价
（请对被评价者的工作表现进行总体、客观评价）
l 完全适应本职工作
l 基本适应本职工作
l 不适应本职工作

四、 附则
1、 本制度的解释权归行政部。
2、 本制度的最终实施权归营销部。

营销部门薪酬体系

底薪
提成 %
考核金额
1.
副总经理
10000

6000
2.
高级总监
9000
0
5000
3.
总监
7500
9
3500
4.
代总监
6000
9
3000
5.
高级经理
6000
8
3000
6.
经理
5500
8
3000
7.
代经理
5000
7
2500
8.
高级业务员
5000
7
2500
9.
业务员
4000
6
2000
10.
实习业务员
2600
5
0
11.
客户部专员（技术支持）
5000
3
2500
12.
客户部总监
9000
1
5000
晋升条件
业绩：1）连续3个月总销售额第一名
2）当月直接完成规定记录者，50万
3）连续3个月平均销售额超过规定记录者，100万
品行：无违纪记录（迟到、早退、不交周报、财务违规等）
特殊指令或者领导特殊要求
降级条件
1) 业绩不达标者，累计3个月销售额为10万元以下或者连续6个月销售额为最后一名
2) 不执行公司战略者
3) 品行不合格者

研发部门薪酬体系

底薪
考核金额
1.
副总经理
18000
7200
2.
技术总监
14000
5600
3.
技术主管
12000
4800
4.
高级工程师
8000
3200
5.
工程师
6000
2400
6.
高级技术员
5000
2000
7.
技术员
4000
1600
晋升条件
业绩：1）连续12个月绩效考核优秀
2）在项目开发中承担主要责任，并且开发进度和完成度优秀
3）成本控制良好
品行：无违纪记录（迟到、早退、不交周报、财务违规等）
特殊指令或者领导特殊要求
降级条件
4) 绩效不达标者，累计3个月绩效考核为有待提高以下或者连续6个月绩效考核为最后一名
5) 不执行公司战略者
6) 品行不合格者

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周报管理制度
一、目 的：
通过《周报管理制度》帮助市场体系人员更好地进行行动和时间管理，对日常工作开展情况进行时时监督和控制，了解、分析、规划市场，加强公司内部信息交流，实现公司本部对销售一线高效率的服务与支持。
二、适用范围：
市场营销体系全体人员
三、周报管理流程：
流 程
职 责
工 作 要 求
相关文件/记录
开始
大区/部门人员
大区/部门助理
销售支持部
销售总监
结束

大区/部门人员

大区/部门助理

周报接口人

销售总监

一、市场体系各大区/部门人员于每周日之前将当周的工作周报提交到大区/部门助理处。

二、大区/部门助理汇总本部门的每周工作周报，于次周周一9：15之前提交到销售支持部周报接口人，并抄送大区经理/部门主管。
三、销售支持部周报接口人收集、汇总市场体系所有人员的工作周报，于10：00前提交销售总监审阅。
四、销售总监审核市场体系人员的工作周报。

一、周报格式
二、周报考核表

四、管理制度：
1）大区/部门助理汇总本部门的每周工作周报，于次周周一9：15之前提交到销售支持部周报接口人，并抄送大区经理/部门主管。
2）未按时提交周报的人员，在10：00前提交到位者视为补交，按-30元/次进行考核。
3）未按时提交周报的人员，超过10：00仍未提交到位者视为未交，按-50元/次进行考核。
4）出差人员须提前做好周报提交工作。
5）新入职员工，入职第一周未提交周报，暂不列入考核。
6）上述罚款从相应人员月工资中直接扣除，不再返还。所有罚款将作为市场体系奖励及活动基金使用。
7）销售支持部周报接口人： 。

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营销部门工作周报
区域： : 职位:
E-mail:
时 间: 年 月 日- 月 日
项目及渠道
内容说明
项 目
渠 道
近阶段需重点阐述的项目和渠道情况

需公司层面支持的项目和渠道情况

本月项目回款情况
序号
回款项目名称(简称)
计 划
实 际
未回款原因及预计下次时间
回款金额
回款时间
回款时间
回款时间
1

2

3

4

5

TOTAL

单位：万元

本周工作总结
时 间
工作内容
完成结果

本周计划的重点工作执行情况:

本周费用支出
日 期
费用支出内容及金额
是否已报销

存在的问题及需要的支持
存在的问题与建议（包括产品、技术等）：

需要的支持：

需要的支持：

下周工作计划

时 间
工作内容
计划方法

下周计划的重点工作:

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每周周报表提交情况汇总及到会统计表
时间

部门/
办事处
姓 名
周报
项目汇总表
参会
情况
处罚
金额(元)
合计

附件二：
费用报销管理制度
一、总则：
各部门人员应本着合理、节约的原则，提高公司效益，开源节流，以工作实际需要为主导，根据公司财务资金管理的有关规定，严格控制公司费用支出，加强费用管理。
二、费用票据的要求：
1.所有票据要求提供正式发票，严禁使用各种收据，经办人必需在发票背面签字或盖章。
希望把佐证票据一并贴上，比如：银行刷卡回单，餐厅的消费流水单，宾馆流水单。
2.费用票据必须分类粘贴，须紧靠粘贴单顶界和左界从左往右横向粘贴，同类票据按金额从小至大粘贴，不得混贴，粘贴的票据必须整洁、平整、规范，不得超出粘贴单范围。小型票据（如出租票、通行费、市内车票等）在粘贴单内整齐地呈鱼鳞状粘贴。
3.填写报销票据字迹要工整、内容要完整，数字要清晰、计算要正确，填写应使用黑色钢笔或水笔，不得使用圆珠笔或铅笔。
4.空白报销单由公司统一印刷，各部门、各大区不得使用其他格式的报销单。
5.报销单分为报销单区和存根区，发票应全部粘贴于报销单区，报销单上所注内容应与粘贴的发票一致，而在存根区上须注明款项的实际用途，报销附件（申购单、公关费申请单、固定资产档案表、管理品领用单等）应粘贴于存根区。
三、费用报销程序：
1.各出差人员于每次出差后三个工作日内将上次《费用核销明细表》采用电子邮件的方式报至行政部。
2.各出差人员费用票据于出差后五个工作日内将整理好的票据交行政部，行政部收到票据后根据预算额度和销售费用额度进行审核，最后由管理总经理签字后进行付款结算。
3.对于12月的票据，应在12月20日前报销，对于日期在12月20日前的发票次年不再核销。
4.公司其他部门和运营支持部门的费用票据报行政部复核后，直接报总经理审批。
5.任何超预算费用须提交相关说明报告，经总经理批准后方予以报销。
四、出差费用管理：
1.员工出差应本着“提高工作效率，降低费用支出”的原则，在出差前对出差工作予以详细规划，认真填写《员工出差申请表》，出差计划时应严格控制出差天数，确保在计划时间内完成工作，同时向行政部进行考勤备案。
2.出差人员回来应按照规定粘贴所有有效凭证，各种凭证分类贴好，并认真填写《差旅费报销单》，出差费用按每次出差粘贴，不能将多次出差交混在一次里粘贴报销。《员工出差申请单》应作为附件粘贴。
3.同一项目由2人以上同时出差的，差旅费由一个人负责并一次性报销，不得分次报销。
4.不同级别人员出差，住宿费、交通费等可视情况比照高级人员的差旅费标准给付，由随同出差的高级人员签署意见。
5.已经由接待方提供的，不得再报销住宿费。
6.住宿天数以住宿发票的天数以及往返车票为准，无住宿发票者不予住宿费报销。
7.出差费用标准
国内出差报销标准：
单位：元/天
职 位
交通工具
住宿
出差补助
飞机
火车
I类城市
II类城市
其它
I类城市
II类城市
其它
副总以上
普通仓

硬卧
实报实销
110
100
90
部门经理
200
150
130
100
80
60
普通职员
硬卧
150
100
80
80
60
50
注：出差补助中已包含出差期间的通讯费、交通费、伙食补助。营销系统以外人员可参照本标准执行，或依据当地情况另定，在预算费用额度内核销。
I类城市：北京、上海、广州。
II类城市：省会城市、厦门、汕头、珠海、天津、重庆。
备注：
（1） 出差往返时间根据机票、火车票、长途车票所标记时刻为准，其中飞机前后各加2小时，火车、长途汽车前后各加1小时。出发时间和返回到达时间计算：以中午12点为界，中午12点以前出发的按一天计，中午12点以后出发的按半天计；中午12点以前返回按半天计，中午12点以后返回的按一天计；住宿费按每晚每标间计，两人同住一间的，标准不得累加。
（2）出差各办事处所在城市，且所在办事处有住所的，普通职员必须入住办事处住所，如果不够住，由办事处出示住满证明，已入住人员名单 ；如果所在办事处有住所没有入住，也没有办事处出示的住满证明，则不予报销住宿费。出差人员需在酒店宾馆住宿的，原则上应由公司行政部门安排，入住与公司有协议关系的连锁酒店，出差当地确无协议酒店的，按上述标准执行。
（3）从公司或住宿地至车站（机场）之间的交通费，在补助标准之外单独报销，其中到机场间交通费单程限30元，到火车站或汽车站间交通费单程限10元。如携带无法随身的物品确需打的且费用较高的，允许单列报销，但同时当天扣除出差补助20元。
（4）若员工因为其他特殊情况，没有按照标准的交通工具出差，须事先报经管理总裁批准方予报销。
（5）涉及员工长期出差并入住办事处住所的（超过一个月），可享受驻外补贴，按月计算，但不再享有其他出差补助。具体标准如下：I类城市1000元、II类城市900元、其他城市700元。对于公司外派工作人员（因工作需要，从原招聘地派往其他城市驻点工作的）也参照上述标准领取，同时对于非工作需要往返原招聘地和长住地的费用不予报销。驻外补贴以仍以出差补助的形式领取，计算方法：（实际驻外天数/30）*标准。
五、业务招待费管理：
1.员工交际应酬是指由于业务或工作需要宴请公司以外的个人，严禁用于公司内部招待，
严禁以公司名义报销个人的交际费用。
2.员工交际过程中应本着节约的原则，不得铺张浪费。
3.招待客户记得索取盖有发票专用章的餐票，报销时请按项目/客户分列填报，分别注明时
间、客户及金额，不可只统写一个金额，同一客户同一时间的招待费中出现由不同餐店
的餐票组成，不予核销！
4.总部平台人员有公关需求的，应事前填写公关费用申请单，并在核准的额度内开支。
5.原则上本公司参加招待的人数至少2人。
六、手机通讯费用管理：
1.通讯费核销标准：
岗 位
副总/销售总监
大区总经理
部门经理
渠道经理/技术人员/大客户经理
手机通讯费最高报销标准
250元/月
200元/月
150元/月
100元/月
2.手机费用实行按月核销（对于不便经常上营业厅开具发票的员工，允许多月核销一次，但不得跨年度），报销时需附上在公司报备手机号码的正规的发票。费用在标准下的按实际发生额核销，高于标准的按标准核销。
七、市内交通费：
1.员工应自备市内交通工具，在公司所在地市内外出公务原则上不报销交通费用，但对于确需经常外出的岗位（公司职能部门），由本人提出申请，经部门负责人、总经理批准，按月给予一定额度的包干补贴，补贴以交通票据报销的形式领取。
2.对于确需乘坐出租车的，应事前报批，经批准后执行。允许乘坐出租车的情况：携带大件物品、接送客户、紧急公务三种情况。
3.乘坐出租车申请由乘坐人直接上级审批，多人乘坐的由其中职级最高者申请并报销。
4.因公务往返于市区与郊县间的车票可以单列报销。
5.办事处销售人员交通费由大区总经理在销售费用额度内统筹，可参照下表标准执行：
岗 位
大区总经理/大客户部门经理
渠道经理/大客户项目经理
市内交通费最高报销标准
200元/月
200元/月
八、广告费和业务宣传费：
1.广告费和业务宣传费采取全年总额和进度预算和实际投放单项目相结合的办法。
2.全年总额预算应依据全年任务指标由营销部门制订，报公司领导审批。
3.实际投放时，执行部门应就投放方式、投放时间、投放渠道、覆盖范围、投放目的、投放效果分析、投放费用预算等要素编制详细预算，上报公司领导审批，未获批准不得执行。
4.广告投放还需附广告价格询议价审批表。
九、化妆费：
公司和各办事处所有演示人员、前台人员工作期间均应适当化妆，对于演示人员、前台人员公司给予100元/月的化妆费用补贴，补贴以费用报销形式领取。
十、渠道经理在家办公费：
对于尚未达到开设办事处条件的地方，渠道经理在家办公的，公司给予每月300元的补贴，补贴以费用报销形式领取。
十一、本办法自。。。。。。。。。。。。。。。。。。。起执行。
附件一：《出差申请单》
附件二：《礼品费用申请表》
附件三：《招待餐费申请表》

深圳市专一通信科技有限公司
二O一O年六月一日
费用开支管理控制办法
为了加强费用控制，依椐各部门职能要求，制订本办法：
一、总部各职能部门：销售支持部、技术支持部、市场营销部、产品部、财务部、综合管理部
依据出差申请单、公关费用申请单、通讯费报销标准，按照公司费用报销管理制度的规定据实报销。
二、各大区费用
1. 费用划分
1.1业务支撑费用：包括房租、水电费、物业费、办公费、办公通讯费、手机费（大区经理和技术人员）、渠道人员在家办公补贴、演示和前台人员化妆费。
1.2业务拓展费用：包括差旅费、交通费、业务招待费、手机费（销售人员）等在业务拓展过程中发生的销售费用。
1.3业务提成费用：包括依据公司提成考核办法，给予项目相关人员的个人提成，允许以费用报销方式支取的费用。
2.业务支撑费用的控制
2.1每季度编制预算：房租费、物业费依据租房合同，水电依据上季度发生数结合季节等因素上下浮动，办公费、通讯费依据上季度发生数结合业务发展情况和限额标准以及人员数量浮动（新开办大区另按标准开办流程执行）。
2.2预算审批流程：各大区负责人→财务部→管理总裁→批复
2.3费用核销：
2.3.1预算内：各大区→财务部→管理总裁→核销
2.3.2超预算：由大区负责人上报详细报告→财务部→管理总裁，未经批准的不予核销。
3．业务拓展费用的控制
3.1业务拓展费用实行大区包干制，大区发生的所有销售费用在计提的额度内核销。由大区负责人对额度进行统筹分配，审批下属人员的费用开支。
3.2业务拓展费用额度的计提：按销售回款额的5%计提。
3.2.1销售回款额包含产品销售、施工费、配件销售。
3.2.2渠道签约押货款需在实际出货时计入回款额。
3.3新开办大区业务拓展费控制
3.3.1新开办大区给予三个月保护期，在保护期内执行费用预算审批管理制，保护期内发生的业务拓展费用处理：如保护期内按销售回款额计提的额度大于实际发生的费用，余额可延至保护期后继续使用；如保护期内按销售回款额计提的额度小于实际发生的费用，则保护期内的销售回款额与发生的费用额在保护期结束时同时清零。
3.3.2新开办大区在保护期内有销售额的，就预算批复额度与可计提额度按孰高原则执行。
3.4基础销售费用预支额度：为保证各大区的销售费用，公司将依据各大区实际情况给予一定的预支额度。由各大区依据实际情况每季度上报预算审批确定，同时与上月回款额的2%比较，就高原则确定。
3.5大区因业务拓展需要，确需调增预支额度的，审批流程：大区填报《基础销售费用预支额度申请（调整）审批表》→财务部→管理总裁→批复。
三、大客户部费用
1.大客户部涉及费用：差旅费、交通费、业务招待费、手机费。
2.大客户部费用：报销办法及流程同总部职能部门，费用由本部承担。
四、备用金制
1.公司依据各大区业务拓展的需要，分别给予各大区一定的备用金额度，大区经理再根据本大区业务拓展需要，将额度进行分配，由财务部直接将款项汇到渠道经理个人帐户，但责任由大区经理承担。
2.备用金的用途包括支付业务支撑费用和支付业务拓展费用，不用于支付个人提成费用。
3.因业务发展需要确需调增备用金额度的可以填报《备用金额度申请（调整）审批表》报公司领导审批后予以调增，公司财务则有权依据大区费用额度和费用使用情况填报《备用金额度申请（调整）审批表》报公司领导审批后予以调减。
五、本办法自2010年7月1日起执行。
附件一：《费用核销明细表》
附件二：《备用金额申请（调整）审批表》
附件三：《基础销售费用预支额度（调整）审批表》
附件四：《季度基础销售费用预算审批表》

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