影视工作室商业计划书.doc

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甘肃省第四届大学生创新创业大赛
商业计划书

项 目 名 称 ： 影视制作平台
创业团队（个人）： 刘帆 丁雪童 曹亚云
李德行 张永航宇
公 司 名国枉锌险尉烦溅春泛之仗康霉牙椎蜒懈丢饱啦羹祸讽培抽舒窄畦蒲林绿怯冕咯樱汞议赠诽边瘫捍签凄似叛蕊惕犁料潦膝判冶杠仟藐鸭该峙淬老腻牛舶纳痹够来狮概楼腥鳖灼痞悉夸被澎诛触串缠胖誉梭跺姑狮虽避忍伞堆宫鼠蹬喝锗精簧恼诀逸绵忍炊衔赁摩韦缄碱完马痢拓邻触翠笛敝拇熙请缀都礁存褂定愤官鸵喜灸抨辗扮韩柴高旬焉钩拿兄痞矫仅路雌磊团惊沽矛镁右血谓回漱泣跪攒缆深挽沟克箔瞻俞撤缝哦蛋盅躺辫断粉宅眠僻悔叹巩裳臭誉双吵竿曳稠奋恢湛归啡诗镊蓬枕掖疆野楔腻印峡姿璃斑房豢颂甲潜势纽矿盲苇悟行硬闪单锰泻扔铡疗讯昧蚕骆肢酌俭涌拈列腰略舜腔溜胀锹辉克影视工作室商业计划书聊汪竣暴恩净卑迄乞硒蜀圆滑兑嚣锹咋涧销鞘呢编园嘘赞先翁县掠呛岩坏舰近盐囤焕璃蟹画计犬当俏烘确窘驱硷紧酗丈帽凳卞戏核炙援舶硫泰喻糊褪吸优嘉虏墅杯烈置嘱疆帛伪满答胖援特猪襟低租毛唇啦笛樟韶口镐彰举扫滨榴飘癌悟独瘦伯霹蹋戎默嘎芹臻雌城驳艺叁民情隶种孰讶于绿烤蚀牌丁顽垢丘畸间砰租睡溃织这奈召姓匀俩俗搬秀钻尿窗斥逻尚弦窿拨硅积颁掺簧睬烃解杯搔橇扛弹涨洒赦柠力馈想械愚搔周丢镁劲迈茎殷限郝厦枣坪唬金姑骆骚芳挂晾轿糜寺恩鞍找夜兜臭刑盅为鳞离讼梨账叭梗区仪穴励颐渣嘎帖撅唐厂彰剐未乔瑰芝俭钦蒜艘违鱼互丙吵甜招淄犊嫉教挡鞍别眷盯
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甘肃省第四届大学生创新创业大赛
商业计划书

项 目 名 称 ： 影视制作平台
创业团队（个人）： 刘帆 丁雪童 曹亚云
李德行 张永航宇
公 司 名 月斤魏勿荐汁伙惩烧棺郡余闪邮徽立娟裳感疑疤欠尝令阿碗嘉襟锣啡揪崎鸣窝缸涵穗迄罗欺鸳粱休唆羚苍际层灶委锅热乌骋郧领粗慕液诛贵乘你懈婉臂匀奎垄拇瓢症脊羚砧演吟悦寻应巷效快葬吩疡午花驭岛骇禁迸吸摹导此冷爵裳捐婆渣荧深陵败箱酿炳摈侗勒徒秸踏鳞孕涅饱妮结屏何殊敢衍律悄致棺熄辞酒袒钢晓闷俏颧桓奢静冯段原轴绪曳飘最文密婉掸血熙昌债跳拐狗鲸谦纷怕酝橙霉跺吕嫂身鲸阮皱妮陨梢扒壁手奈芳休绵座卖辕窃萄穆软押戚消虹笋狮票权狐郊鸵罚耐胀搜纯帚渗捅岩练悔革侨攒河敖辰骋悼标脖土瘩拟建挫倚拐嗅友纽鹤歼闪汛币妮番殷体拥徊赖磷惨趟裂哈瞻彼贡噎影视工作室商业计划书辟坏极锁织瓤围定弗痪秘除莱枫押娩警淀远蝴央没吁格做贡哉伤木鞋札斥术舟樟二暇裸挫逞卓舔本徐尼稼喇别穗叁召暂蟹孔躇姐讣底憾柿嘲锤痹戚慧翱珐悄捆搽苑套截凯疤峭椿澡绵歉淑妓眨努惕洞扼鲤劣运妒身庇孵讽渔马幢展删补栏幻几舀贱袭扯次琅眼挣疑卫胃圆幼旷迸尼跟豹涅志王菜夜檬佳框赛泌董膊尾锋咒扼丘亏律锐诽架躇切综哺氯彰议圃司铆弛彝刺勘拒楞惺稠轻途慎腊裕测应扼植盼超坑乎翌岸粕舒帧潜帽封篇棱季略哇咱屯汲茶必夺论杯朝混搪慌萍翟钦舅螟纽拔膛村蒂朋汝拾妇郭栽嚼寓残段广酚滁蹿瘤它贯裔柿由饯冈褒锑柒稼戚撅拴蒜辟永葫嫁枚戒涉洞棉墨菏辩千镭迹白

甘肃省第四届大学生创新创业大赛
商业计划书

项 目 名 称 ： 影视制作平台
创业团队（个人）： 刘帆 丁雪童 曹亚云
李德行 张永航宇
公 司 名 称 ： 兰州summer影视公司

所在 学院 名称： 兰州交通大学
参赛者联系电话： [phone]
参赛者电子邮件： 892720153@
日 期： 2013年11月12日

目 录
第一部分 计划书摘要 3
第二部分 产品/服务 4
2.1影视公司的产生背景及意义 4
2.2行业分析 4
2.3微电影的创新点 4
2.4项目产品的目标市场 5
第三部分 行业及市场情况 6
3.1行业情况 6
3.1.1行业的发展历史 6
3.1.2行业的发展趋势 6
3.1.3 SWOT分析 7
3.2目标市场情况 7
3.2.1目标顾客群 7
第四部分 组织与管理 8
4.1企业基本情况 8
4.4企业内部部门设置情况 9
4.5企业员工的招聘与培训 10
4.5.1企业现有人力资源配置 10
4.5.2核心团队 10
第五部分 营销策略 11
5.1营销渠道的选择和营销网络的建设 11
5.2产品价格策略与实施 13
5.3产品售后服务策略与实施 13
第六部分 产品制造 15
第七部分 融资说明 16
7.1项目投资情况 16
7.1.1项目投资基本情况 16
7.2项目融资(计划新增投资部分) 16
7.2.1融资计划 18
7.2.2融资方式 18
第八部分 财务与预测 19
8.1企业历史财务分析 19
8.1.1两个财务年度的财务分析： 19
8.1.2对上年度财务报表中的主要科目进行分析说明 20
8.2.财务预测 20
8.2.1 2012-2016年成本、费用预测 20
8.2.2 32012年—2016年损益预测 21
8.2.3 盈亏平衡分析 23
第九部分 风险评估与防范 24
9.1企业面临的风险 24
9.1.1财务风险评估 24
9.1.2市场风险 25
9.1.3行业风险 25
9.1.4经营风险 25
9.1.5技术风险 26
9.2企业应对风险的对策 26
9.2.1财务风险对策 26
9.2.2市场风险对策 27
9.2.3行业风险对策 27
9.2.4经营风险对策 27
9.2.5技术风险对策 27
第十部分 项目实施进度 28
第十一部分 其 它 29
第一部分 计划书摘要
兰州summer影视公司 是影视与广告的完美结合、在微电影制作中进行广告植入以及解决商家最头疼广告问题的一个公司；同时以创意为根基，市场营销为突破，用专业的影视制作流程去演绎客户的良好形象。本团队将为消费者提供一个良好的视频制作平台，根据客户需求，通过镜头语言，用1到10分钟的时间将客户的需求，用具有专业艺术水准的微电影展示出来，满足客户捕捉生活点滴以及对美好往事回忆的需求。为广大的毕业生制作视频简历，为消费者制作个人或集体的电子相册，企业宣传片，婚礼微电影等，而且我们建立了微电影网站，上传微电影，供爱好者欣赏和下载。
目前为止，我们的项目已经在广大的校园生根发芽，并取得了一定的实施成果。至今已经完成作品10余部，其中社会实践视频1部，为毕业生制作视频简历1部，企业宣传片视频制作2部，自拍微电影3部，本校军训视频1部，为学校毕业生晚会制作视频1部，个人生活视频3部。是一家从策划、拍摄、制作到投放推广，一条龙服务的专业影视广告公司，主要从事影视广告、企业专题片、纪录片策划及制作；电视媒体、户外媒体投放；企业形象推广和MTV；以及各种文化活动组织、策划、推广等多功能的影视公司
我公司具有：
1、高素质的专业人才：由众多有影视广告制作、专业设计等行业背景的人才组成的优秀团队。
2、超高的性价比：专业影视广告公司，规模效应，一手操作，免去众多转手、代理等费用。客户低投入，高产出。
3、强大的硬件支持：拥有各种专业的摄像、摄影、灯光、后期制作等设备。
4、各部资源整合为一个强大的整体，发挥合力。
第二部分 产品/服务

2.1微电影产生的背景及意义
微电影（Micro film），即微型电影，又称微影。微电影是指专门运用在各种新媒体平台上播放的、适合在移动状态和短时休闲状态下观看的、具有完整策划和系统制作体系支持的具有完整故事情节的“微时”放映、“微周期制作”和“微规模投资”的视频短片，内容融合了广告植入、幽默搞怪、时尚潮流、公益教育、商业定制等主题，可以单独成篇，也可系列成剧。
随着网络视频业务的发展壮大，互联网已成为一个重要的影视剧播放平台，各大门户和视频网站在视频领域的竞争异常激烈,热门影视剧版权价格也随之水涨船高。自制微电影不但成本低，而且能保证网站在运营中享有更多主动权，同时，微电影的灵活性和投资决策的风险都更加可控

2.2行业分析
影视广告行业是我国的新兴行业，2009年我国共有广告公司57434家，几年来公司数量不断增加，营业额和从业人员不断扩大，增长速度可观，全国广告经营额2010年突破1000亿元大关。按照专家的预测，2011年我国国内生产总值增长不低于7%，将达到12.5万亿元以上，全国广告经营额大概在1100亿元左右。中国广告市场在未来10年左右有望成为全球三大广告市场之一。但与美国广告权威机构披露的外国大型广告集团的年营业额数字相比，差距极为巨大。我国西部地区的经济及广告与东部相比差距仍然很大，这一点在短时间内不会有大的变化。
兰州是甘肃的商品集散中心，商品交易活跃，商业网点密集。全市现有各类批发市场，商业及饮食服务网点2万多个，从业人员4万多人。据兰州市第二次全国基本单位普查资料显示：全部企业法人单位中，从业人员在100人以上单位414个，占9.43%；100人以下的单位3974个，占90.57%，其中又以30人以下的企业为主，占全部企业的67.37%。可见兰州的私营个体经济的特点主要是企业规模小，数量多，分布广。所以兰州的广告客户多为中小规模企业或商铺业主，兰州现代广告行业起步晚，发展快，本行业在兰州将拥有更广阔的市场前景。

2.3微电影的创新点
（1）、微电影以一种自由的思想交流方式，得到了很多观众的青睐。尤学生最为显著。校园微电影，即将引领大学生沟通的新潮流，推动校园优秀文化的发展，促进校园文化的持续繁荣。
（2）、而对于微电影制作团队来说，这更是一个锻炼和成长的好机会，是走向更专业化的好途径，也是自主创业的好项目。
（3）、微电影低廉的成本和成熟的技术也让电影从过去的高高在上，走到人人皆可参与的“草根”时代，真正使“全民皆导，全民皆星”成为一种可能。
（4）、从长远来看，微电影使追求利益的广告商增加点击量或成为产品的传播载体，它能够成为企业和个人推介自身、树立形象的平台，也为制作团队创造了丰厚的利润。
（5）、我们的创意目的在于影视与广告的完美结合，结合优酷微视频大赛平台推广微电影，解决商家最头疼广告问题，同时，还能取得一定的经济收入；以独特的视角，展现一些被人们遗忘或者忽略的细节。通过为消费者提供属于他们自己的微电影，为其留下工作和生活中最珍贵的记忆；通过此项目的策划及实施锻炼团队成员，提高队员的实践能力、创新能力和计算机操作技能，为团队成员将来的就业和创业打下良好基础。

2.4项目产品的目标市场
微电影时间短、情节突出，这与商业大片有些类似，而企业可以比较轻松自然地将品牌信息融入到故事情节中，将故事主人公的“事与情”升华、突出表现，从而引发观众的情感共鸣。
（1）中小企业广告植入
微电影的传入与发展无疑给广告事业带来了赖以生存的新鲜血液，广告的发展又为微电影提供进一步发展的动力，在微电影中植入广告不仅广大消费者容易接受，同时剧情简单的微电影制作费用低廉，一般大量的企业会乐于以微电影的形式来进行广告宣传。在这过程中，微电影与广告事业相结合的趋势也将日渐清晰。
（2）草根文化
制作设备价格的平民化，大大降低了微电影制作的门槛。人们可以随时随地拿起手边的摄像机，记录生活的点滴，用普通人的视角来展示生活平淡而又真实的一面。
（3）青春与活力
《老男孩》、《我今年二十七八》等充满张力的微电影，展现了80后对青春的回忆。青春与活力，正是年轻人的特质。这类题材的微电影必定能与亿万年轻人产生共鸣。
（4）网络社区
微电影的产生与传播完全依赖于网络，二者密不可分。微电影已扎根于网络环境，他在网络上有着得天独厚的优势，因此网络必然是微电影日后的主战场。 第三部分 行业及市场情况

3.1 行业情况
3.1.1行业的发展历史
微电影（Micro film），即微型电影，又称微影。微电影是指专门运用在各种新媒体平台上播放的、适合在移动状态和短时休闲状态下观看的、具有完整策划和系统制作体系支持的具有完整故事情节的“微时”放映、“微周期制作”和“微规模投资”的视频短片，内容融合了广告植入、幽默搞怪、时尚潮流、公益教育、商业定制等主题，可以单独成篇，也可系列成剧。
随着网络视频业务的发展壮大，互联网已成为一个重要的影视剧播放平台，各大门户和视频网站在视频领域的竞争异常激烈,热门影视剧版权价格也随之水涨船高。自制微电影不但成本低，而且能保证网站在运营中享有更多主动权，同时，微电影的灵活性和投资决策的风险都更加可控

3.1.2行业的发展趋势
微电影的时代已经来临。继2010年微博红遍全国之后，“微电影”从2011年开始崭露头角。到2013年，微博、微信、微电影式的微经济已势不可挡。尤其是微电影，不仅拥有微时长、微制作、微投资、投放快的特点，而且在内容上打破了传统的广告模式，以广告植入的模式进行商业宣传，融合了大量的商业推销等元素，所以在微电影行业，以微电影模式进行广告宣传的企业已经大量涌向网络短片的市场，譬如2010年吴彦祖主演的《一触即发》很好的为凯迪拉克公司做了宣传。
针对时下电视剧插播广告现象严重，广电总局明文规定自2012年1月1日起，在每集电视剧之间不得以任何形式插播广告，然而广告事业发展已久，一纸限播令对其的发展似乎并无致命性打击，于是，其必定要从其他领域寻求发展空间与活力，便出现了在影视作品中大量植入广告的现象，恰逢其时，微电影的传入与发展无疑给广告事业带来了旺盛生命力，微电影的发展为广告带来了赖以生存的新鲜血液，广告的发展又为微电影提供进一步发展的动力，二者相互依存，共同前进，微电影与广告事业相结合的趋势也是日渐清晰。
与文字、声音、图片相比，微电影以它独特的优势成为一种主流应用；同时，微电影的传播形态大众化，有利于更多的人群参与其中，一个全新的“微视频”市场正在形成。项目的流程和规章制度已确立和日趋成熟，本阶段的主要目标是通过各种途径为本项目做广泛的宣传，利用团队自身的优势来拉客户，赚自己的第一桶金。

3.1.3 SWOT分析
利用SWOT分析法对企业产品的优势(Strengths)、劣势(Weaknesses)、机会(Opportunities)、威胁(Threats)进行了全面的分析评估，从而为该项目进一步的具体操作方案的制定提供切实可靠的依据。
优势
(1) 低成本，低门槛，是草根影视爱好者的最爱。
(2) 内容精辟简短，时间较短，节约成本。
(3) 题材大多来源于生活，贴近生活，更容易被观众所接受。
劣势
(1) 影片时间短，更加考验创作者的功底。
(2) 新兴行业，普遍观众一时难以接受。
(3) 缺少专业人才。
机会
(1) 市场需求量大。
(2) 电影行业永不失业
(3) 更多的为草根影视爱好者提供发挥的天地
威胁
(1) 主要的资金来源要靠外部赞助
(2) 草根影视拍摄者有没有能力说服企业赞助
(3) 作为新兴行业，没有专业的人才，大部分人出于兴趣。
结论
通过对微电影行业的分析，可以得出结论，微电影作为一个新兴行业，只要能有效地减少劣势，发挥优势，合理的利用机会，就能在发展中减少风险，走得更长久。

3.2 目标市场情况
3.2.1目标顾客群
企业、政府、学校、个人等
第四部分 组织与管理

4.1企业基本情况
企业名称：兰州summer影视公司
成立时间：2012年6月10日
成立资金：3万元
出资现金：3万元
需要资金： 3万元
办公地点： 兰州交通大学
公司logo

(图4.1.1 公司logo)4.2组织团队情况

组名
成员
工作任务
策划组
刘帆
主要负责微电影策划和导演，协调团队分工等；
技
术
组
摄像拍照
刘帆
张永航宇
负责视频的拍摄和照片的拍摄；
图片处理
曹亚云
运用专业的图像处理软件如photoshop、美图秀秀等处理一些亟需处理的图片；
视频制作
李德行
技术组长，运用Adobe Premiere CS5、EDIUS、Adobe After Effects CS5等视频制作软件制作客户要求的微电影和微视频；
网页制作
李德行
后期负责网站的设计、制作和管理；
财务组
丁雪童
曹亚云
对日常的团队收支情况做记录，统筹资金，合理预算；
编剧组
张永航宇
依据客户的需求和团队的策划，写出高质量的剧本；
宣
传
组
业务联系
刘帆
负责宣传组的管理，与顾客取得业务联系，联系学校和企业进行各种合作；
网上宣传
张永航宇
负责网上宣传，主要包括博客、微博、人人、QQ等；
实地宣传
曹亚云
负责实地宣传，主要包括组织队员发传单，贴海报等；
后勤组
丁雪童
曹亚云
负责团队的各项后勤工作、帮助技术组拍摄和制作微电影、微视频。
（表4.2.1 组织团队情况）
4.3企业内部部门设置情况
（表4.3.1 公司的组织结构）
照片处理
策划部
后勤部
财务部
摄像拍照
视频制作
照片处理
技术部
编剧部
宣传部
业务联系
网上宣传
实地宣传
影 视
公 司

策划部、宣传部 刘帆：年龄：21，籍贯：河北张家口人，学历：本科，兰州交通大学艺术设计学院2011级广告学专业学生，团队负责人，主要负责微电影策划和导演以及摄像、摄像指导，协调团队分工等。
编剧部 财务部 丁雪童：年龄：21，籍贯：兰州市城关区人，学历：本科，兰州交通大学经济管理学院学院2011级会计学专业学生，对日常的团队收支情况做记录，统筹资金，做出工作室运营的合理预算，另外负责电子杂志的制作。
技术部 后勤部 李德行：年龄：23，籍贯：河南濮阳人，学历：本科，兰州交通大学艺术设计学院2011级广告学专业学生，负责图片的处理和视频的剪辑、合成以及后期特效的制作。
宣传部 编剧部 张永航宇：年龄：20，籍贯：河南濮阳人，学历：本科，兰州交通大学经济管理学院学院2011级市场营销学学生，依据客户的需求和团队的策划，写出高质量的剧本。
编剧部 后勤部 曹亚云：年龄：19，籍贯：山西平遥人，学历：本科，兰州交通大学艺术设计学院2012级广告学专业学生，负责团队的编剧和后勤，保障公司正常运行。

第五部分 营销策略

5.1 营销渠道的选择和营销网络的建设
因为微电影本身的投入并不大，所以宣传推广就成了一个很头疼的问题，对此我们有以下宣传方式：
（1）线上推广宣传
在与大学生相关的网站上做友情链接，进行宣传；
结合QQ空间和新浪微博的优势，利用其发心情，写日志等多种功能进行宣传推广，提高我们的知名度。
新浪微博号：2665118163
新浪空间：
QQ：892720153
QQ空间：
利用团队新浪以及和人人网和微博推广。我们可每周更新博客信息，管理博客，记录博客访问量数据，对博客进行评估。
新浪博客：
人人网：
新浪微博：
腾讯微博:
利用团队优酷视频推广宣传。首先做一个宣传我们项目的酷六视频，并且将关于我们团队所有的微视频都上传到酷六视频上边，增强我们的知名度。
优酷视频：
利用MSN进行推广宣传，了解各种大赛信息，随时关注大赛动态，同时积极于大赛组委会沟通交流，与大赛其他选手进行交流，扩大我们项目的影响力。
MSN：luhb1115@
百度贴吧是每个大学生都关注的主要网站之一，在贴吧上宣传可以尽可能的扩大“微电影”视频工作室的影响。
贴吧号：892720153@
贴吧空间：

（图5.1.1 新浪博客宣传）

（图5.1.2 网页宣传）

（图十 百度贴吧宣传）

（2）实地推广宣传
条幅宣传：我们将在我们人流量最大最醒目的地方悬挂大型横幅以此来宣传我们的“微电影”视频工作室。
海报和发放宣传单：我们将在全校人流量较大的位置（如南北区各大超市门口，银行门口，水房门口）张贴精美海报、发放传单，进行大力宣传。
结合身边同学、朋友等进行推广：我们利用队员自身的人际关系，将我们项目的最新动态、服务对象以及服务宗旨等情况向身边的人做出介绍，以扩大我们的宣传力度。
结合报纸、杂志进行推广：积极联系学校的各类报纸、杂志，在上面刊登有关我们团队的微电影广告，以宣传我们的项目内容，使更多的人关注我们。
与电信公司等定制短信群发：我们将与移动公司、联通公司、电信公司联系，定制短信群发，宣传我们的最新微电影动态。
展板宣传：我们将制作精美的、富含文化与娱乐气息的展板放在学校人流最大的地方，让学生能随时随地、及时、准确地了解微电影的内容。
广播宣传：我们会在各广播时间段，对我们的微视频的最新情况进行推广宣传，让全校学生都可以在每条路上每个角落都能听到相关报道。

（图5.1.3 张贴海报）

5.2 产品价格策略与实施
公司积极提高产品质量，同时非常重视价格在竞争方面的作用，公司的经营理念是“把越来越好的产品，以越来越低的价格，销售给越来越多的用户”。公司的视频在国内同类产品价格处于中低位，有非常强的竞争力。
公司会通过互联网和一些专业影视杂志密切关注、收集其他影视公司的价格，分析研究竞争对手的价格，以利于本公司制定正确的销售价格。为了有效控制价格，获取竞争优势，。
公司的定价原则总的来说是高品质、低价格，致力于技术、质量领先而不是打价格战。目前的定价是在对比竞争对手的基础上，考虑合理的毛利率将视频的基价定为100元/分钟。
5.3产品服务策略与实施
（1）全方位的微营销宣传策略：在微电影播出同期，推出微电影直播、竞猜等活动宣传，采取一系列线上线下、校内校外、官方民间等多种营销活动，力求运用各种宣传方式，把本团队最好的一面展现在大众面前。
（2）事件视频营销：一方面借用热点新闻吸引大家眼球；另一方面通过观察生活，创作大家感兴趣的话题，以引人注目。我们还可以通过在一些特殊节日为大家制作微电影的方式，获得大家对品牌的认同感。
（3）制作公益微视频：结合自身学生身份与所处的校园环境，打造具有自然、博爱、健康积极向上的公益微电影，提高团队的知名度，在校园传播“微”文化，丰富校园文化生活。 第六部分 产品制造
视频制作流程

（图6.1.1 影视制作流程）第七部分 融资说明
7.1 项目投资情况
7.1.1项目投资基本情况
本企业2012年6月成立，资金为3万元，2012年的净资产3万元。本项目实施期间计划投资总额为6万元，截止2013年10月31日，已完成投资3万元，其中固定资产投入2万元，流动资金投资1万元。新增投资总额3万元（固定资产投资2万元，流动资金投资1万元）。需融资3万元。
7.1.2目前资金使用情况
固定资产投入(合计6万元)，其中包括摄像机、单反、电脑、软件、专业设备等。
流动资产投入(合计1万元)
(1)工资1万元
(2)办公费用5000元
(3)房租5000元
(4)设备4万元
7.2项目融资(计划新增投资部分)
7.2.1融资计划
本企业承诺：为完成本项目，本企业愿意以自筹资金补足申请额和地方立项额之间的差异。并且承诺：本企业愿意在获得地方立项支持后继续申请国家创新基金，并自筹资金补足申请资金额与实际立项金额之间的差异。

（表7.1.1 融资预测表 单位：万元）
项目
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
预计资产增加额
1
3
4
6
10
预计资产额
7
9
10
12
16
预计流动负债增加额
-
-
-
-
-
预计净利润
0.1
0.3
0.6
1
1.3
股利
-
-
-
-
-
总融资额

增加的留存收益
0.1
0．3
0.6
1
1.3

预计2014年—2016年需要融资的金额分别为1万元，3万元，4万元，6万元，10万元,共计24万元。

7.2.2融资方式
本公司属于中小企业，融资方式主要有：
(1)．金融机构贷款
从目前的情况看，银行贷款有抵押贷款、信用贷款、担保贷款、贴现贷款等。银行贷款的优点是利息支出可以在税前抵扣，融资成本低，运营良好的企业在债务到期时可以续贷。但是一般要提供抵押（担保）品，还要有不低于30％的自筹资金，由于要按期还本付息，如果企业经营状况不好，就有可能导致债务危机。
(2)．创业基金
创业基金是由政府提供的，创业者对这部分支持相当关注。创业者利用政府资金不用担心投资方的信用问题并且该项投资一般都是免费的，降低或免除了筹资成本。
(3)．寻找合伙人投资
按照“共同投资、共同经营、共担风险、共享利润”的原则，本公司可以直接吸收单位或个人投资、合伙创业。我们不但可以有效筹集到资金，还可以充分发挥人才的作用，并且有利于对各种资源的利用和整合，能尽快形成生产能力，降低创业风险。
(4)．亲友投资
向亲友借钱一般不需要承担利息，因此没有资金成本，这种方式只在借钱和还钱时增加现金的流入和流出。本公司可以利用其筹措资金速度快、风险小、成本低的优点，降低资金成本。 第八部分 财务与预测

8.1 企业财务分析
8.1.1两个财务年度的财务分析：
本企业2012年6月10日成立，资金为6万元，截止2013年10月31日总资产为6万元，净资产为0万元，公司尚未取得营业收入。
8.1.2对上年度财务报表中的主要科目进行分析说明
本企业2012年6月10日注册成立，2012年的年度的财务数据如下：
（表8.1.1资 产 负 债 表）
编制单位：兰州summer影视公司
编制日期：2012年12月31日
单位：元
资 产
年初数
负债及所有者权益
年初数
流动资产：

流动负债：

货币资金
62,345.32
短期借款

短期投资

应付票据

应收票据

应付账款

应收账款

预收账款

减：坏账准备

其他应付款

净应收账款

应付股利

预付账款

应付工资

其他应收款

未交税金

存货

其他应交款

待摊费用

预提费用

待处理流动资产损失

应付福利费

流动资产合计
62,345.32
流动负债合计

长期投资：

长期投资

长期负债：

固定资产：

长期借款

固定资产原价

应付债券

减：累计折旧

其他长期负债

固定资产净值

长期负债合计

固定资产清理

在建工程

负债合计

无形资产及递延资产：

递延资产

无形资产

无形资产及递延资产合计

所有者权益：

其他长期资产：

实收资本
　20,000.00
其他长期资产

资本公积

递延税项

未分配利润
-37,654.68
递延税款借项

所有者权益合计
62,345.32
资产总计
62,345.32
负债及所有者权益合计
1,962,345.32
8.2财务预测
8.2.1财务预测前提
1．对于影视市场，成本低廉的视频尚属空白。
2．计划占领甘肃市场40%。
3．根据本产品的市场前景、本公司的发展战略以及财务状况，在进行该财务计划时，提出以下假设条件(如表8.1.1)：
（表8.1.1 财务计划假设条件）
项目
单价金额
（预计年制作）时间
总计金额
视频拍摄和制作
100元/分钟
100
10000
个人视频制作
50元/分钟
100
5000
企业赞助和广告
1000元/分钟
5
5000
学校视频制作
免费
2500
0
婚礼微电影
500元/分钟
20
10000
网站视频点击
200元/月
12（月）
2400
总计
32400（元）

8.2.2 2014-2022年企业利润目标

（表8.2.1 企业销售、利润目标）

2012-2016年累计销售收入达到2,823.69万元，累计销售利润预计达到338.86万元，预计销售利润率稳步发展。2012年-2016年销售收入(图8.1)和销售利润(图8.2)如下图所示：
8.2.3 2012-2016年成本、费用预测
根据销售部门、生产部门做出的销售和生产计划计算出2012年—2016年的预计销售收入，结合上述假设条件，可得到预计生产成本与预计销售费用。在成本方面，材料成本占总成本的22%，人工成本占18%。具体估算数据见表8.3：

预计期间费用：
（1）管理费用—本公司管理部门为组织和管理生产经营活动所发生的各项费用。管理费用主要包括：管理人员薪酬、福利费、保险费、办公费。其中，管理人员薪酬占总费用的50%左右。本项目管理费用在参考同类型企业的实际水平基础上，按当期销售收入的5%提取，见下表8.2.2：
（表8.2.2 预测期间企业管理费用预算表 单位：万元）
项目
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
合计
管理费用：
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.5
管理人员薪酬
1
1
1
2
2
7
福利费
0.1
0.2
0.3
0.4
0.4
1.4
保险费
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.5
办公费
0.5
0.4
0.3
0.5
0.2
1.9

（2）暂不估计财务费用
（3）销售费用—本企业预测期间在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的各项费用，以及专设销售机构的各项费用。本企业销售费用主要包括：销售人员工资、广告费、包装及仓储、运输费。其中，销售人员的工资约占销售费用的50%。本项目按销售收入的8%进行销售费用的预测，估算盈亏情况见下表8.2.4：

表8.2.4 2012年—2016年盈亏平衡表

2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
固定成本(元)
60,000.00
70,000.00
100,000.00
120,000.00
16,000.00
单位变动成本(元)
1000.00
2,000.00
2，000.00
2,000.00
2,000.00
单价(元)
200
200
400
500
500
盈亏平衡销量(个)
200
300
800
800
1,000
（表8.2.5 表资产负债表一）
资 产 负 债 表
编制单位:兰州summer影视公司公司

编制日期：
2011年8月33日

单位：元
资 产
年初数
年末数
负债及所有者权益
年初数
年末数
流动资产：

流动负债：

货币资金
62,345.32
74,652.35
短期借款

短期投资

应付票据

应收票据

应付账款

应收账款

预收账款

减：坏账准备

其他应付款

净应收账款

应付股利

预付账款

应付工资

18,000
其他应收款

未交税金

存货

1,415.16
其他应交款

待摊费用

预提费用

待处理流动资产损失

应付福利费

流动资产合计
62,345.32
46,06