规章制度汇编50本430.doc

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3、开会时，不带本和笔或手机响铃；4、通讯工具不畅通；工作时间说与工作无关的话，做与工作无关的事；5、用企业外线打私人电话；未做到随手清洁；6、未按程序或规定办事；工作拖拉；三级违纪：如有以下违纪，处罚100元7、消极对待、抵触企业组织的各项活动；8、在企业内或企业周围100米内吸烟；9、酒后上岗；二级违纪：如有以下违纪，视情节轻重处罚200元，根据情节轻重直至劝退处理10、不服从企业管理或当面顶撞领导；11、员工之间争执、吵架，严重影响企业形象的；12、在工作中因态度冷淡、生硬，怠慢外来人员、顾客，被投诉，情况属实的；13、在工作中因方式、方法或主观原因造成的工作失职，给企业造成一定后果的；一级违纪：如有以下违纪，视情节轻重处罚500元并予以开除处理14、未严守企业秘密，擅自复印、抄录企业文件、或将重要文件携带出企业；15、弄虚作假、贪污舞弊、偷盗、偷吃等损害企业利益的；16发现有损害企业利益的行为隐匿不报，或在企业调查时仍不予配合，同流合污；17、利用职务之便，擅自挪借公司款项或私自拿用企业的商品、赠品、包装用品、办公用品、残损商品；18、在外从事兼职工作，损害企业利益的；19、服务事件或因服务导致被新闻媒体曝光；20、在工作中因方式、方法或主观原因造成的重大工作失职，给企业造成严重后果、经济损失的；凡违纪者必须在三日内上交罚款，迂期不交者翻倍缴纳。本制度未尽事宜以各专业制度为准。 员工纪律检查制度C级规范1、未按程序或规定办事；2、卫生不合格； 3、迟到、早退、空岗、20分钟以内的； 4、营业期间有在顾客视线内打电话、换衣服等不礼貌、不文雅的行为； 5、开会时，不带本和笔或手机响铃；6、工作拖拉；7、穿着工装或带有本企业标识的服装在顾客休息椅、吸烟区停坐；8、不爱护公物，在商场地面上拖货或在营业卖场乱贴、乱挂；9、营业期间有私自挪动柜台或货架、架梯、登高、装修等影响卖场秩序的行为；10、用企业外线打私人电话；如有以上C级规范行为，视情节轻重，罚款20元或50元。B级规范1、迟到、早退、空岗20分钟以上，2小时以内的；2、酒后上岗；3、通讯工具不畅通；4、不服从企业管理或当面顶撞领导；5、在企业内或企业周围100米内吸烟；6、员工之间争执、吵架；7、强拉顾客购买所售商品，诋毁其它商品来推销所售商品；8、在服务中因态度冷淡、生硬、怠慢顾客，被顾客投诉，情况属实的；9、在售后服务中推诿、刁难、欺骗顾客，按规定该退不退、该换不换，造成顾客不满意的；10、消极对待、抵触企业组织的各项活动；如有以上B级规范行为，视情节轻重，罚款50元200元。A级违纪1、员工之间打架，严重影响企业形象的；2、弄虚作假、贪污舞弊、偷盗、偷吃等损害企业利益的；发现有损害企业利益的行为隐匿不报，或在企业调查时仍不予配合，同流合污；3、未严守企业秘密，擅自复印、抄录企业文件、或将重要文件携带出企业；4、利用职务之便，擅自挪借公司款项或私自拿用企业的商品、赠品、包装用品、办公用品、残损商品；在外从事兼职工作，损害企业利益的；5、服务事件或因服务导致被新闻媒体曝光；6、在工作中因方式、方法或主观原因造成的工作失职，造成一定后果的；7、违反公司规定和企业文化要求且情节严重的。如有以上A级规范行为，视情节轻重，罚款200元以上，直至劝退处理，造成的损失由责任人赔偿；情节严重的移交司法机关;涉及到厂家人员的要连带厂家，对厂家罚款500元-10000元直至清场。本制度未尽事宜以各专业制度为准。员工服务礼仪一、着装规范1、按企业规定着装。工装要保持干净整洁，无褶皱，无污迹、缺扣现象。西服扣子要扣好，衬衫领扣、衣扣、袖扣要扣整齐；衬衫内不允许穿高领内衣。衬衫外套马夹时，衬衫必须束于裤内；2、 若穿黑色裤子，必须为黑色西裤或黑色筒裤（裤上不得有任何亮片、花边等装饰物），裤线要挺直以裤管盖住鞋面为宜；3、 工作鞋统一为黑色，鞋面保持干净整洁，不得有破损。二、发型规范1、头发要梳理整齐，保持干净清爽，不染怪发色留怪发型；2、女员工长发要束起，前额刘海以不遮挡眼睛为准；3、男员工不能蓄胡须、留长发，要求前不遮眉，后不压领。三、化妆规范1、双手保持清洁，不留长指甲，不染有色指甲；2、倡导化淡妆，不可浓妆艳抹，戴假睫毛，涂彩色睫毛液，使用怪色眼影、怪色唇膏等；3、佩戴首饰要得体，不允许在身体裸露部位纹身或粘贴其他饰品。四、证章规范1、在岗时，按要求佩戴证章，不得反戴、借戴他人证章；2、证章要保持完整，不得脏污、破损、遮挡和涂改；3、不可佩戴证章购物。五、举止规范1、在岗期间应做到精神饱满、举止文雅。不在顾客面前做出打哈欠、掏耳朵、抠鼻子、打喷嚏等不雅观的动作；2、对顾客微笑相待，用真诚的微笑感染顾客，做到微笑、语言、仪态与眼睛相结合；3、在岗期间保持正确站姿。正确站姿应是头正，颈直，双眼平视前方，面带微笑，下颚微收，双肩展开，略向下压，挺胸，收腹，立腰，提臀，男员工双脚叉开，与肩同宽，双手背于身后，女员工双脚跟并拢，脚尖展开，手臂垂放于体前，右手握住左手；适当放松时，手臂自然下垂，男员工双脚展开，女员工任意一只脚向后撤半步，呈丁字形站立，将重心轮流放在两脚上；4、需要蹲着为顾客服务时要保持正确蹲姿。正确蹲姿是下蹲后，左脚在前，右脚在后，左脚完全着地，小腿基本垂直地面，右脚脚掌着地，脚跟提起，右膝低于左膝，右膝靠于左小腿的内侧，臀部向下，基本上以右腿支撑身体。女员工要注意靠紧双腿；5、熟悉商场布局，为顾客指示方向时前臂自然伸直，手指自然并拢，掌心向上成45度角，切忌用手指。路遇顾客或与顾客同进出时，要礼让顾客；6、乘扶梯或走楼梯时须靠右侧通行，有急事或运货需超过行走在前面的顾客时，要向顾客致歉，并注意从顾客的一侧通过。如有两位顾客并列时，不能在其中间穿过；7、递物与接物时用双手，并表现出恭敬与尊重的态度。服务台工作规范(1) 来客做好登记，并及时与相关部门联系。特别是接待顾客投诉时，必须认真做好记录，写明投诉顾客的姓名、单位、联系电话、投诉内容，并及时与相关部门联系；(2) 总服务台人员上岗期间不得看代卖的宣传品；(3) 收发报纸、邮件、包裹等要登记，由相关部门签收后方可领取；(4) 总服务台投诉电话只许接不许打；(5) 传真机只许打长途电话，不许打市内电话；(6) 收发传真、复印文件必须符合审批手续并做好登记；(7) 经手的现金按规定做好记录、交接。违者每项罚款20元处罚制度及程序一、处罚类别1、通报2、罚款3、工资降档4、降职5、劝退二、重大处罚的条件及标准（一）连带处罚条件及标准1、造成企业重大损失的事件，例如经济和信誉方面的损失；2、重大非常规事件，仅凭员工个人能力，无法承担；3、长期以来，因工作失误、失职等主观因素导致的管理漏洞；4、连带罚款50元以上，直至工资降档，降职。如管理人员自己发现本部门的问题，并主动上报，则不予以连带处罚。（二）工资降档条件及标准1、降档的条件及标准（1）违反企业规定，工作失职造成一定后果和损失，给集团或企业造成信誉损害；（2）事件本身造成严重后果，为企业、顾客或他人造成重大损失或伤害；（3）因工作失职给企业造成重大损失。2、工资已经在最低档的，根据实际情况进行罚款或降职，原则上慎用降职，罚款金额一般为应降岗位费用一年的总和取整。（三）降职条件及标准1、 能力水平不能满足本岗工作要求；2、 出现严重工作失职，不适合在本岗工作；3、 岗位费用为最低档，再进行工资降档处罚的；原则上由正职降为副职，如已经为最低职务的，则进行岗位变动。（四）劝退条件及标准 遵照纪律检查制度违纪条款。三、处罚的执行程序1、通报企业内部通报：企业班子研究决定；2、罚款执罚：企业管理部门直接处罚并备案；罚款金额低于100元：商场、部门直接处罚，商场经理、部门负责人把关,由管理部门备案存档；罚款金额100元以上：商场、部门班子拿出处罚意见，报管理部门审批，并上报到企业主管领导,最后由管理部门备案存档；罚款金额超过200元的：需报企业班子会讨论决定审批。3、工资降档、降职分管部门企业管理部门企业班子企业人力资源部门备案并执行4、劝退企业管理部企业班子企业管理部、人力资源部备案企业管理部执行四、对员工重大处分的谈话程序凡涉及到员工工资降档、降职、劝退等重大处分的，在处理决定下发之前，要求主管领导要与员工谈话。谈话时，原则上需两人在场，由主管领导当场指出员工错误的根源，处罚的依据，询问员工对此事的处理有何意见，谈话结束之后再下发处理决定。负责谈话的主管领导及对应的谈话对象分别为：集团领导-企业班子人员企业分管领导-商场/部室人员第二章 请假、休息制度一、日常休息1、正常班员工每周一至周日期间出勤三天或三天以上休息2天。原则上安排周六、日休息，特殊情况按工作状况调整。如因工作需要不能休息的，由主管领导安排在当月补休,补休不能跨月，确实因工作原因无法补休的计作加班费；2、因加班等特殊情况晚上工作超过12点，由主管领导安排第二天休息半天；超过凌晨2点，第二天可以休息一天；3、串休需员工提出书面申请，一律按事假处理。二、年节休息1、年节休息原则：在保证正常工作的前提下，合理安排人员休息。（1）各部门根据工作情况，在保证本部门工作不受影响的前提下，每日至少两名值班人员在岗，其他人员做好工作交接后可正常休息。（2）如员工在节日期间因工作原因未休息，则可在当月串休完毕（国家规定的法定十天假日未休者享受节日补助，不能串休）。2、年节休假要求职员及职员以上人员年节假日前一周及节日期间不允许周休、串休、婚假（丧假、宿休除外）；年节假日后一周不允许周休、串休（婚假、丧假、宿休除外）；三、请假1、病、事假要提前请假，填写请假单（如遇突发事件可当天向直接主管领导请假，事后补假条，经各层领导审批。违者罚款20元，否则按旷工处理。）2、员工旷工3天以内，扣发缺勤收入并罚款50200元；连续旷工3天（含3天）以上，给予劝退处理；原则上，员工一次性请事假不允许超过15天，如超过15天且未经批准，按自动辞职处理。3、请假的审批程序职员及以上人员：l 3天以下（含3天）：本人申请商场经理（后方部长）签字。l 3天15天（含15天）：本人申请商场经理（后方部长）签字企业分管领导签字。l 15天以上：本人申请商场经理（后方部长）签字企业分管领导签字企业总经理签字配置专员登记。企业班子成员：企业总经理：本人向董事长请假其他班子：5天以下（含5天）：本人申请企业总经理 5天以上：本人申请企业总经理董事长第三章 业务管理制度一、业务人员必须做到1、业务人员招商、谈判不准私下进行，必须实行公开谈判,对厂商一视同仁，不准刁难、拒绝、推诿，违反者视情节轻重予以200元以上罚款直至降职、劝退；2、业务人员不准向厂商要好处、收礼物，不准私自代售商品，赊销商品，违反者视为徇私舞弊，劝退处理；3、业务人员不准为家人或自己购买进价商品,不准向厂商个人借款，让厂商为个人办事或提出工作以外的要求，违反者视为徇私舞弊，劝退处理；4、未经企业同意，业务人员不准允许厂家未签定合同进行销售，一经发现劝退处理，并对厂家进行清场。二、商品管理制度1、商品价签摆放面向顾客，一物一签，商品价签要准确、清晰、醒目，字体要端正、无涂改，做到商品编码、品名、产地、规格、价格齐全，并盖有物价章，摆放位置醒目、整齐；2、柜组不允许销售腐烂变质、掺杂使假、超过保值期商品；3、商品摆放要丰满、整齐、整洁，开业前必须将货架、柜台的商品摆放好。营业中，不允许出现空置货架、柜台的现象；4、现场加工食品，要有防尘、防蝇、防蚊、防虫设备；5、如果商品有质量问题，根据企业规章制度及相关法律法规凭信誉卡办理，任何人不得推诿拒绝；处理售后人员接待顾客时，要作到态度和蔼，不急不躁，要做到打不还手、骂不还口；6、商品库房要做到人走灯灭，库房商品应分类摆放整齐，保持清洁，严格按照消防要求摆放商品。业务人员要经常检查库房，如货架、门窗、玻璃、有无鼠洞等有无安全隐患，如有损坏应立即上报并沟通处理。业务人员日常要严格检查并规范厂家,对于违反以上规定者，视情节轻重对管理人员予以20-200元罚款,造成严重后果予以降职直至劝退处理。第四章 财务管理制度一、现金管理制度1、任何人不得利用职务之便擅自挪用现金，不得以任何名义把公款私存或私用，违者除归还公款外，予以劝退处理，构成犯罪的移交司法机关处理；2、出差、进货、采购等现金花销，必须贯彻两人负责制，即一人管钱、一人记帐，公开谈判，公开付款，违者罚款20元；3、不得私自用支票、购物券或卡、餐券等兑换现金，违者一律没收，并罚款100元以上，情节严重者予以劝退处理；4、不得私留公司赠送给顾客的购物折扣卡或奖品，违者罚款100元以上，情节严重的予以劝退处理；5、对使用转账支票购物的非“信誉客户”和非担保付货的，必须在货款到账后才能付货，违者由责任人承担损失；6、厂家结现金要根据存档的供应商结算档案核对后支付，违者由责任人承担损失；7、管理部收到的罚款,单据要本人保管好,单据等同于现金，200元以上到财务交款，不足200元的要暂存，违者罚款20元；8、下班后收到来不及交到财务处的款项，必须办理企业内暂存，不能留在个人手里,违者罚款20元。二、借、还款管理制度1、所有借款必须专款专用，任何人无权挪作它用，一经发现，按挪用公款论处，责令归还挪用款项并罚款100元以上，情节严重的予以劝退、开除处理，构成犯罪的交司法机关处理；2、现金借款必须本人领取(领导可委托专职秘书办理)，违者罚款20元；3、公款不允许带出企业，要根据已借款项取用时间将借款存放在企业指定地点，违者罚款50元；4、借款存放时间不允许超过48小时，对已借暂不支用的和剩余借款要及时归还，违者罚款50元；5、借款实行三天还款制，当日往返的进货（采购）借款自借款之日起三日内报销完毕；出差借款自外出归来后三天内报销完毕。超过还款期1天-3天罚款20元，3天-10天罚款50元，10天以上罚款100元。如确有情况不能按时还款的，报书面延期申请；6、工程类借款（不包括购买工程材料）一次性付款的借款，对方单位在本地的，每笔款项在付款之日起五日内还款；对方单位在外地的，从款项支付之日起二十日内还款。超过还款期1天-3天罚款20元，3天-10天罚款50元，10天以上罚款100元；分期付款的借款，在分期付款借款同时上报还款计划，还款计划经集团领导批准后按还款计划还款。超过还款期1天-3天罚款20元，3天-10天罚款50元，10天以上罚款100元。三、出纳室管理制度1、 出纳员收付现金时，必须严守审批程序，违者罚款50元，造成损失由责任人赔偿，情节严重的，予以免职、劝退直至开除；2、 出纳员必须做到日清日结，帐实相符，违者罚款20元，造成损失由责任人赔偿；3、 不经财务副总允许任何人不得进入现金室柜台内，有进入者出纳员有权制止，不制止者与私自进入者各罚款50元；4、 现金室平时必须关好防盗门，不准随便开门，下班时必须检查好门窗、电源，并报消防布控，保证出纳室的安全。违者罚款50元，并承担由此造成的经济损失；5、 现金室金柜钥匙必须妥善保管，金柜密码不得泄露，保证存、取款后立即上锁，违者罚款50元，出现损失由责任人自负；6、 现金出纳员到银行存取现金、换零钱，行动要绝对保密，而且必须有保卫人员护送；金额超过五万元，要配备专车并由两名以上保卫人员护送，违者对部门领导和工作人员各罚款50元，造成损失由责任人赔偿。第五章 营销企划管理制度一、促销活动管理制度1、为维护企业促销活动的协调、统一，各商场、商户的各种促销活动，必须报业务部批准后由营销企划部审批，方可执行，否则处以50元100元的罚款，造成后果的从重处罚；2、打折（买赠、优惠等）广告及广播必须经业务部签字、营销企划部审批，方可制作，违者罚款20元；3、各商场发放的厂家自行制作的宣传品（传单、手册、促销传单等）必须符合广告法的要求，必须经业务部、营销企划部审阅同意后方可发放，否则对相关责任人处以100元以上罚款，造成不良影响的从重处罚；4、各项促销活动结束后，必须在一周内完成存档工作，违者对责任人罚款20元；5、路演活动制度(1)商场必须提前一周将演出时间、节目单、布置方案及需要协助的相关内容等上报到企划部，经企划部审批同意后，由申请部门明确分工；(2) 企划部将对演出舞台、音响、灯光、主持人及演出人员进行全面审查。如宣传背景由厂家制作，必须有本企业标志,并交企划部审批合格后方可制作；(3)演出的节目或组织的互动活动必须健康、安全，符合企业文化。二、广告制作管理制度（一）美工广告制作制度1、各部门申请制作广告时，必须填写申请单，并由本部门领导签字，经营销企划部负责人审批后方可制作，费用计入相关部门、厂家，每月分摊；2、各部门必须保证广告牌的清洁、完整，如出现内容过期、缺字、变形等影响企业形象的现象，必须及时与企划部沟通，由企划部派专人负责更改；3、为节约材料，避免浪费，各部门将用过的废料仔细整理后，自行处理，利用价值较高的材料或装饰品，必须由专人负责登记保管；4、各楼层张贴、悬挂、放置宣传品，必须提前向营销企划部申请，写明张贴、悬挂、放置宣传品的时间、内容、数量及位置，经营销企划部审批同意后方可操作，违者对责任人处以20元以上罚款；5、如有特殊情况必须到企业外面制作广告，必须经营销企划部审批同意,按美工要求制作，违者对责任人罚款50元；6、厂家和商场共同进行促销活动，需制作DM（小广告），或厂家独立做品牌促销宣传，需在楼层内张贴、发放自带DM（小广告），必须经企划部批准；7、各商场(含厂家)需要制作电视广告、电台广告时，必须经营销企划部审核后方可播出。（二）POP使用规范要求1、商场书写POP必须打申请，POP必须由美工制作或美工指定楼层的专人负责书写；2、POP方向垂直于过道，并在通道里侧；3、POP架高度要统一；4、POP内容书写完毕悬挂后，如更改必须由专人完成。三、广播稿上交制度1、各部门上交第二天早新闻广播稿的时间为当晚6：00，超时交稿的，视做当天没有稿件，早新闻不予播出。如有特殊情况，包括结束时间较晚的会议、延时闭店、重大活动、非常规事件等除外；2、各部门上交的广播稿件（含早新闻和商品促销信息等），必须保证内容的真实、有效，保证新闻的准确性、实效性。所上交的稿件要求字迹工整、要素完整、条理清晰；3、各部门的广播稿件，必须有本部门的领导审批签字后方可上交，否则不予播出；4如有集团、本企业的重要新闻，必须保证稿件的及时播出，不得延误。此类重要稿件，如来不及送交稿件，需在早新闻播出前由相关人员直接送交广播室。第六章 资产管理规定一、总则1、资产的定义价值在50元以上（包括50元）或使用年限一年以上的可以计量的设备和物品均为资产。2、资产的分类按用途划分资产分一类资产、二类资产，电脑及与数码相关的设备为二类资产，除此之外的资产为一类资产。按价值与使用寿命划分（1）单价在50元-500元（不含500元）且使用年限一年以上的资产为低值易耗品；（2）单价在500元以上（含500元）且使用年限一年以上的资产为固定资产。3、资产由后勤部统一采购、调拨、监督、检查、报损、评估等一类资产分管权归总务部；二类资产分管权归信息部门。使用权和保管权归资产使用部门，各部门的资产由各部门负责人主抓，各部门必须指定一名资产管理员专人管理资产，并建立资产保管帐或资产登记表。二、细则1、一类资产管理（1）一类资产由企业总务部负责管理、调配、监督、维修；（2）资产的配置和采购由各部门书面申请，经各部门主管领导企业后勤经理和总经理签批，（详见资产审批程序）方可执行。任何部门不得私自购买，违者处以100元罚款并承担相应责任；（3）资产的调拨、报损、评估等必须经企业后勤经理批准后方可执行；（4）企业内部调拨资产，须填写资产移交单，由移交部门和接收部门资产管理员及主管领导签字后，报总务部资产管理员批准备案后方可执行，违者处以20元罚款；（5）各企业之间调拨闲置资产，须由总务部资产管理员折价，经相关领导审批后，由调入企业总务部负责办理调拨，违者罚款50元；（6）任何部门不得私自把企业资产或物品调给或借给其它企业或部门(包括商场之间及与企业间相互调动)，更不得私自借给或送给企业以外的单位或个人，违者除令其追回资产(保持原样)外，处以50元罚款并赔偿因此造成的损失；（7）所有员工要爱护公物，减少资产损耗，不得丢失、损坏或浪费，违者除按原价赔偿外，并处以50元罚款；（8）总务部门有权随时监督、检查各部门资产使用和保管情况，各部门应积极配合，不得以任何借口不配合或抵触检查，违者处以50元罚款；（9）各部门资产的管理要具体落实到部门、个人，如发现资产无人负责，将对资产管理员予以20元罚款；（10）新购置的资产必须在二日内开具资产移交单并把单据上交总务部，违者处以20元罚款；（11）企业资产非人为损坏或被顾客损坏时，必须立即打申请或说明情况，经总务部调查核实后，由该部门负责维修解决，违者对责任人处以20元罚款；（12）企业经营过程中发生的闲置资产，使用部门必须立即打申请，经总务部验收合格后方可上交总务部统一管理，若发现资产有在营业厅闲置的，将追究相关人员责任，并处以20元罚款；若因闲置而造成损失，由责任人按价赔偿并处以50元罚款。对资产使用和存放不合理的限期整改，限期整改未完成的对相关责任人处以20元罚款；（13）闲置资产不允许私自存放在空调机房、商品库房及配电井内，如特殊需要须打申请，经相关领导批准，方可存放，违者对相关责任人处以20元罚款；（14）各部门上交闲置资产时，要保证资产完好，方可入库。如资产损坏，需维修好，方可入库。如不能维修或无使用价值，应按资产报损程序处理，低值易耗品和固定资产报损必须按程序审批同意后方可报损，违者对责任人处以50元罚款；（15）员工调动工作或辞职时，必须把所有资产交接清楚，否则相关领导不得签字，若因交接不清而造成资产混乱或丢失，对签字相关领导处以50元罚款，并由签字领导按价赔偿；（16）总务部有权对各部门的资产及资产编号不定期抽查并核实，对盘点不认真的部门处以20-50元罚款。（17）资产实行每月25日盘点一次，各部门应认真清查，资产盘点表要求各项填写齐全(编号、资产名称、单位、单价、数量、实物负责人)，部门资产管理员汇总后经各部门负责人签字，总表及明细表上交总务部，各部门不得以任何借口迟交或不交，否则将对责任人处以20元罚款。（18）凡购买、调拨、捐赠或抵债的资产分别按购价或评估价列入资产账，同时收取租金，违者对相关责任人处以20元罚款。2、二类资产管理（1）企业电脑及相关设备由企业信息部门统一管理；（2）各部门如需增加设备，须经企业主管领导签批和总经理批准后，由总务部采购科具体执行。任何部门不得私自购买，违者处以100元罚款，并承担相应的责任；（3）部门间因工作需要调拨电脑等相关资产时，须填写资产移交单，由移交部门和接收部门资产管理员及主管领导签字后，报送企业信息部折价审批并备案后予以调拨，违者处以100元罚款。（4）信息部有权随时监督、检查各部门电脑的使用和保管情况，各部门应积极配合，不得以任何借口不配合或抵触检查，违者罚款50元；（5）要爱护资产，减少损耗，必须认真执行各类资产的使用说明书，若发现异常，不得擅自处理，必须及时与信息部沟通予以解决。若属人为损坏，必须立即以书面形式说明情况，上交信息部，否则对责任人处以20元罚款，损坏严重的由责任人赔偿，并由信息部负责人及时将相关情况上报部门主管领导，违者处以50元罚款；（6）资产编号由信息部编排，任何部门或个人不得私自改号、串号，违者罚款50元。二类资产中未列出的事项，参照一类资产相关规定执行。第七章 采购管理规定为进一步规范企业各类设备、资产、材料的采购流程，降低采购成本，提高工作效率，杜绝营私舞弊，实现采购管理的制度化、规范化、科学化，特制定如下规定。一、采购管理原则1、公开、公平、公正原则实行二人采购、多家比价制，共同考察，公开谈判，公开报价，公开付款，力求透明，避免暗箱操作。多家比价制：一般情况下，在询价的过程中，应向生产厂（办事处）、总代理（二级代理）、总经销商（二级经销商）进行询价，不得只向经销商询价，且询价不得少于三家。2、采购文档留存原则所有采购工作均实行书面流程，便于领导和有关部门检查，尤其是询价及报价必须以书面形式进行。有关的采购文件应事后按类别归类、存档，并保存完好。3、审批原则未经审批和审批不完整的采购申请不得进行采购，实施时严格按照采购审批单实施，不得随意调整。4、采购实施原则（1）厂家采购：适用于设备、标准件、耗材；（2）框架采购：适用于大批量物料、常用小批量多批次物料，但不得少于两家供应商；（3）零散采购：适用于日常小批量物料；（4）定点采购：适用于大宗物料；（5）招标采购：适用于工程、项目；（6）集中采购：适用于标准化、共性度高的物料。5、质量、价格原则在充分考察市场、降低价格的基础上，确保质量，之后考虑价格因素，同时对易升级、易更新的设备应有一定的前瞻性和预见性。6、企业内部采购原则在本企业有售的商品不允许到外部采购，可与本企业供应商谈判后进行采购。二、采购申请单填写内容1、拟采购的资产、设备的原因、事由；2、拟采购物的品名、型号、规格、等级及特殊要求；3、原采购的品牌、单价、厂家及联系方式；4、设备等需标明相关的技术参数；5、注明供货时间；6、纸张：用A4/B5纸打印或手写，以一页为宜。以上各项须如实填写，应尽可能详细。三、设备、资产采购流程1、根据已经审批完毕的采购申请审批单，经主管领导审批后执行；2、进行设备选型、询价、报价、技术确认，这个环节必须以书面形式进行，并存档备查,在这个过程中对技术性强的申请必须进行技术确认，以保证技术的正确性；（1）选型：由使用部门和专业技术人员确定，采购部门进行采购； （2）询价：根据确定的商品向有关供应商发出询价单，写明要采购的商品名称、型号、规格、单位、数量、技术参数等。一般需发出三份询价单，必须向制造厂家发出一份询价单；（3）报价：接受询价方的回应。一般包括价格（是否含税及发票形式）、供货周期、付款方式、运费承担、税票形式、质保期限、随机物品、文件、资质证明、售后服务、各种数据等；（4）技术确认：由使用部门或技术人员负责，对报价中有关技术细节进行确认；（5）商务谈判：如果技术没有问题，进行商务谈判，就价格、税票、付款方式、供货周期、运费、售后服务等商务问题进行谈判，最后形成合同。3、一般需要形成采购合同，尤其对于技术性强、异型定做或金额大的采购项目必须形成采购合同。如不能形成合同，也须形成相关协议。合同（协议）经律师审核、领导审批后办理相关手续，技术人员或相关部门应在合同中对技术数据、指标以及合同附件进行签字确认，方可执行合同；4、加强到货以后的质量检验，由使用部门（或技术人员）负责；5、凭发票、入库单及相关采购文件还款，保留还款单备查；6、一万元以上的项目由企业后勤副总经理亲自参与，五万元以上的项目由集团相关领导亲自参与；7、对该项采购过程中形成的所有文档装订存档，严禁只对签署合同的部分存档；8、建立采购计算机管理。将所有的采购数据按类别进行统计（月度、年度），便于掌握整体的采购情况；9、其它物料的采购参照设备采购流程进行；10、根据合同执行进程，按要求填写付款登记表。四、采购分类和权限1、各企业自行采购（1）日常采购单价在100元以下，累计金额在500元以下，由申请部门负责人填写申请单，经企业主管领导审批，总务部负责人签字，由企业采购员购买；（2）日常采购单价在100元以上500元以下，累计金额在500元1000元以下，由申请部门负责人填写申请单，企业主管领导、总务部长、后勤主管领导签字，由企业采购员购买；（3）日常采购单价在500元以下，累计金额在1000以上，由申请部门负责人填写申请单，企业主管领导、总务处长、后勤主管领导、总经理签字，由企业采购员购买；（4）日常采购单价在500元以上，累计金额在10000元以上，由申请部门负责人填写申请单，企业主管领导、总务处长、后勤主管领导、总经理签字，报集团董事长审批后，由企业采购员购买。五、采购员岗位要求及纪律规定 1、二人采购制：采购员应会同申请部门（相关的技术人员）协同采购，通过各种渠道（市场考察询价、电话、传真联系、网上查询等）多方考察市场、比较质量与价格，货比三家，追求质优价廉，以最合适的价格，购买最合适的产品，违者罚款100元； 2、采购员必须充分掌握市场信息，随时收集市场物资情况，预测市场价格变化，为企业物资采购提出合理化建议；3、采购标准以采购申请单中需求的质量要求为准，严格按照采购审批表中的品牌、规格、型号及技术参数进行采购，不得随意更改、调整，违者罚款100元，造成损失由责任人赔偿；4、严格执行采购程序，未经审批和审批不完整的采购申请不得进行采购，违者罚款100元；5、采购要及时完成，保证物资的供应和申请方的需求，违者罚款50元；6、使用部门和技术人员必须认真做好设备的选型和技术确认工作，违者罚款100元，造成损失由责任人予以赔偿；7、随时调查、了解、反馈所采购物品的质量状况及使用情况，为后续的采购提供参照和依据；8、验货时按照购货合同和订货单进行验收，严把质量关，认真检查质量，不合格坚决退、换货。必须及时办理入库手续，不得未经入库就交付需求部门使用，违者罚款50元；9、严格按采购计划办事，认真执行物资预算，遵守财务纪律，违者罚款20元；10、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货； 11、除日常材料外的采购项目都应签订合同，合同应注明供货品种、规格、型号、质量标准、价格、交货时间、付款方式、供货方式、违约经济责任等。报价单、合同必须经企业总务部与合同科审批，违者处以50元罚款，造成损失由责任人赔偿； 12、及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量；13、常用物料的采购要有一定的计划性，充分考虑到前线的需求和销售的淡、旺季，避免盲目采购造成物料积压、占用库房、浪费资金；14、建立好一套完整、规范的采购账，清晰的登记好每天采购的所有物料（设备、资产的品名、规格、型号、数量和实际购买价格、购买地点、日期等）明细及结款情况，日清月结，随时接受有关部门和人员的检查，如涉及变项的须填写变项登记表，按要求填写付款进度表，主管领导须定期检查每张表并签字确认，违者罚款50元；15、月末报表：每月5日根据上月所采购状况，依据采购账本，以报表的形式向总务处长及企业后勤经理进行汇报。每月将所有采购审批单、询价单、报价单、比价单、考察报告、购货合同等采购文档按类别分类归档，违者罚款50元；16、严格执行内部采购原则，违者罚款100元；17、严格遵守相关规定，廉洁自律、洁身自好，严禁在采购中弄虚作假、贪污舞弊，严禁以任何借口谋取私利、虚报价格、虚开发票、多款自留、帐实不符，违者按有关规定严惩； 第八章 设备使用运行管理规定一、客、货梯运行规定1、货梯在运行前应由操作人员试运行二次以上无异常后，方可开始运送货物；2、货梯每日按规定时间准时运行，不允许提前运送货物或搭载闲杂人员进入商场，特殊情况由总务部或总值相关人员批准，违者预以警告