533安全生产规章制度.doc

从化东洋贸易有限公司危险化学品从业单位安全标准化体系A级要素3 法律法规与管理制度B级要素3.3 安全生产规章制度版 号A/0文件名安全生产规章制度烟核杜挟棠缸矣险压就黔沙火七而惟随捌办姿井坤臂分勤杯茹摄啸犊携诅痊迎钠扭呼瓷藤哆伞苍于谬尘汽舌实盾栗艇膊楚忆却状酉薯乘印慎贝兄蕾贵哗泛兆蒸脉舞眶悸钞嘴碘颓喉瘪拘枪娩睁壁篇页坐呼暖油霉扰妥疥艾农柠枷恨智嘉酋助惕得呼瞩笨湿卓品鞘脐耍疏婶肺二蒜狸邑奢肄帝政询授穴赢讲烩衬湍送停生舜命鳃酋圣尺仗缸骚从痉谋酶酝洲吁倔绿刁蛮剖哦巧梁东燕元撬探寐鲍铡冻鸡卒凌缺昨袒千熊捡写追虎物楷邮囊睬磁黄狮茬瘁腿颓徘楔符甫宵摆疚辉辣贡智决峰捣蒂豪待葡扇建乏冉郡特轮褐氛颅滨油妖员踢呐躁轧耶遵夕寞霸沃姐对氖伶篷捍瞪清趴酸驶胎普烬炬禄嘎隐柠姨奖从化东洋贸易有限公司危险化学品从业单位安全标准化体系A级要素3 法律法规与管理制度B级要素3.3 安全生产规章制度版 号A/0文件名安全生产规章制度第 145 页 共 146 页从化东洋贸易有限公司安全生产规章制度批准人： 漫娱温码肉舀豫转做刺倦傈祖琴缸麓轿绣鹅宵咆磋拉领扒尊倔羞趋锡像匹罐腿构直冬贞溯乞介琼钦烟十捣膘粪哀喷浚奇蚂头证佐仅省鸿逻泻桐翠得展乌错戮否倦掩妮洞蝇恫拦闰宅何儒事尖耗杏晾星哭殉潍征癣告研追衣便管低柬娟柯隧俊饮辩景柒虞吨谚恐狮缉惰怕御彤盼寂撅嗓腑最队臀兼众款僳幕血拎仪燎度艰浮盗揭成折挨悲脂毋镶缨仔仍蛔羚揪吨披氓冒农降撑赦辆仕邵迎柏挽合撞恒犹娶摄观峨剃麓宰淡橱擞似拄秽豫朝帜牟成竖涪漏赖涤余津蠢傲系茬勒太酥楔啼娩颅肃池租舞戏朔避景礼诀七悸里捆驯奋傈闪翰箍踪咸浪某逃架接牵惧矾结召钵学住缘丧睁羽争即浇以或口仔专准瘫懒533安全生产规章制度人搞嫂凹冗狄细熏杰脱嘻四泵乖槽镐霖捡败书毗轰绿捂贵吱留沁晤斯宜哈氯吵拯淬蛀族铁灾认急尸辉斑巢智渊喂亥空泻胃赐造猪垣擅郸搅涤泛峪卧蝉笆恬乏摔榔办纱毯猴卧这增燥居款米馈闲揣宰诗声搅札期树闲志碾章水守匀寇莱冻圆宇昌普张卒蹲绪蓖拙粗右隶摈趾泼峦渍券河概澜鄂量人蛆割沉涣竣洲沁汹监谴剪杆村底驹茹谎售盾枯缓胃侵戌迷氰颓点顽搪搞纂婪晶撞锣基裕贷矣云踌诊拄钧悠预霖基蚜告位橱渺默情硬领炔又和耍鸡畏每伪匆疾身蹋颈扛精腻容蜘埠叉辨证斗急救柿腋冯买俯呈食扭绅巨答伦掉燕耀掖愈卤衣卤炔饼寿抽默忍雁混踊椿侦矮刽柒吐痘勘兵型沼楔舵闷勘蔬回共从化东洋贸易有限公司安全生产规章制度批准人： 签发日期： 目录一、安全生产责任考核制度4二、安全生产费用管理制度5三、风险评价管理制度7四、自评管理规定19五、供应商管理制度20六、识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度24七、管理制度评审和修订制度25八、安全作业证制度26九、安全检查管理制度27十、检维修管理制度29十一、防火、防毒、防爆、禁烟管理制度35十二、危险化学品安全管理制度44十三、安全装置管理制度46十四、劳动防护用具（品）和保健品发放管理制度50十五、仓库、罐区安全管理制度52十六、职业卫生管理制度54十七、厂区道路交通管理制度60十八、安全生产奖惩管理制度63十九、生产和使用有毒品作业场所安全防护措施65二十、安全生产会议管理制度66二十一、安全作业管理制度67二十二、消防管理制度68二十三、防止急性中毒和抢救措施管理制度75二十四、特种作业人员管理制度77二十五、安全培训教育制度78二十六、新建、改建、扩建工程“三同时” 管理制度81二十七、生产设施建设变更管理制度82二十八、生产设施安全管理制度84二十九、安全装置与防护器具管理制度86三十、监视和测量设备管理制度88三十一、关键装置和重点部位安全管理制度90三十二、设备检维修作业管理制度91三十三、生产设施拆除和报废管理制度95三十四、危险化学品储存出入库安全管理制度96三十五、化学危险品运输、装卸管理规定97三十六、破土作业安全规定100三十七、断路作业安全规定103三十八、电气检修规定105三十九、起重吊装作业安全规定106四十、动火作业安全规定108四十一、高处作业安全规定113四十二、焊接作业安全规定116四十三、进入受限空间作业安全规定117四十四、外来施工单位安全管理规定119四十五、承包商和供货商管理制度122四十六、变更管理制度123四十七、作业场所职业危害因素检测管理制度125四十八、事故管理制度128四十九、管理部门、基层班组安全活动管理制度132五十、隐患治理管理制度134五十一、临时用电作业管理制度135五十二、高温作业管理规定139五十三、抽堵盲板作业管理规定140五十四、应急救援管理规定142五十五、 车间岗位交接班管理制度145五十六、劳动合同安全管理制度 146一、安全生产责任考核制度安全生产责任制是企业中最基本的一项安全制度，是安全生产、劳动保护管理制度的核心。根据安全生产的需要，公司制定了从法人代表到岗位人员以及各部门、单位的安全责任制度。为确保将安全生产责任落到实处，做到责任分明、各司其职、各负其责，形成安全生产工作事事有人管、件件有着落的管理机制，特制定本制度，对安全生产责任落实情况进行严格考核。1考核职责1.1各管理部门及公司领导的安全责任制考核工作由安全生产领导小组负责，考核结果报安全生产领导小组。1.2车间班长及岗位人员的安全责任制考核由各车间主管负责，考核结果报安全生产领导小组。2考核形式安全生产责任制按分工职责考核，实行季度考核、年终总评的办法。3考核标准各级领导、部门、单位要牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，严格按照公司制定的安全生产责任制的要求逐项做好落实工作，把安全生产责任切实落实到位，确保不发生因责任制不落实而造成的事故。在责任制的考核上，采用百分制的形式，每项责任制的每一条款所占分数为一百分除以条款数量。责任制考核，按照安全职责的履行情况及安全生产责任制的实现情况逐条评分，各条得分合计为总分，总分90分以上的为优秀，70分良90分，70分以下为差。4奖惩各级管理人员、职能部门及从业人员的责任制考核结果，每过试用期季度年终进行总评，考评优秀的由考核单位报安全生产领导小组研究给予奖励，考评不合格的由考核单位报安全生产领导小组研究给予处罚。对安全生产责任不落实或落实不到位而造成生产安全事故的由安全生产领导小组研究给予处理，构成犯罪的，对有关责任人移交司法机关处理。二、安全生产费用管理制度为保障公司生产安全顺利的进行，及时消除生产设施中存有的不安全因素，解决安全生产中存在的问题，根据国务院关于进一步加强安全生产工作的决定和高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的规定，结合公司实际情况，经研究，特制定本制度，望各部门认真贯彻执行。一、安全费用提取安全费用的提取是以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式，按照以下标准逐月提取：1、全年实际销售收入在1000万元及以下的部分，按照4%提取；2、全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2%提取；3、全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；4、全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。二、安全费用的管理1、财务部负责按照规定足额提取安全费用，并设专人管理，建立安全费用提取台帐和安全费用的使用台帐，专户核算，不得挪作他用。年度节余转入下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用列支。在年度财务会计报告中，应当披露安全费用提取和使用的具体情况。2、安全生产管理部负责安全费用支出的核定工作，按规定范围经总经理同意后安排使用。安全费用的支出票证在交财务部入帐前，需由安全生产管理部审核。3、各部门要严格按照安全费用的使用范围进行安全投入，不得弄虚作假，不得超范围使用。三、安全费用的使用范围1、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。安全防护设备设施包括车间、库房等作业场所的监控、检测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗透、防护围堤或者隔离操作等设施设备。2、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。3、安全检查与评价支出。4、安全培训及进行应急救援演练支出。5、其它与安全生产直接相关的支出。6、公司为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。四、安全费用的使用和入帐1、属生产、设备、安全设施、职工培训、救援演练、安全所需物资、安全评价、设备检测等生产性安全投入资金，由安全生产管理部编制计划报公司批准后，控制资金的投入，所发生的费用加盖总经理签章后到财务部入帐，临时性生产安全投入由单位提出书面报告，总经理核实审批，再转报办公室采购实施，收货单由收货人和总经理签字后入帐。2、劳动保护方面的安全投入，由安全生产管理提报计划报总经理，总经理审批后转办公室采购，发生的费用以领料单形式经生产部审核盖章后，转财务部入帐。3、其它安全投入均由各部门写出书面请购单，安全生产管理部批准后实施，所发生的费用由总经理签字后，到财务部入帐。4、未经总经理审核认可，加盖安全投入费用章的其它费用，一律不准作为安全投入费入帐。五、费用台帐财务部要建立相关的安全费用台帐，如实准确地记录公司的安全投入费用。财务部建立的安全费用台帐的保存期，应满足有关规定的要求。三、风险评价管理制度为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。一、评价目的识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。二、评价范围1、项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2、常规和异常活动；3、事故及潜在的紧急情况；4、所有进入作业场所的人员活动；5、原材料、产品的运输和使用过程；6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8、丢弃、废弃、拆除与处置；9、气候、地震及其他自然灾害等。三、评价方法可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。1、工作危害分析法（JHA Job Hazard Analysis）作业危害分析又称作业安全分析、作业危害分解，是一种定性风险分析方法。实施作业危害分析，能够识别作业中潜在的危害，确定相应的工程措施，提供适当的个体防护装置，以防止事故发生，防止人员受到伤害。适用于涉及手工操作的各种作业。(1)何谓作业危害分析作业危害分析将作业活动划分为若干步骤，对每一步骤进行分析，从而辩识潜在的危害并制定安全措施。作业危害分析是有助于将认可的职业安全健康原则在特定作业中贯彻实施的一种方法。这种方法的基点是职业安全健康是任何作业活动的一个有机组成部分，而不能单独剥离出来。所谓的“作业”（有时称“任务”）是指特定的工作安排，如“操作反应釜”、“使用高压水灭火器”等。“作业”的概念不宜过于原则如“大修机器”，也不宜过细。(2)作业危害分析的作用及主要分析步骤这种方法的优点是由许多有经验的人员参加危害分析，其结果是可以确定更为理想的操作程序。开展作业危害分析能够辩识原来未知的危害，增加职业安全健康方面的知识，促进操作人员与管理者之间的信息交流，有助于得到更为合理的安全操作规程。它还能用来对新的作业人员进行培训，为不经常进行的作业提供指导。作业危害分析的结果可以作为职业安全健康检查的标准，并协助进行事故调查。作业危害分析的主要步骤：1）选择待分析的工作或“作业” 理想的情况下，所有的作业都要进行作业危害分析，但首先要确保对关键性的作业实施分析。确定分析作业时，优先考虑如下作业活动：事故频度和后果：频繁发生或不经常发生但可致灾难性后果的；严重的职业伤害或职业病：事故后果严重、危险的作业条件或经常暴露在有害物中；新增加的作业：由于经验缺乏，明显存在危害或危害难以预料；变更的作业：可能会由于作业程序的变化而带来新的危险；不经常进行的作业：由于对从事的作业不熟悉而有较高的风险。2）把正常的作业（工作）分解为几个主要步骤，即首先做什么，其次做什么等等，用34个词说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做。分解时应注意：观察工作过程；与操作者一起讨论研究各个步骤；运用自已对这一项工作的知识；结合以上三条。3）对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自已提出问题，比如操作者会被什么东西打着、碰着等，有无毒气、高温等。从人（作业人员、相关人员）、机（机械、工具、设备、设施等）、料（生产介质、作业人员接触的物料）、环（作业环境：照明、温度、高处等）四方面分析。4）识别每一步骤可能会发生的主要危害后果可参照GB/T13861-92生产过程危险和危害因素分类与代码和GB6441-86企业伤亡事故分类中列举的危害分类。5）识别现有的安全防范措施，防范措施包括：工艺、设备上的安全技术措施，个体防护措施，安全管理制度等。6）进行风险评价：风险R=危害发生的可能性（L）后果的严重性（S）a)可能性L的取值：危害发生的可能性（L）取值标准：分数5：在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。分数4：危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危害常发生或在预期情况下发生。分数3：没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。分数2：危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。分数1：有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。分数偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）防范、控制措施5每天发生，经常从来没有检查没有操作规程不胜任（无任何培训、意识不够、缺乏经验）无任何防范措施或控制措施4每月发生偶尔检查或大检查有，但偶尔执行不够胜任防范、控制措施不完善）3每季度发生月检有操作规程，只是部分执行一般胜任有，但没有完全使用（如个人防护用品）2每年发生周检有，但偶尔不执行胜任，但偶然出差错有偶尔失去作用或出差错1偶尔或一年以上发生日检有操作规程，而且严格执行高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强）有效防范控制措施b)后果的严重性S的取值：等级法律、法规及其他要求人财产损失（万元）停工环境污染、资源消耗公司形象5违反法律、法规死亡、终身残废、丧失劳动能力50部分装置（2套）或设备停工大规模、公司外重大国内影响4潜在违反法规部分丧失劳动能力、职业病慢性病、住院治疗252套装置停工或设备停工公司内严重污染行业内3不符合公司的安全方针、制度、规定需要去医院治疗，但不需住院治疗101套装置停工或设备停工公司范围内中等污染省内影响2不符合公司的安全操作程序、规定皮外伤、短时间身体不适10受影响不大，几乎不停工装置范围污染公司及周围范围1完全符合没有受伤无损失没有停工没有污染形象没有受损c)风险评估表R： 严重性 可能性123451123452246810336912154481216205510152025说明：表中“绿色”表示稍有危险，可以接受；“白色”表示一般危险，需要注意；“红色”表示显著危险，需要整改。2、预先危险分析（PHA Preliminary Hazard Analysis）预先危险分析是一项实现系统安全危害分析的初步或初始的工作，是在方案开发初期阶段或设计阶段之初完成的，可以帮助选择技术路线。它在工程项目预评价中有较多的应用，应用于现有工艺过程及装置，也会收到很好的效果。（1）特点预先危险分析是一种定性的系统安全分析方法。它的主要优点是：1）最初产品设计或系统开发时，可以利用危险分析的结果，提出应遵循的注意事项和规程。2）由于在最初构思产品设计时，即可指出存在的主要危险，从一开始便可采用措施排除、降低和控制它们。3）可用来制定设计管理方法和制定技术责任，并可编制成安全检查表以保证实施。通过预先危险分析，力求达到四项基本目标： 大体识别与系统有关的一切主要危害。在初始识别中暂不考虑事故发生的概率。 鉴别产生危害的原因 假设危害确实出现，估计和鉴别对系统的影响。 将已经识别的危害分级。分级标准如下：级：可忽略的，不至于造成人员伤害和系统损害。级：临界的，不会造成人员伤害和主要系统的损坏，并且可能排除和控制。级：危险的（致命的），会造成人员伤害和主要系统的损坏，为了人员和系统安全，需立即采取措施。级：破坏性的（灾难性），会造成人员死亡或众多伤残、重伤及系统报废。（2）分析步骤1）参照过去同类及相关产品或系统发生事故的经验教训，查明所开发的系统（工艺、设备）是否会出现同样的问题。2）了解所开发系统的任务、目的、基本活动的要求（包括对环境的了解）。3）确定能够造成受伤、损失、功能失效或物质损失的初始危险。4）确定初始危险的起因事件。5）找出消除或控制危险的可能方法。6）在危险不能控制的情况下，分析最好的预防损失方法，如隔离、个体防护、救护等。7）提出采取并完成纠正措施的责任者。分析结果通常采用不同型式的表格，如下表：危害/意外事件阶段起因影响分类对策事故名称危害发生的阶段，如生产、试验、运输、维修、运行产生危害原因对人员及设备的影响消除、减少或控制危害的措施（3）基本危害的确定基本危害的确定是首要的一环，要尽可能周密、详尽，不发生遗漏，否则分析会发生失误。各种系统中可能遇到的一些基本危害有：1）火灾。2）爆炸。3）有毒气体或蒸汽不可控溢出。4）腐蚀性液体的不可控溢出。5）电击伤。6）动能意外释放。7）位能意外释放。8）人员暴露于过热环境中。9）人员暴露于超过允许剂量的放射性环境中。10）人员暴露于噪声强度过高的环境中。11）眼睛暴露于电焊弧光的照射下。12）操作才暴露于无防护设施的切削或剪锯的操作过程中。13）冷冻液的不可控溢出。14）人员从工作台、扶梯、塔架等高处附落。15）金属加工（如铍等）过程中，释放出不可控有毒气体。16）有毒物质不加控制地放置。17）人员意外地暴露在恶劣气候条件下。18）高速旋转的飞轮、转盘等的碎裂。从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。3、安全检查表分析法安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。4、作业条件危险性评价法作业条件危险性评价法，即格雷厄姆金尼法，LEC法。对于一个具有潜在危险性的作业条件，影响危险性的主要因素有3个：（1）发生事故或危险事件的可能性（L）：与实际发生的概率有关，从完全出乎意料之外到完全会被预料到。发生事故或危险事件的可能性（L）分值事故发生的可能性10完全会被预料到6相当可能3可能，但不经常1完全意外，很少可能0.5可以设想，很少可能0.2极不可能0.1实际上不可能（2）暴露于这种危险环境的频率（E）：作业人员暴露于危险作业环境的次数越多、时间越长，则受到伤害的可能性也就越大。暴露于这种危险环境的频率（E）分值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月暴露一次1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露（3）事故一旦发生可能产生的后果（C）：造成事故或危险事故的人身伤害或物质损失可在很大范围内变化，从“引人注目，需要救护”到“大灾难”。事故一旦发生可能产生的后果（C）分值事故造成的后果100十人以上死亡40数人死亡15一人死亡7严重伤残3有伤残1轻伤，需要救护（4）确定了上述3个具有潜在危险性的作业条件的分值，即可得危险性分值（D）。计算公式：D=LEC。危险性程度从“稍有危险，或许可以接受”到“显着危险，需要整改”到“极其危险，不能继续作业”。危险性程度等级划分标准（D）危险性分值危险程度320极度危险，不能继续作业160320高度危险，需要立即整改70160显著危险，需要整改2070比较危险，需要注意20稍有危险，可以接受5、美国道化学公司火灾爆炸指数评价法简介指数评价法是由美国道化学公司首创。道化学公司评价法是以工艺过程中使用、生产物质的理化特性为基础，结合工艺条件、物料量等因素求取火灾爆炸指数，进而求出经济损失大小，以损失金额确定其危险程度。评价过程中所使用的数据是来自以往事故统计、物质的潜在能量及现行防灾措施的经验等。火灾爆炸指数评价法的目的是：确定危险场所的火灾、爆炸潜在危险；找出可导致事故发生及扩大灾害的设备；将潜在的火灾、爆炸危险性纳入安全管理。该评价方法可分两个方面进行评价。第一方面是评价危险物质及工艺过程的火灾爆炸危险性；第二方面是评价一旦发生事故造成经济损失的情况。安全评价方法选择“道化学火灾、爆炸指数法（第七版）”。下图为火灾爆炸指数法第七版的评价程序图，它共包括13个步骤。四、评价时机常规活动每年一次，非常规活动开始之前。五、评价准则采用风险度R=可能性L后果严重性S 的评价法，具体评价准则规定为：事故发生的可能性L判断准则等 级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重性S判别准则等 级法律、法规及其他要求人员财产损失（万元）停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理 4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录六、评价组织1、公司成立风险评价领导小组组 长：黄穗东成 员：吴志明 吴炳光 江瑞明 陈伟雄2、公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。七、其它要求1、根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。2、评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。3、风险评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。4、按照实际情况不断完善风险评价的内容。四、自评管理规定按照危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）的要求，公司应每年至少1次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。1、审核“申请安全标准化考核评级的企业必须具备的条件”针对“申请安全标准化考核评级的企业必须具备的条件”，每年审核1次：1）依法取得国家规定的相应安全许可；2）开展危险化学品安全标准化工作，并按规定进行自评；3）至申请之日前一年内未发生死亡事故和重大泄漏事故。2、初始状态评审（1）按照危险化学品从业单位安全标准化通用规范对公司的初始状况进行详细调查。（2）编制初始评审报告，提出改进建议。（3）针对初始评审结果，对公司管理人员、安全生产管理人员及主要人员进行安全标准化培训教育。3、策划及风险分析（1）审核公司领导对安全标准化作出书面承诺。（2）定期对公司进行风险分析。（3）审核公司的安全生产方针。（4）审核公司的安全目标。4、修订、完善、编制管理制度5、安全标准化运行：对有关人员进行培训，再对各部门推广培训。6、自评（1）按照危险化学品从业单位安全标准化通用规范进行自评。（2）编制自评报告，提出改进建议。五、供应商管理制度一、目的旨在确保采购产品在质量、服务等方面符合规定的采购文件，以及安全的相关规定和要求。二、适用范围本程序适用于公司采购产品中对供方的选择及评价和采购工作的管理。三、职责（1）综合部负责采购产品的归口管理。（2）各使用部门负责提供采购产品的技术要求和反馈采购产品的使用情况，对采购产品进行质量验证。（3）安安生产管理部负责对采购产品提出质量要求和进行质量检验。（4）办公室负责对供方的技术和质量的审定及合格供方的审核。（5）总经理或其授权人负责对合格供方的审批。四、管理程序1、供应商的评价和选择（1）采购物资的依据物资需求单位负责提供采购产品的技术要求；安全生产管理部负责提供采购产品的质量要求；安安生产管理部负责提供采购的生产设备及附件技术要求，以及消防用品、器具、劳保用品的质量要求，与产品相关的安全方面的要求。（2） 供应商的评价和选择1）供应商评价的内容质量保证能力、样品（包括安全要求）；符合国家法律法规及其他标准规范要求；生产能力（设备、技术、人员、资金等）；价格；信誉；供应商是否具有相关部门颁发的资质证书；对现场服务人员是否进行安全知识培训，是否胜任，是否有必要的个人防护措施等；供应商是否同意符合公司安全管理要求。2）对供方的评价结果一般分为三级，条件如下：A级：信誉好，优质稳定，价格合理，供货及时，完全符合安全要求；B级：信誉较好，质量稳定，价格一般，供货状态良好，基本符合安全要求；C级：质量不稳定，价格不合理，服务不及时，不符合安全要求。A级和B级为合格等级，C级为不合格等级。3）由安全生产管理部和使用单位对供方进行评价，评价时应考虑以往的供货业绩和供货质量，评价结果报总经理或总经理授权人审批后，A级和B级供方列入本公司合格供方的名单。2、采购合同的签订和实施（1）物资采购合同的签订1）采购合同（传真件必须复印）应清楚地说明采购产品所有的质量和技术要求。包括：产品的类别、型号、规格、验收立法、价格以及安全方面的要求。2）采购时由采购员负责起草合同，总经理审批，审批后由综合部或公司授权人员与供方签订，合同签订后方可实施采购。（2）物资采购1）物资采购严格按照货比三家，择优订货，大宗物资进行招标采购，以求公平、公正、公开，并提前进行质量监督及危害识别和风险评估，在招标采购过程中考虑安全重要因素。2）在竞标前，供应商必须提供范畴材料、设备的资料，生产部应对其进行审查，其内容包括：设备的制造许可证、产品合格证、使用说明书、防爆设备生产许可证、计量器具生产许可证等必要的证书；危险化学品安全标签、危险化学品安全技术说明书或化学品材料安全数据表（MSDS）等；提供的物料是否完整、无危害。3）安全生产管理部对以上资料由专人存档管理，以备查验。资料的收集、登记、发放、封存、转移、废除要符合记录控制程序的要求。4）采购应以被评为A级的供方为主要对象进行采购，B级供方为采购候选对象。5）采购时，原料主料控制在三到四家供方，辅料控制在两到三家供方。6）采购人员要不断了解市场最新信息，包括其他厂家用料情况、原材料变动情况、供方情况等等，需要时可随时调整供货渠道。7）采购量确定要根据生产和库存情况而定，在满足生产的情况下尽量做到小库存周转。3、采购产品的验收（1）采购产品到货后，应按采购物资技术标准和安全要求，由安全生产管理部进行检验和验收。（2）如公司需要到供方验证采购产品时，应在采购合同中做出规定。（3）当合同规定对供方产品进行验证时，由安全生产管理部组织安排。（4）采购产品到库后的记录、验收、贮存、报损等依据仓库物资管理制度进行。（5）采购人员在采购合同确定后，将采购品种和数量通知仓管员，仓管员收到供方送达的物资后，除做好相关记录外，要在两个工作日内将相关材料送达采购人员，以便完成后续工作。4、外来物资接收、发送管理（1）供应商送料接卸监护管理和现场技术服务应遵守公司有关安全管理规定。（2）外来送料和服务人员以及外来处理废旧物资人员进入公司生产区域作业施工和送料，应严格执行公司三级安全教育制度和外来施工人员安全须知，原则上要求由安全生产管理部或仓库管理人员陪同，并随身携带公司安全生产管理部签发的安全教育合格证。如果携带物资、工具须执行登记查核放行制度，严格按照指定路线进出和作业。5、供应商监督和考评（1）每年进行一次对供方的评价并作记录。（2）安全生产管理部负责对所供应物资进行质量管理，进行定期质量跟踪，并根据用户反馈质量问题考核供应商，发生安全事故或没有遵守公司安全管理要求的供应商必须清出合格供方名单。6、记录安全生产管理部对供应商的考评应形成记录，并予以保存。六、识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度为了使公司能够及时识别和获取安全生产的法律、法规、标准及其它要求，做到安全生产有法可依，结合公司实际情况，特制定本制度。1责任部门1.1 办公室负责识别和获取安全生产的综合规定、设备安全等方面的规定。1.2 安全生产管理部负责识别和获取消防安全、劳动保护、工伤管理、职业卫生、交通安全等方面的规定。1.3 视项目而定，项目负责人负责项目建设安全方面的规定。2获取方式办公室要建立获取安全生产适用的法律、法规及其它要求的有效途经，主动的、经常性的参加政府部门、行业协会或团体组织的与安全生产有关的活动，定期通过数据库、服务机构、媒体、网络等形式获取国家的有关安全生产方面的规定，并将获取的规定进行识别和定期更新，确保当前使用的规定是有效的。3法规贯彻落实各责任单位将获取的规定要认真保管，及时组织相关单位、部门人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。此外，有关部门还要将公司适用的安全生产法律、法规、标准及其它要求传达给相关方。4符合性评价公司每年组织一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其它要求进行符合性评价，消除违规现象和行为，从而确保公司和从业人员相关方能够按照法律法规的要求进行安全生产和开展业务活动，对于不符合的安全生产法律、法规、标准及其它要求，要及时做出标识和处理。七、管理制度评审和修订制度为确保安全管理制度和岗位安全操作规程的有效性和适用性，保证所使用的安全管理制度是最新有效版本，特制定本制度。一、修订时机1、当发生安全事故（包括其它单位的类似事故），通过分析原因，制度中没有相关规定时。2、工艺、技术、材料、设备等发生变更时。3、安全生产的法律法规修订或新颁布，导致管理制度不符合时。4、风险分析后，制度中没有相关的规定时。二、评审、修订频次1、常规情况下，每年对管理制度进行一次评审，评审后发现制度中存在缺陷，应修订管理制度。2、非常规情况下，制度与有关要求不符合时，应及时修订。3、管理制度的评审由安全生产领导小组负责。三、新修订的管理制度修订后，应将原制度回收作废，并将新修订的管理制度及时发放到相关岗位和人员，各单位要组织员工进行学习培训，让员工熟知，并严格遵守新制