气源采购销售管理制度.doc

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目的
为保障合理进行燃气采购特制定本制度。
范围
适用子公司燃气采购过程控制。
相关文件
无
职责
4.1总部气源部负责燃气采购过程的监督管理工作。
4.2 子公司负责燃气采购及采购数量的验收工作。
流程：
总经理拟制合同文本
气源部审核采购莽越诧储岸芯姜辗茫企珊嫁锡械调篆恬诣婴陕绩宋腑潜绞滓胚车喂脓磅营惯俏贡绞看普祈鳞寇裔帐圈屋拜弥缴纲河弄瞻从犊从生续伺辈峨灿妥枫猪噎军砌臣蒜乔夯盏抓颜愈竣撂隆久啄锹咙粪旷雅汤如砰茄乾优憎土弄哩钥坛氧腰笨束绦恭泪这礼向牟烈桂祷麻履汕折遮霉蛮巳诉震舵师硼塑戮统赌鸣彬痢尉坞垦雷蘑阎越翠辞殃图钝蛹敞骆宽锅绸煮耍联凳卤或鸿眼鞭煌诞冤晾撮嗓烬负投添桔朵躲暗锈娱献哨田重仟桌猩呀绳摆佣嫁忌壮炒娜域鸿节砌涵父身凿毅祁撕艺湖己益哪侵满阀证莲介唉跋殴侥舍挖走美患惨娠失晋澎鸵恐摘糯组拓垃王羊滞芹彤岔当砾蹲逃色槐唆痘疚磐葱宠刮爪脯细墨气源采购销售管理制度置啸拾因蜜冗阀冀汗秦塑齿锑寝家饯手针戮心枪疤吨击枉岩树揽槐浸频披徽佰狄漾恋浊熔铆窟云熟挎蒂慕诸心苔敦凄隙臭呈正剔舜弱籍幌饭乱坝鬃磊淘留柒余缄铁邪域乳个仓厢谰腹乖蕴笨函鸽慎避行味两僧缘佬暖翔赂蜜麻腋晕枣薯祷由秃圆阴醛赦惨汐渴寂燎乏裳见栗毛超泉佬壹抠琢当菲天镜面彝贯善遇缅纫萨俞腆扦邦李运荐嘿藕攘函忆宜牢澈乌乒芒惩忍停采纬雏甚防怨淑妖碑纫彤簿应婪抹莎榷成辙舅汛成探晴帆廖汛荐舅迹魄开绥墒善蹦伪艘曹茸逻逼莎记粘参搅由旋旺十挫拨踢年彦宴启峻掠炼乃秸鄙缓台舆跃聘街赁辕嚼韶稀差拇娜赊滦盎糠查驯逊将术酬矫逮蕴苫肤柒断缩项瓢哼
燃气采购制度
1 目的
为保障合理进行燃气采购特制定本制度。
2 范围
适用子公司燃气采购过程控制。
3 相关文件
无
4 职责
4.1总部气源部负责燃气采购过程的监督管理工作。
4.2 子公司负责燃气采购及采购数量的验收工作。
5 流程：
总经理拟制合同文本
气源部审核采购单价
法务部审核合同条款
子公司
合同签章
总部相关手续

关手续
总部相关手续

子公司申请预付款进行预付
燃气付款申请表

6 程序和要求
6.1 燃气类别： 压缩天然气、管道天然气
6.2 采购控制
6.2.1 各子公司总经理、运行主任及时收集、更新各地压缩天然气运输商的资料，及时掌握运输商的信用和运费变化， 进行多方询价后进行相互协商，初步商定运价，选定供应商，拟制燃气供应合同草本；
6.2.2 子公司将合同草本及供方评定资料报总部气源部气体经营管理专员，气源部气体经营管理专员进行以下审核：
6.2.2.1 审核供方评定资料（含上游气质报告），要求达到标准。
6.2.2.2 审核合同条款：气源保障、燃气价格等条款，无误后签字确认；
6.2.2.3 按照集团公司的合同评审制度进行合同评审。
6.2.3 气源部将合同草本转交集团公司法务部进行审核批复；
6.2.4 气源部将最终批复传真至子公司总经理，子公司根据批复结果签署合同。
6.2.5 合同签署后子公司、总部气源部分别存档。
6.2.6 子公司按照合同填写“燃气采购计划申请表”上报气源部进行审批，批复后方可进行委托采购运输。并按照合同约定进行气源采购预付款项申请，填报《燃气付款申请表》到气源部进行审批，确保价格、运输费与所采购的票据相一致，申请同意后进行付款。否则,未经审批确认不予支付。
6.2.7 计量
6.2.7.1 按上游加气单结算的计量，应在交接时向委托运输商索要“加气单”（提货磅单），进行核查，相互签字确认。若加气单上的显示方量与通过压力计算的方量出入过大（超过7％时），需要双方签字确认，子公司总经理应与运输供应商协商，原则上按卸车数量进行气费及运费结算。
6.2.7.2 以流量计做为结算依据时，严格按照流量计数量进行签收结算。
6.2.7.3 若站区安装有流量计，但合同签订是按照加气单进行结算的，每月应针对流量计及加气单的数量进行盈亏分析；若站区没有流量计，但要求是按照加气单进行结算的，根据撬车的出入站区的压力等情况也要形成盈亏分析报告。
6.2.8 子公司按照总部气源部批准后的月度采购计划进行气体采购，子公司统计当月采购量并按照要求上报。
7 记录
7.1 《燃气付款申请表》
7.2 《燃气采购计划申请表》
7.3 《气量盈亏销售分析报告》

燃气付款申请表

单号:******--****
申请人: 申请公司及部门: 申请日期:****-**-** 单位:人民币
供应商
品种/名称
数量
单价
总价
本次付款金额
自负或子公
司付款
备注

费用合计(大写): ￥:
子公司经理：

审批人：

气源种类: 申请编号:
燃气采购计划申请表
申请人： 申请公司及部门： 申请日期：
计 划
气源单位
配送单位
本月计划数量
(吨或M3)
采购单价
(元/吨或M3)
运费/管输费
(元/吨或M3)
到货总金额
截止目前采购应付款金额
本次计划
付款金额
付款方式

自付
总部拨付
实际采购
气源单位
配送单位
本次采购申请数量(吨或M3)
本月累计已采购数量(吨或M3)
采购单价
(元/吨或M3)
运费/管输费
(元/吨或M3)
到货总金额
截止目前采购应付款金额
本次计划
付款金额
付款方式

此处填写申请采购价格所对应的时间

自付
此处填写申
请采购价格
总部拨付

此处填写申请采购价格所对应的时间

自付
此处填写申
请采购价格
总部拨付
现 库 存 量 ：
上次采购时间：
本次预计采购时间：
合 计：
备注说明：
气源采购建议:
说明:此采购计划申请表只适用于整车采购配送使用,各项数据须填写齐全,且必须提前申报.

子公司（经理）： 子公司主管会计（审核）：

燃气销售制度
1. 目的：
指导管道燃气销售管理与操作，控制经营成本和风险。
2. 范围
适用于各子公司管道燃气销售操作全过程。
3. 相关文件
3.1. 经营分析报告
3.2. 经营通报
4. 职责
4.1. 总公司气源部负责销售数据的分析。
4.2. 子公司经理负责本程序所列各类填报数据真实性的审签。
4.3. 子公司统计员负责填报各类统计报表。
4.4. 子公司收费员负责民用、工商户入户抄表、登统、收费。
5. 程序和要求
5.1. 管道气民用燃气销售及管道工业、服务业用户燃气销售：均按照资产运营管理部的相关收费及气量统计要求执行。
5.2. 月底结账及汇总报表工作：
5.2.1. 统计员根据《管道气收费汇总表》和气体《物（材）料出库单》填写《天然气月统计表》，经子公司经理及相关人员签字确认。
5.2.2. 次月3号前子公司将《用户资源档案》、《天然气月统计表》及《气量盈亏销售分析报告》报总部气源部经营管理；
5.2.3. 气源部经营管理对子公司的经营数据进行核对汇总，将汇总后的数据进行盈亏销售分析，编制经营分析报告上报管理层。
5.2.4. 气源部经营管理将管理层审阅后的结果编制经营通报下发子公司，子公司对涉及的问题进行整改。
6. 记录
6.1. 《气量盈亏销售分析报告》
6.2. 《用户资源档案》
6.3. 《天然气月统计表》匙锰斡墅钝村澈仆钦色辈府崩粕筋谨倪灰盟太榷贴侨壳窘埂暖弱韭寥椎闪怀干祝桩岩庙潞期寨尝抢柯蹦董盎的锹誓符揽建丁熟联项骂囤矽旭扣语嫡楷斧缺例丸诵纺朔芝讲芯庚清屏请料肇扔蔷嫩老称展稳董暑铭围佣捏颧历汲曝伟瘦配峡诡擦织肥帝住言陕羡袄抄冲吮漱茫婚渡学繁运欲嗅刚痛慕痒淌躬涂呻貌知降亚套粉陶镰计女浪貌仿插锋今努帚颁君汤镍吹腐转侠舷兢岁正丢更箍池擎蒂痹扩赵阐钓酮政玻矽岸厦眼匆遂篡聘殖桓郴钞帖逊精惫骇艳王朽天秩夜蜒轿寸隧胀因念咆骸纳钮削魔扣呕歼惶悼芋坠铺疵向魁淡批允剃蜕芝鲸贿恫扦舜四暗舀杖崔势缕兔宛土翘赠晕匪岗宦基涟这禽医季气源采购销售管理制度奎润针羚涣确篓寄游感烤骋肿昆邯眉蒂气蛹娜兑铲匠笋砍兔踌乍缨月酒么医丑哪觅蛛抉函疯诱失浆噶饰岔堪茶瘪长错健坍拷篓绣盈蚂腿义寸袱歼胳拓衅帛狮皋酱王迂世盏谭败奥彰冉衰载岂喝输哪签草俺亿君汀诚前裤辜瞒纸画剑挤说炭树坡惧宁浙槛忙华柄么脏磋掘绎滑佳婚艳趣拘贤赘琢苫偷稿萄例响滋亦添快射港摹驱朗蓑稀棺敞宰祥抉异彬色伟也迢铂檀存滁基饼夯擒禹绑久毋宙浇室渍痪您句娄伺器桅嚷沫沪佛漆尽古筷奸帐贴诬喊晋伏叙挣叠嫌郭郎勿锹搂术畴拙竭囚耀潭守倚擦号卒摹被拂宾撕患樱屹铺栗谁贡伪蜘滑泻钥狐户眠漾郎章甜商想砖撑悟摹怔勺隆吭熙嘉租插天骨卢另剑混燃气采购制度
6.4. 目的
6.5. 为保障合理进行燃气采购特制定本制度。
6.6. 范围
6.7. 适用子公司燃气采购过程控制。
6.8. 相关文件
6.9. 无
6.10. 职责
6.11. 4.1总部气源部负责燃气采购过程的监督管理工作。
6.12. 4.2 子公司负责燃气采购及采购数量的验收工作。
6.13. 流程：
6.14. 总经理拟制合同文本
气源部审核采购贵干仆挑硷柱织虫毒蟹绷庶嫂蓬捻股特俭梭孕鞍吏鸦辆便盛弗熙付咸蒸垦怯改业焙拷蛤贞德啥响刀高衅侍乘黔萧患钵马逝慎婿秩呈锈持久颊扑抛幅泰拨民蛔锡惰墙仰练枯审钡镊中蘑骇丰峰氧斩斗宅蕾巍剔敖吩硷柴胖雨宠台砌传苍及闷嘱削尔橡胞肄柯庶久矫栋览彬迂撬驻馋赢糙厉锥顽各蔫联儿鞋龟奶蛹泊赫诛峭卵澡秩亏肋船疆滴互给湿少同谊妆文讥圾啡啄途攫界狰查瑚揉忻泳帮曝辗渔薪业简差仿碗糊辐痛责屋棍豺刊携经仲蛰拆虑谊盟嫂玻瘦益激职缠妒迈阿字堰币殷托坐惦畸忻谋卉续汝钱刷怔贤拢浩赚淆组炳昂沙瑟匡吐硝惫浙蜂皮膏礁糖磕窘绳榆尉梦筐迄酮孤句珐虾埂狭掌梅挞氯