绩效考核手册..doc

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厦门钢宇工业有限公司
绩效考核手册
第一版
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厦门钢宇工业有限公司
绩效考核手册
第一版

目 录：
一 绩效考核目的
二 适用范围
三 考核的原则
四 考核的方式
五 考核的内容与程序
六 考核结果的系数与分值计算
七 绩效奖金的计算方法
八 绩效面谈与持续改进

（绩效的运用和附件表格）

一、绩效考核目的
1． 区分优劣、奖惩分明，使员工的价值得以充分地体现。
2． 改变员工的习惯与行为，树立新观念、新思想、新服务意识的“新钢宇人”概念。
3． 实现公司的五大目标（生产、成本、品质、安全、顾客满意度。）
4． 持续改进，永续经营。
二、适用范围
适用于公司的全体员工。
三、考核的原则
3.1.一致性：考核的内容、标准和方法在半年之内可依据现状调整。
3.2.客观性：考核要客观实际地反映员工的工作表现，尽量避免虚假与疏漏。
3.3.公平性：相同岗位的员工使用同一考核标准。
3.4.公开性：员工应知道自己的考核结果。
四、考核的方式
1． 公司全体员工均采用月度考核（本月1日—本月30日为1个月度）
2． 组长以上的管理人员（包括职员：非生产部门的其他人员）以《目标定义表》的形式考核。
3． 作业员的考核方式：依人力资源晋级、薪资、绩效考核制度
4． 说明：A。本月实际产量：本月所花工时所完成的产量。
B．本月标准产量：本月所花工时应完成的产量（依标准定额）
C． 本部门的考核平均系数：本部门组长以上的管理人员（包括职员：非生产部门的其他人员）
依《目标定义表》考核所产生的系数平均值。
五、考核的内容与程序
1． 组长以上的管理人员（包括职员：非生产部门的其他人员）的考核内容与程序：
考核内容 A：定量部分的《目标定义表》
对完成该目标项目过程中的所有数据加以统计分析来反映绩效。
B：定性部分的《目标定义表》
对完成该目标项目过程中的部分数据（以抽样获取）加以统计分析来反映绩效。
、C：以下是各部门的定量、定性《目标定义表》

目 标 定 义 表(■定量部分)
部门：生产部 执行者：生产部经理
序号
目标项目
目标值
权重
计算公式
运用表单
1
生产计划达成率
≥95%
20%
按生管排定生产月,周计划完成状况算达成率
1、周生产计划达成分析表
2
出货达成率
≥95%
10%
按业务和生管排定的出货计划完成状况算达成率
2、出货达成状况表
3
生产部人均产能
≥0.8套/日/人
10%
每月生产的合计总配成品套数÷每月生产所耗用的总合计工时
生产月报
4
生产成本(含各厂水电费、材料、工资、超返废）
≤100%
5%
依据水电÷材料÷工资\超返废核算标准
依据财务核算表
5
生产过程中品质合格率
≥96%
10%
生产过程中良品数量之和/生产总数量之和
依据质量目标管理卡
6
人员流失率

≤2%
(组长级(含)以上干部流失率)
10%
辞职离职干部人数/现有干部编制总人数
1、辞职单
2、月人力资源动态表
备 注
.
1． 生产计划达成率。依据生管课月统计达成率
2． 出货达成率。依生管课、业务部出货计划完成率
3． 生产成本。依据财务核算表
4． 人员流失。依据人力资源月动态表. 共6个定量指标

目 标 定 义 表(■定性部分)
部门：生产部 执行者：生产部经理
序号
目标项目
目标值
权重
数据来源
核查表
1
安全

重工伤事故≤0/月
轻伤工伤事故≤10件/月
5%
依据工伤事故件数÷目标值
1、 工伤事故调查表
2、工伤事故月汇总表
3、7S检查表
4、改善提案申请表
5、提案改善实施进度表
6、提案改善实施成果报告表
6、提案改善实施评分总表
8、生产部《KPI目标管理卡》

2
7S管理

≥100分
10%
按每月评比分来完成
3
改善提案

≥4件/年
10%
实际改善提案申请成果÷目标值
4
管理层评估

10%
上一级主管

备 注
1、伤残等级必须经过相关部门鉴定.
2、7S管理依据稽核小组检查表
3、改善提案依据《改善提案申请表》，以一定成果的方案为达成值
4、管理层评估，依据上级管理评价《KPI目标管理卡》达成率
4个定性指标

目 标 定 义 表(■定量部分)
部门：品管部 执行者：品管部副理
序号
目标项目
目标值
权重
计算公式
运用表单
1
客户品质方面扣款
月度≤$20000
(去年被扣款为20.7万美元)
15%
依计分卡
1、客诉单
2、扣款单

2
生产成品批次合格率(以到达装配厂为主)
批次合格率≥98%
不合格次数≤2次
15%
批次合格率=合格数量÷总生产数量月度第一次出现批次不良，扣除比分30%，出现第二次，扣除所有
1、生产装配品质报表
3
装配厂非工艺上改变产生的返箱
2次（主要指在出货检时，发现品质异常返箱的，包含从码头拖车回公司）
10%
月度第一次出现返箱，扣除比分50%，第二次出现返箱直接扣完
1、返箱日报表
2、品质异常日报表
4
来料合格率（主要针对SQE检验过的工厂）
≥98%
10%
不合格率=进料不量总次数÷总进料次数
88%≤当合格率≤98%扣除比分50%
当合格率<88%,直接扣完
进料检验报表
5
部门预算控制率
Y≤100%
10%
部门预算控制率=(人工成本+材料成本+费用)÷3
人工成本=1+（实际人力资源成本—当月预计人力资源成本）÷当月预计人力资源
成本费用=1+(实际发生费用-预计发生费用÷预计发生费用)费用包含水电费÷差旅费÷其他费用等
依财务统计表
备 注
5个定量指标

目 标 定 义 表(■定性部分)
部门：品管部 执行者：品管部副理
序号
目标项目
目标值
权重
数据来源
核查表
1
ISO体系验厂/验货
100%
10%
第三方验厂/验货第一次未通过，扣除50%，第二次未通过直接扣完
《品管部KPI核查表》
2
安全
重大安全工伤事故=0次/月,
中级工伤事故≤1次/月,
轻微工伤事故≤2次/季度
10%
安全事故发生,重大安全工伤事故出现一次,得分为0,中级工伤出现一次,扣50%的比分,出现两次以上(包含两次)全部扣完,轻微工伤季度内出现一次,第一次扣除20%比分,出现第2次再扣除60%的分数,出现3次含以上,直接扣完
3
7S
100分
10%
按评比分数进行计算
4
管理层评估

10%
副总评审
备 注

4个定性指标

目 标 定 义 表(■定量部分)
部门：建设设备动力部 执行者：建设设备动力部经理
序号
目标项目
目标值
权重
计算公式
运用表单
1
配电系统安全运行
≥99.8%
30%
一年内全厂突然停电≤2次,局部停电≤5
1、配电室运行记录表

2
加班控制

≥90H/人/月
10%
实际加班时数/目标值
1、月出勤汇总表
3
材料使用率
≥97%
10%
全厂安装维修中对材料使用改善
1、库存数据表
2、呆滞料存放区
（现场查核
4
改善提案
≥3件
10%
实际提案/目标值
1、改善提案申请表
2、改善提案进度表
3、改善提案评估
备 注
4个定量指标

目 标 定 义 表(■定性部分)
部门：建设设备动力部 执行者：建设设备动力部经理
序号
目标项目
目标值
权重
数据来源
核查表
1
机台保养率
≥99.8%
20%
2008年度保养计划

2
7S
100分
10%
按评比分数进行计算
3
管理层评估

10%
副总评审
备 注

3个定性指标

目 标 定 义 表(■定量部分)
部门：财务部 执行者：财务部副理
序号
目标项目
目标值
权重
计算公式
运用表单
1
单证制作差错率
≦2%
10%
差错数÷总单证票数
1、单证差错汇总表
2
报关报检及时性
≤2天内（不含批准过程）
15%
合格数÷总报关报检次数
1、采购进口报关汇总表
2、业务出货报关汇总表
3
付款错误延误率
≤5%
15%
付款错误延误次÷总付款次数
1、采购付款延误表
2、报关付款延误表
4
授课时数（辅导公司各部门授课课程）
≧24H/年
≧2H/月
10%
实际培训时数÷目标培训时数
1、培训计划表
2、培训签到表
3、培训评估表
4、培训教材
5、培训记录

备 注

4个定量指标

目 标 定 义 表(■定性部分)
部门：财务部 执行者：财务部副理
序号
目标项目
目标值
权重
数据来源
核查表
1
月度财报
每月10日提交财务报告；每月15日提交损益分析及各项费用分析
15%
1、资产负债表
2、损益表
3、现金流量表（季）
《财务部KPI核查表》
《供查核KPI达成率》
2
成本控制（绩效考核数据）
每月25日完成下月成本预算；每月10日完成上月成本核算
15%
1、超返废考核表
2、工资考核表
3、辅料消耗表
4、水电汇总表
《财务部KPI核查表2》
3
7S得分
≥100分

10%
7S检查表
4
上级评价
日常工作管理
10%

备 注

4个定性指标

目 标 定 义 表(■定量部分)
部门：人力资源部 执行者：人力资源部副理
序号
目标项目
目标值
权重
计算公式
运用表单
1
薪資核算的准確率
≧99%
20%
薪資核算准確人數÷薪資核算總人數
1、員工薪資條2、員工補款匯總表3、每月薪資匯總表4、員工月考勤表
2
招聘到職率
≧95%
20%
當月完成招聘人數÷當月人力需求人數
1、人員需求表2、員工履歷表3、員工招工登記表4、人力需求分析表5、人力資源維度表
3
人力資源
離職率
≦5%
10%
月轉正后離職人數÷((上月末全廠總人數+本月初全廠總人數)÷2)
1、員工辭職單2、人力資源動態表3、各課人員流動狀況表4、各崗位人員流動狀況表
4
培訓達成
≧48/H/月
10%
實施培訓人數÷應參訓總人數
1、年（月）培訓計划表2、員工培訓簽到表3、培訓需求評估表4、考試測評
备 注

4个定量指标

目 标 定 义 表(■定性部分)
部门：人力资源部 执行者：人力资源部副理
序号
目标项目
目标值
权重
数据来源
核查表
1
KPI經營報告的質量

第四季度≧96%
10%
工作項目完成數÷應達成目標質量
1、KPI成效進度表2、KPI量化管制表3、目標管理卡4、目標行動計划5、KPI經營報告
2
7S推行活动
≧100分
10%
完成项目÷目標项目
1、6S检查表
1、改善提案申请表
2、改善提案行动计划
3、改善提案成果报告
3
改善提案

≥4件/年
10%
1、改善提案申请表
2、提案改善实施进度表
3、提案改善实施成果报告表
4、提案改善实施评分总表
4
上级评价

10%
副总评价

备 注

4个定性指标

目 标 定 义 表(■定量部分)
部门：业务部 执行者：业务部协理
序号
目标项目
目标值
权重
计算公式
运用表单
1
交期达成率

≥95%

30%
交期达成率=当月(每周实际完成订单交期数÷每周计划完成订单交期数)总和÷周次
交期达成率月统计表
2
出货达成率

≥95%
20%
周计划出货量，一个月内求平均值
周出货统计表
3
培训
每个月培训时间》4H
每年培训时间》48H
10%
以实际每个月接受的培训记录计算。
上课签到表课
培训教材
培训评估表
备注

3个定量指标

目 标 定 义 表(■定性部分)
部门：业务部 执行者：业务部协理
序号
目标项目
目标值
权重
数据来源
核查表
1
QCC活动推动方案
(问题改善方案)
4件/年
10%
1、改善提案申请表
2、提案改善实施进度表
3、提案改善实施成果报告表
4、提案改善实施评分总表
《业务部KPI查核表》
2
加班时数
人/月加班时数《40H
10%
从每个月上班刷卡记录中核对
考勤汇总表
3
7S
100分
10%
依7S检查表
7S查核表
4
管理层评估

10%
副总审核

备 注

5个定性指标

目 标 定 义 表(■定量部分)
部门：管理部 执行者：管理部经理
序号
目标项目
目标值
权重
计算公式
运用表单
1
工伤事件

1、重大工伤事故≤1/月
2、轻伤工伤事故≤10/月
20%
实标发生工伤件数÷目标值
1、员工工伤病历；
2、病历发票；
3、医务室出示的合计工伤汇金额表
2
总务后勤服务工作满意度
投诉件数≤4
20%
公司领导、各部门主管、公司全体员工对总务后勤服务工作的合理指责和投诉（以书面投诉件为准，合理范围）
1、员工投诉书面件
3
授课时数（辅导公司各部门授课课程）

≧24H/年
≧2H/月
10%
实际培训时数÷目标培训时数
1、培训计划表
2、培训签到表
3、培训评估表
4、培训教材
5、培训计录
4
人员流动率
≤5%
10%
月轉正后離職人數÷((上月末全廠總人數+本月初全廠總人數)÷2)
1、辞职单
2、月人力资源动态表
5
加班时间控制
每月≤36H/人/月/均
10%
月部门实际加班时数÷部门总人数
1、加班申请单
2、月考勤汇总表
6
水、电费用
水≤12640吨/月
电≤1126594度/月
10%
实际水电费用÷目标值
依设备动力部统计查核表
备注

7个定量指标

目 标 定 义 表(■定性部分)
部门：管理部 执行者：管理部经理
序号
目标项目
目标值
权重
数据来源
核查表
1
7S达成率
100分
10%
7S查检表
7S查检表
2
管理层评估

10%
副总评价

备注
2个定性指标

目 标 定 义 表(■定量部分)
部门：采购部 执行者：采购部经理
序号
目标项目
目标值
权重
计算公式
运用表单
1
采购断料次数

≤2次/月
（因采购造成线上停线4H以上）
20%
实际断料次数÷目标值
1、交货单；
2、ERP辅助系统
2
采购成本降低

≥2%/年
20%
年降低之采购金额÷降低类采购总金额
1、核价单
2、询价表
3、采购成本表
3
授课时数（辅导公司各部门授课课程）

≧24H/年
≧2H/月
10%
实际培训时数÷目标培训时数
1、培训计划表
2、培训签到表
3、培训评估表
4、培训教材
5、培训计录
4
加班时间控制
每月≤40H/人/月/均
10%
月部门实际加班时数÷部门总人数
1、加班申请单
2、月考勤汇总表

备注

4个定量指标

目 标 定 义 表(■定性部分)
部门：采购部 执行者：采购部经理
序号
目标项目
目标值
权重
数据来源
核查表
1
开发新合格供应商
淡季：2-6月>5家/月
旺季:7-1月>2家/月
20%
ERP系统录入，供应商评估表
1、新供应商录入表；
2、采购订单
2
7S达成率
≥100分
10%
7S查检表
1、7S查检表
3
上级评价

10%
副总评价

备注
4个定性指标

目 标 定 义 表(■定量部分)
部门：资材部 执行者：资材部经理
序号
目标项目
目标值
权重
计算公式
运用表单
1
录入(审核)单据失误率
≦0.1%
15%
当月处理单据的笔数÷当月所处理单据总笔数
查核ERP表单
2
库存准确率
≥97%
15%
库存准确项数÷总项数
盘点表
3
库存升降比
≤10%
10%
当月库升降数量÷月库存量
1、库存明细表
4
本部导致生
产线断料次数

≤2次
10%
导致生产线断线次数÷月
1、装配生产报表
2、品质异常控制表(由品管部认定)
5
授课时数（辅导公司各部门授课课程）
≧24H/年
≧2H/月
10%
实际培训时数÷目标培训时数
1、培训计划表
2、培训签到表
3、培训评估表
4、培训教材
5、培训记录
6
库存呆滞率

≤2%
10%
呆滞物料项数÷物料总项数
1、库存呆滞分析表
备注

6个定量指标

目 标 定 义 表(■定性部分)
部门：资材部 执行者：资材部经理
序号
目标项目
目标值
权重
数据来源
核查表
1
改善提案
≧4件/年
已完成件数计算
10%
1、改善提案申请表
2、提案改善实施进度表
3、提案改善实施成果报告表
4、提案改善实施评分总表
《KPI目标管理卡》
2
7S

≥100分/月
10%
按评比分数进行计算
7S查核表
3
管理层评估

10%
副总评审

备注
3个定性指标

目 标 定 义 表(■定量部分)
部门：信息技术部 执行者：信息技术部副理
序号
目标项目
目标值
权重
计算公式
运用表单
1
ERP、工作流
故障时数
≤6H/月
20%
当月累计故障时数
信息部异常情况登记表
2
电话设备、广播系统、监控系统
故障次数
≤3次(注6H以内修复的不计次数)
15%
当月累计故障次数
信息部异常情况登记表
3
数据备份
成功率
≥90%
20%
成功次数÷当月天数*100
机房日常运行点检表
4
系统开发

≥1件/月
15%
成功开发个案
1、联络单
2、改善提案申请表
5
系统改善

≥2件/月
10%
成功改善个案
1、联络单
2、改善提案申请表

备注

5个定量指标

目 标 定 义 表(■定性部分)
部门：信息技术部 执行者：信息技术部副理
序号
目标项目
目标值
权重
数据来源
核查表
1
7S
100分
10%
7S检查表
7S检查表
2
上级评价
日常工作管理
10%
副总评价

备注
3个定性指标

目 标 定 义 表(■定量部分)
部门：研发工程部 执行者：研发工程部经理
序号
目标项目
目标值
权重
计算公式
运用表单
1
项目进度完成率
Y≥86% (100%)

20%
项目进度完成率=各项目按照时间点完成情况的加权平均
1、项目进度表
2
部门预算控制率
Y≤100%
20%
部门预算控制率+（超领数量+费用）÷3
1、材料成本=1+（超领量数-当月预计材料使用数量）÷当月预计材料使用数量
2、费用=1+（实际发生费用-当月预计发生费用）÷当月预计发生费用（费用包含水电费÷差旅费÷其他费用等）
1、部门薪资表
2、各部门领料单
3、材料预算评估表
3
授课时数（辅导公司各部门授课课程）
≧24H/年
≧2H/月
10%
实际培训时数÷目标培训时数
1、培训计划表
2、培训签到表
3、培训评估表
4、培训教材
5、培训计录
4
出勤达成率
≥98％
5%
实际出勤率÷未出勤率（请假、旷工）
1、日出勤报表
2、月出勤率汇总表
3、请假单
5
员工离职率
≤5％
5%
月轉正后離職人數÷((上月末全廠總人數+本月初全廠總人數)÷2)
1、日出勤报表
2、月出勤率汇总表
3、辞职（自离）单
6
加班时数的控制
月人均加班时数
≤80H/人/月（周20H/人）
10%
Y=合理加班时数
1、加班申请单
2、加班出勤报表
备注

6个定量指标

目 标 定 义 表(■定性部分)
部门：研发工程部 执行者：研发工程部经理
序号
目标项目
目标值
权重
数据来源
核查表
1
QCC活动推动方安
(问题改善方案)
≧4件
10%
已完成件数计算
1、改善提案申请表
2、提案改善实施进度表
3、提案改善实施成果报告表
4、提案改善实施评分总表
2
7S
100分
10%
按评比分数进行计算
7S查核表
3
管理层评估
上一级主管
10%
副总评价

备注
4个定性指标

目 标 定 义 表(■定量部分)
部门：生产部生控中心 执行者：生控中心副理
序号
目标项目
目标值
权重
计算公式
运用表单
1
成品出货达成率
≥95%
20﹪
实际出货数量÷计划出货数量
1、每月出货达成表
2、周出货达成表
2
生产计划投诉次数
≤2件/月（各厂）
10﹪
各厂投诉次数÷月总计划次数
1、生产计划周排程表
2、生产计划月排程表
3
生产过程超领率
≤每个工单的3‰
10﹪
超领量÷工单物料计划数量
1、超领单
2、资材部ERP系统
4
装柜计划达成率
≥95%
10﹪
实际出柜数÷计划出柜数
1、出货柜日统计表
5
工伤事故

重大事故≤0
轻伤事故≤3次/月
10﹪
实际工伤事故件数÷目标值
1、工伤事故调查表
6
授课时数（辅导公司各部门授课课程）

≧24H/年
≧2H/月
5%
实际培训时数÷目标培训时数
1、培训计划表
2、培训签到表
3、培训教材
备注
6个定量指标

目 标 定 义 表(■定性部分)
部门：生产部生控中心 执行者：生控中心副理
序号
目标项目
目标值
权重
数据来源
核查表
1
工单发放及时率

100%
5﹪
投诉次数÷每月工单总发放数
1、工单表汇总表
2、业务客户订单
2
7S管理

≥100分
10%
7S查核表按每月评比分来完成
7S查核表
3
改善提案

≥4件/年
10%
实际改善提案申请成果÷目标值
1、改善提案申请报告
2、改善提案推行方案
3、方案成果报告
4、方案评估
4
管理层评估

10%