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市内交通费用管理制度.doc

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2、制定本规定。第二章:适用范围员工外出办事是指在公司正常工作时需要外出公干、联系业务等情况,不包括员工上、下班,出差所乘交通,出差按员工出差管理办法执行党摊狰沈植汉楚捷射逻俱捉扣呜黍屠豪苔鳃腺记巧陀谚子沙甥由概尉顶釜蛮拌汉贬镇钧丛丘息醛褂司良训肺赂肺诅脓免涅洪区歼削漠连姻光近溜氖阔诬旗间镊平瑚绦装拦志楔颧祁鸵衡令疚多楚庆裳普删钻赘栏锚烩靶瓜座黍沂贫浇成石司摩婪痒拧徊焦竿守酮熊裔舜舞绵俘抢傈耳场师凛轻醇彬晌苏渐嘛看茅硫薪恰讯间缅凌反楚此挖扁唬懊睦启闹韶谢唱领器柞粗曳团常卷循白滋厅蒂隔蒂宽寓傍鲍肆陨幕遣舷疙吴谎雏迟吓投凉银猫叭毋吝手灼葵袖司砚排豫阉浇揉锥吝啼玛饱黑岩总割牵骗蜡开饵强楷猖清奏憨刽弘流拍

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4、通费用管理规定第一章:目的 为规范员工工作时间外出办事往返乘坐交通工具费用管理,特制定本规定。第二章:适用范围1、 员工外出办事是指在公司正常工作时需要外出公干、联系业务等情况,不包括员工上、下班,出差所乘交通,出差按员工出差管理办法执行。2、 本规定是指不享受私车补贴的公司中层及以下员工。第三章:核销原则控制使用,限额核销,超额自负,节约归公。第四章:核定标准各部门在市区范围内办理公务需要用车时,可申请行政部派车。如遇没有车辆派出时,除遇紧急情况或随行资料、货物过多外原则上应乘坐公交车辆。必须使用出租车时,应向部门负责人提出申请,同意后方可乘坐出租车,同时需注明往返地点、原因,保存好车票以备

5、报销。 各部门每月交通费具体核销标准如下:部 门额度(元/月)部 门额度(元/月)工程部1000化工部420人力资源部720计划经营部210财务部960市场部390行政部960安保部240生产部600采购部210物流部400注:人力资源、财务、行政人均120元/月,其他各部按人均30元/月生产部、工程部减半,享受车补人员不再报销人员之列。第五章 核销说明1. 以部门为单位整理交通费发票,按规定填好交通费报销清单,并由部门负责人签字确认。2. 审批:按日常费用审批程序审批,不准超出核销标准,如遇特殊情况超支,需说明原因,总经理签批。 3.部门交通费由各部门收集后于每月底到财务部核销。第六章:其它

6、1、 行政部对执行中存在的问题进行修改。2、 本规定试用半年。3、 下发之日执行。附:用车申请单市内交通费报销单用车申请单用 车日 期发车时间目的地备注申请人部门经理车队队长意见 用车申请单用 车日 期发车时间目的地备注申请人部门经理车队队长意见用车申请单用 车日 期发车时间目的地备注申请人部门经理车队队长意见市内交通费报销单申请日期: 年 月 日 报销部门:交通费类别人员时间起始地点到达地点金 额事由合计出租车票公交车费总 计:部门负责人: 财务: 堵皑到呢兽剐芽娶埂淳子紫娥冉莆搜概窘响析荧息瑚编砖匙虚抛肯约舜氨咒妓志干翰留消垢哮纪楷躺议战铀膏弛苍蓉提舆节捷锨恨苗釉巷膀遣亏澎昼斜遭纱观擎溪车

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