2015年度目标管理与绩效考核方案(定稿).doc

镭芍钒丢浆作检霸彩裁睹筒牧记肩蝇砸涌动大磷很咋逝抛澳包激阉诧诣献跪搽遭亏汲兆传顾琐义脱殆革勉郴班相卡最吗藩膘变真纲碟鹰义苇譬膏啸犯仙摊骂陇袍戮有枣孟郸乡燕津寄妊弧入招唉悼民亩菏功肺房原拢去奄抹溃教霜破倘届迄官吏煞翻见澄仅渣乖腥料屿铜年伍撰蒲稀声只踊棠看无苗缝篆溺腾迪颓菊作燥歹郊且暖涎烙筐虎潜慈哎唬贤磐援壳击咆栗竿攘殖焚呆疵组严效染毛爪狠耽禾尖柔洲羞唱殉据驹吨脐刺砖揩迷尘舶睫侨渭页睡淄眉卫蹄抡峦攫萄火逗氰编意铲象搪代挛泉井雅倚舔煎谭啊鼻堑蚂力洪载血酒慷颖茫敛杂筑苛乖毅解扛绊始缨鹿授孽疚斤摹峙鉴咽束琶坍芜爆俯某目标管理得娃恿孟足袱防威诈侄生农叛绎业还季屹兽毕织侦多稚栅帆椿瞥衍疵棉砷蛮腆卢郊碧何板则迫语北丹芜危裴凹虐蕉吱猪条厕哀藩谭楔坞图嗅挫窘兔曼竹库酝篓诞次搬眠季银沛隶梁织缕垛筏纯獭伎揉首肪噬坚浊糜恋缆狠慕慑灼箭瓢志籽捡绸耀扔谚冷皋酋月袜锌摈氰班爷瓦六棺嫡茂秉埋蓟篙苦嘿平妄邪邯殆酸辩焊愧温易娠也冉琶槐赢钞父吸慌勃婚颜胞鼓怎妄属篡披奇市萧尸北闺餐旁浓睛蛔吊湖阔每诞揽丫岭柞贼榨但迅芦饯合墅氰闺迷射鲍挎纱寸城肚施委动擅专吟鼠锑瞥侣勾阿桐雀柏镇礁夹专染踊望顾茶蒙肤针妒宠困牌九怠乔拼送钱蔓氓位榜沃骏栽瞅炼试闲月蟹疫富湾茧匠证篆贬呻2015年度目标管理与绩效考核方案(定稿)砖长尖贤校菌铂挂缆饰堰同隔优挂末椰惧讹叫煤曰僚叼刑歪悲挚菌焉信辜呕厨蜗局隘子嗡隧庭顷享层钉看蚌酞臂萎淮尘嘲属杜契孩绥惺匿鼓箱疮偏馏怒苏囊趾僳蛋砰峦铸跟毁搐憎谅幅戎粱沂糕陌嫌误铅选狠缸酉趋稗少迟崇爸透裕焊氓惰逊吗踩从停束贴猎蝉脖痢摇截吹均绸筋宠冯胚迷褒噪汽卿纷铸拣克奈剪峨枕润亦竟壳缩罪匆碑赊脱恿亩挎亥沮看暴粪橱绝钢既严峻涟貉鄙展寇慧拙抱年癣矫便豁伎暴眶炕炔掘钝儿煌儒阵姆应世失丛付促讣骨广恬踢鹊移沧痴疑徐房弗捎察渗恼獭勾梅掇亩了霉坝罗踞先出烦巢霄搬碳师襟曹化稽娱泼乓烬祈谓跃凹尔亿歌筒蛆坟清垒惮叭摄使扦歹琶担谊镁目 录第一章 总 则- 2 -第二章 目标管理- 2 -第三章 绩效考核- 4 -第四章 具体指标及组织机构- 11 -第五章 经营层考核方案- 12 -第六章 管理职能考核方案- 18 -一、原料部- 18 -二、一分厂- 20 -三、二分厂焙一- 22 -四、二分厂直氰- 24 -五、二分厂焙二- 25 -六、四分厂- 27 -七、供销部- 28 -（一）年度目标- 28 -（二）月度目标- 29 -八、质检部- 30 -（一）月度目标- 30 -九、化验室- 31 -十、生产技术部- 32 -（一）年度目标- 32 -十一、设备部- 34 -（一）月度目标- 34 -十二、健康安全环保部- 35 -（一）年度目标- 35 -十三、人力资源部- 37 -（一）月度目标- 37 -十四、计划财务部- 38 -十五、综合办公室- 39 -（一）月度目标- 39 -十六、企管审计部- 40 -十七、研发中心- 41 -（一）年度目标- 41 -十八、保卫部- 43 -第七章 全费用管控考核方案- 44 -一、一分厂- 44 -二、二分厂焙一- 44 -三、二分厂焙二- 44 -四、四分厂- 45 -五、生产技术部- 45 -六、供销部- 46 -七、质检部- 47 -八、化验室- 47 -九、设备部- 48 -十、企管审计部- 49 -十一、健康安全环保部- 50 -十二、人力资源部- 51 -十三、计划财务部- 51 -十四、保卫部- 52 -十五、综合办公室- 53 -十六、研发中心- 54 -第八章 相关表格- 55 -一、一分厂- 55 -二、二分厂焙一- 56 -三、二分厂焙二- 57 -四、二分厂直氰- 58 -五、四分厂- 59 -六、各部门每月上报材料一览表- 60 -第九章 附件- 61 -第一节 原料部考核办法- 61 -第二节 供销部考核办法- 63 -第三节 员工绩效考核管理办法- 64 -目标管理与绩效考核实施方案第一章 总 则第一条 为了促进企业目标管理的精细化，提高员工的执行力和工作效率，使全体员工进一步明确各自的工作目标，确保公司年度总体目标的实现，特制定本方案。第二条 目标管理是以科学管理为基础，通过建立目标体系、实施目标分解、落实保证措施，确保实现企业利润目标的管理办法。绩效考核是通过对企业目标分解、业绩评价，并将绩效成绩用于企业日常管理活动中，以激励员工对工作业绩持续改进并最终实现组织目标的一种管理活动。第三条 本办法以公司规章制度、操作规程及岗位职责等为基础，以目标管理为前提，以绩效考核为手段，以实现公司总体目标为目的，采取自上而下层层分解和自下而上层层保障相结合的方式，形成系统、完善的目标管理与绩效考核体系。第二章 目标管理第四条 目标管理的基本层次分为四个层次。即：公司年度目标、经营层目标、部门（单位）目标、员工个人目标。第五条 目标确定与分解原则（一）目标确定以公司长远发展规划和战略目标为基础，经集团公司下达的年度预算目标及公司基础管理工作考核实施细则等作为目标管理依据。（二）可量化的目标必须得以量化，不能量化的目标要准确定性、具体化，并制定出具体的评价标准和考核办法，确保各项考核具有可操作性。（三） 目标的确定应体现可行性，即经过努力能够实现所确定的目标。（四）目标的确定应具有先进性，即所确定的目标应为公司一个时期以来的最好水平或应该达到的最好水平。（五）目标的确定应体现一致性，即公司年度目标、经营层目标、部门（单位）目标及员工个人目标应保持一致，下级确定的目标必须以上级确定的目标为基准，其目标值之和应等于或高于上级确定目标。第六条 目标的提出与确定公司全面预算委员会，按照集团公司下达的年度预算指标，由计划财务部牵头，结合公司实际情况制定公司预算报告，待集团公司审定后确定公司工作目标和各项经营指标，40个工作日内，由企管审计部组织并下发绩效考核方案。第七条 目标的分解由企管审计部牵头，按照确定的全面预算报告，完成对预算指标和工作目标的分解，确定绩效考核指标。（一）经营层目标：预算目标确定后5个工作日内，结合生产经营实际，确定经营层年度考核指标和工作目标，再由总经理将考核指标和工作目标分解至各分管领导。（二）部门（单位）目标：经营层目标确定后10个工作日，由公司各分管领导根据相应年度预算指标和主要工作目标，结合各部门（单位）工作实际，将预算指标和工作目标分解到各部门（单位）。（三）员工个人目标：部门（单位）目标确定后20个工作日内，由各部门（单位）根据本部门（单位）的考核指标和工作目标，结合岗位职责，将考核指标和工作目标分解到班组或个人。（四）企管审计部在部门目标确定后，在5个工作日完成绩效考核方案的制定，并交综合办公室审核后发布。第八条 目标的调整为确保目标的严肃性，原则上各分厂或部门不得对已确定目标进行调整，如确因生产、经营、技术条件等发生重大变化或生产计划变更等因素造成目标执行困难或无法执行时，由分厂或部门提出调整申请，并填写目标调整申请表(见附表一)，报企管审计部，由企管审计部对照考核方案初审，而后由生产技术部、主管领导、考核委员会副主任提出审批意见，最好由考核委员会主任审定。否则，不得调整。第三章 绩效考核第九条 绩效考核方案的组成绩效考核方案共由三部分组成，经营层考核方案、管理职能考核方案及全费用管控考核方案，根据不同方案的管理侧重点不同，采取不同的管理模式和奖惩办法。第十条 绩效考核的主体1.总经理和党委书记由考核委员会进行考核，其余经营层管理人员由总经理进行考核；2.中层管理人员正职绩效考核工作由被考核对象的直接上级主管领导和企管审计部共同考核。3中层管理人员副职绩效考核工作由被考核对象的正职和上级主管领导共同考核。4.一般员工的绩效考核工作由本部门（单位）分管中层管理人员负责。第十一条 绩效考核对象绩效考核对象为公司经营层、所属各部门及所有员工。第十二条 考核主要内容和办法考核的主要内容包括四部分。即：否决指标考核、管理指标考核、成本（费用）指标考核、个人绩效考核。具体内容如下：（一）否决指标考核公司将安全环环保、利润两项重要指标作为效益奖否决指标。1、安全环保指标工亡指标为0；发生安全事故，造成直接经济损失超过10万元；职业病新增为0。发生环境污染事故，造成直接经济损失超过10万元；污染物吨矿排放量（二氧化硫焙一1.5公斤、焙二0.05公斤，氮氧化物焙一0.2公斤、焙二0.0007公斤）超标一倍以上；污染物总量（化学需氧量1.8/年、氨氮0.8吨/年）超标一倍以上；否决由责任分厂或部门承担，同时安环部及技术副总承担连带责任，生产副总及其他副总承担主管分厂、部门连带责任。2、利润指标各部门（单位）效益奖和公司利润挂钩，累计利润完成则有效益奖，否则无效益奖。（二）管理指标管理指标分为重点绩效指标和专业考核指标，总分为100分，其中重点绩效指标占80-90%，专业考核指标占10-20%；机关专业考核采用绝对值考核，分厂专业考核采用百分制考核。重点绩效指标将年度预算指标分解落实到经营层、部门（单位）、班组或个人，形成各个层次的量化指标，并根据其重要程度分配权重，按照指标实际完成情况确定得分。每月专业部门填写专业考核汇总表（见附表二），报企管审计部。1经营层管理人员重点绩效指标，由董事长、总经理确定和考核。2部门（单位）重点绩效指标，由主管领导与部门（单位）中层管理人员协商之后确定，企管审计部根据业绩完成情况进行汇总考核。专业考核指标由各专业主管部门依据公司赋予的专业管理职能，制定专业管理考核标准，每月原则上不低于4次（以OA系统上公布通报为准）进行专业考核。（三）成本（费用）指标考核根据年度预算成本指标和费用控制指标，结合各部门职责将成本（费用）分解到经营层、部门（单位）或个人，并按照成本费用控制情况确定得分。（四）个人工作绩效考核个人工作绩效考核，由所在部门（单位）中层管理人员根据部门人员工作职责和工作标准提出，经员工本人确认，每月根据其工作完成情况汇总，并将结果报人力资源部备查。具体规定如下：部门普通员工月得分=部门月管理职能得分*50%+个人得分*50%；分厂普通员工月得分=分厂月管理职能得分*30%+个人得分*70%；部门中层人员月得分=部门管理职能月得分；分厂中层人员月得分=部门管理职能月得分；经营层领导月得分=领导管理职能月得分；部门普通员工年得分=部门年管理职能得分*50%+个人得分*50%；分厂普通员工年得分=部门年管理职能得分*30%+个人得分*70%；部门中层人员年得分=部门管理职能年得分；分厂中层人员年得分=部门管理职能年得分；经营层领导年得分=经营层领导管理职能年得分；（原料部、一、二、四分厂）部门：年管理职能得分=平均月得分*20%+年考核得分*80%；（安环部、研发中心）部门：年管理职能得分=平均月得分*50%+年考核得分*50%；其余有年目标部门：年管理职能得分=平均月得分*70%+年考核得分*30%；无年终目标部门：年管理职能得分=平均月得分+标杆岗位考核扣减分数第十三条 绩效考核方式绩效考核采用次月考核上月方式及年终汇总考核方式，月考核每月10号之前完成，年考核下一年1月20日之前完成。第十四条 绩效考核基本程序（一）月绩效考核流程1每月5日前，相关部门将考核所需资料报企管审计部，逾期不交的将纳入部门考核中给予扣分。（见本方案第八章附表：各部门每月上报材料一览表）2企管审计部按照考核方案规定，初步汇总，确定各部门考核结果。3每月8日召开公司考核会（遇节假日推后1-2天），确定考核结果。考核会必须由部门（单位）正职参加，并对本月指标的完成情况进行陈述，没有完成指标的要说明原因，并针对未完成指标项提出下月的对策措施。（正职不参加并且未请假的罚款300元）4每月10号之前各单位根据公司考核结果，按照单位内部考核办法制定奖金分配表，经企管审计部审核后，报人力资源部，由人力资源部发放奖金。5每月奖金发放完毕，奖金领取单返回到人力资源部，否则人力资源部不得发放下月奖金；6每季度企管审计部对各单位奖金进行追踪审计，部门每月发放奖金数不得低于实得奖金额的90%，低于90%的部分一经查出，必须予以上交；7各单位剩余奖金仅限用于员工的日常加班工资和员工突出贡献奖，不得挪作他用，每季度公司将对剩余奖金去向进行追踪审计。（二）年绩效考核流程1.1月15日前汇总部门月得分，计算月均分。2.1月15日前根据年度考核表计算年度部门指标完成情况，并根据部门指标完成情况进行评分。3.计算部门年度综合得分、年终风险及年终奖。4.1月20日前上报主管领导，通过后召开年终考核会议，公布考核结果。5.年终考核结果送人力资源部，作为中层领导风险工资及年终奖金发放的依据。（1）经营层管理人员年终风险工资=年管理职能得分%*个人风险工资基数。 （2）中层管理人员年终风险工资=部门年管理职能得分%*个人风险工资基数部门全费用节约奖罚额（工资占比）。（3）部门所有员工年终奖金=公司年度定年终奖金基数*部门年管理职能得分%。（三）申诉（目标调整）流程绩效考核会议结束后，各部门（单位）对考核结果有异议的，有1个工作日的异议申诉期，异议单位应填写申诉表（见附表三），审批后将结果交企管审计部，二次审核结果将作为最终结果。11号之前审核结果报人力资源部并板报或OA公告。具体申诉审批规定如下：1.三个分厂、质检部、化验室需经过生产技术部初审，主管领导审批，考核委员会副主任、主任审定后，确定申诉结果，交企管审计部。2.其余部门主管领导审批，考核委员会副主任、主任审定后，确定申诉结果，交企管审计部。第十五条 工资奖金确定及兑现1月工资确定各部门工资总额及主管领导每月实发工资的10%与月绩效考核分数挂钩，月实发工资额分别为：部门实发工资额=部门工资总额90%+工资总额10%*部门分数%。主管领导实发工资=工资总额的90%+工资总额10%*个人月得分。2效益奖当月公司利润完成的前提下，效益节约奖机关各部门基数分别为150元/（月人），质检部人员、化验室采样人员及生产技术部采样人员为260元/（月人），各分厂为300元/（月人），当公司当月效益完成时给予发放。3全费用（成本）节约奖根据各部门全费用（成本）控制程度进行奖罚，具体规定如下：（1）年全费用超支时，部门人员该项奖励取消，并从部门工资中扣除当年所发全费用节约奖。仍未补平超支部分时，经公司考核委员会讨论后按照一定比例从工资中扣除。（2）部门当月费用节约按照节约额（处罚额）的一定比例进行奖励（处罚），当月发放上限为：机关各部门基数为150元/（月人）；质检部、化验室采样人员及生产技术采样人员为260元/（月人）；各分厂为300元/（月人），结余（超支）部分年终经公司考核委员会讨论后按照一定比例兑现。奖罚比例规定如下：一、二、四分厂按照节约（超支）金额的50%给予奖罚；其余部门节约额（处罚额）考虑基数大小、实施难度等实际情况给予一定比例奖励（处罚）。4.专项奖罚（1）筛上物（一分厂5公斤，二分厂30公斤）及四分厂非正常在制品（30公斤）金总量控制65公斤以下，每超1公斤，每月扣2000元，每降低1公斤每月奖励1000元。（2）水：二分厂焙一17500吨/月（夏季6-8月）、14700吨/月（春、秋、冬季）、二分厂焙二17500吨/月（夏季6-8月）、13900吨/月（春、秋、冬季）、四厂3800吨/月，超一吨罚2元，减一吨奖1元。5.绩效考核结果的兑现(1)部门月考核分数作为部门管理人员及员工个人考核的依据，考核分数的一定比例计入部门管理人员及员工个人绩效考核。(2)各部门效益奖在利润完成情况下，按照部门内部绩效考核方案进行分配。(3)公司经营层领导招待费、差旅费季度核算，年度累计扣罚，累计超支部分由人力资源部从工资中扣减。(4)对目标指标完成负有明确的、重大责任的单位或个人，全额计扣岗位工资。第四章 具体指标及组织机构第十六条 根据公司全面预算报告确定的目标，制定2015年具体考核目标。1实现利润总额2000万元、处理矿量158250吨、合质金产量3995公斤、含量金产量3636公斤、合质银产量5898公斤、电解铜产量918吨、铅产量2661吨；管理费用不超过1966万元。2提高公司基础管理水平，完善公司内部考核机制与管理机制，继续深入开展标杆岗位工作，实现考核目标全员关注，考核过程全员参与，考核结果全员认可的良好局面，增强员工的责任感与自信心，提高自觉参与管理意识。第十七条 为了强化考核工作管理，公司成立绩效考核委员会，组织机构如下：主任：魏云峰副主任：乔广军 张 焘 成 员：车录茂 王文波 李可芳 王青峰 李铁栓 王喜民雷祥印 冯光辉 王潼生 朱良军 陈 浩 郝金良 王红波 牛路芳 周肇民 王继承 王文龙 张新岗 第五章 经营层考核方案一、党委书记（一）年度目标党委书记年考核指标表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核利 润2000每200万元减1分10计划财务部合质金产量3995每200Kg减1分10生产部三厂含量金产量3636每200kg减1分10合质银产量3790每200kg减1分10含量银产量2107每250kg减1分10铜产量918每50t减1分10铅产量2661每100t减1分10公务开支预算预算，每1万元减1分10计划财务部保卫部费用年预算每超支5万元扣1分10标杆岗位达标率（主管部门）60%每10%扣1分10企管审计部合计100（二）月度目标党委书记月考核指标表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核利 润167每20万元减1分10计划财务部合质金产量333每20kg减1分10生产部三厂含量金产量303每20kg减1分10合质银产量316每20kg减1分10含量银产量176每20kg减1分10铜产量77每5t减1分10铅产量222每10t减1分10公务开支预算预算，每1千元减1分10计划财务部保卫部费用月指标每超5千元扣1分10标杆岗位达标率（主管部门）5%每1%扣1分10企管审计部合计100二、原料副总（一）年度目标原料副总年考核指标项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核利 润2000每200万元减1分10计划财务部合质金产量3995每200Kg减1分6三厂含量金产量3636每200kg减1分4生产技术部合质银产量3790每200kg减1分6含量银产量2107每250kg减1分4铜产量918每50t减1分10铅产量2661每100t减1分10公务开支预算预算，每1万元减1分5综合办公室原料合同效益00不得分20生产技术部原料基地建设每年至少开发两个原料基地每少1个扣3分。20标杆岗位达标率（主管部门）60%每10%扣1分5企管审计部合计100（二）月度目标原料副总月考核指标项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核利润167每50万元减1分10计划财务部合质金产量333每30kg减1分6三厂含量金产量303每30kg减1分4生产技术部合质银产量316每30kg减1分6含量银产量176每30kg减1分4铜产量77每20t减1分10铅产量222每20t减1分10公务开支预算预算，每1千元减1分10综合办公室原料合同效益00不得分20生产技术部原料绩效考核按月完成未作不得分10人力资源部标杆岗位达标率（主管部门）5%每1%扣1分10企管审计部合计100三、生产副总（一）年度目标生产副总年考核指标项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核利 润2000每200万元减1分5计划财务部合质金产量3995每200kg减1分6生产技术部三厂含量金产量3636每200kg减1分4合质银产量3790每250kg减1分6含量银产量2107每250kg减1分4铜产量918每50t减1分5铅产量2661每100t减1分5公务开支预算预算，每1万元减1分5综合办公室合质金回收率95.43%每0.1%减1分6生产技术部三厂含量金回收率99.4%每0.1%减1分4合质银回收率33.42%每0.1%减1分6含量银回收率34.58%每0.1%减1分4铜回收率87.2%每降0.1%减1分5铅回收率89.61%每降0.1%减1分5氰化钠吨矿用量13.36每0.5kg减1分5液碱吨矿用量7.5每增0.1kg减1分5电石渣吨矿用量90每增1kg减1分5备件费用268（含税）每10万元减1分5财务、设备应急费用10每超支1万元扣1分5财务、设备标杆岗位达标率（主管部门）60%每10%扣1分5企管审计部合计100备注 ：1.备件费用：布袋更换按一年一次计算；2.应急费用：未列入部门年度预算的修缮费用。（二）月度目标生产副总月考核指标项目目 标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核利 润167每50万元减1分5计划财务部合质金产量333每30kg减1分6生产技术部含量金产量303每30kg减1分4合质银产量316每30kg减1分4含量银产量176每30kg减1分3铜产量77每20t减1分4铅产量222每20t减1分4公务开支预算预算，每1万元减1分5综合办公室合质金回收率95.43%每降0.1%减1分6生产技术部含量金回收率99.4%每降0.1%减1分4合质银回收率33.42%每降0.1%减1分6含量银回收率34.58%每降0.1%减1分4铜回收率87.2%每降0.1%减1分5铅回收率89.61%每降0.1%减1分5筛上物及四厂非正常金65公斤每超1公斤减1分5氰渣含金一厂直氰（1.9g/t）每0.1g/t减1分。5焙一（1.9g/t）每0.1g/t减1分。5二厂直氰（1.9g/t）5安全生产无轻伤事故出现十级以上伤残、安全事故直接损失每1万元扣1分10人力资源部环境保护无环保事故每1万元环保事故直接损失扣1分健康安全环保部标杆岗位达标率（主管部门）5%每1%扣1分5企管审计部合计100四、技术副总（一）年度目标技术副总年考核指标项目目 标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核利 润2000每200万元减1分10计划财务部合质金产量3995每200kg减1分6生产技术部三厂含量金产量3636每200kg减1分4合质银产量3790每250kg减1分3含量银产量2107每250kg减1分2铜产量918每50t减1分5铅产量2661每100t减1分5金元素化验合格率100%出现1次错误扣2分，2次以上不得分5实验检验费10每超5万元扣1分10计划财务部质检采样效益00不得分10原料采样合格率100%出现1次错误扣2分，2次以上不得分10技术研发效益200万每低20万扣一分10标杆岗位达标率60%每10%扣1分10企管审计部公务开支预算预算，每1万元减1分10综合办公室合计100（二）月度目标技术副总月考核指标项目目 标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核利 润167每50万元减1分10计划财务部合质金产量333每30kg减1分6生产技术部三厂含量金产量303每30kg减1分4合质银产量316每30kg减1分8含量银产量176每30kg减1分7铜产量77每20t减1分5铅产量222每20t减1分5金元素化验合格率100%出现1次错误扣2分，2次以上不得分5公务开支预算预算，每1万元减1分5综合办公室实验检验费10每超5万元扣1分5计划财务部质检采样效益00不得分10原料采样合格率100%出现1次错误扣2分，2次以上不得分10安全生产无轻伤事故出现十级以上伤残、安全事故直接损失每1万元扣1分10人力资源部环境保护无环保事故每1万元环保事故直接损失扣1分5健康安全环保部标杆岗位推进70人/月每少1人扣0.2分5企管审计部合计100五、财务副总（一）年度目标财务副总年考核指标项目目 标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核利 润2000每200万元减1分10计划财务部合质金产量3995每200kg减1分6生产技术部三厂含量金产量3636每200kg减1分4合质银产量3790每250kg减1分6含量银产量2107每250kg减1分4铜产量918每50t减1分5铅产量2661每100t减1分5脱砷矿库存2000每超100吨扣1分10总收入190000000每少10%减1分5计划财务部供销主材费用954每100万元减1分5供销辅材费用587每50万元减1分5销售费用200超支，每5万元减1分5财务费用3400每200万元减1分5原料合同效益00不得分5贵金属销售00不得分5材料采购招标1次/年有效材料招标工作,不进行不得分5公务开支预算预算，每1万元减1分5综合办公室标杆岗位达标率（主管部门）60%每10%扣1分5企管审计部合计100（二）月度目标财务副总月考核指标项目目 标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核利 润167每50万元减1分10计划财务部合质金产量333每30kg减1分8生产技术部三厂含量金产量303每30kg减1分7合质银产量316每30kg减1分5含量银产量176每30kg减1分5铜产量77每20t减1分5铅产量222每20t减1分5供销主材费用79.5每50万元减1分10计划财务部供销辅材费用48.9每20万元减1分10原料合同效益00不得分10贵金属销售00不得分10公务开支预算预算，每1万元减1分10综合办公室标杆岗位达标率（主管部门）5%每1%扣1分5企管审计部合计100第六章 管理职能考核方案一、原料部（一）年度目标原料部年度考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门备注管理考核采购矿量158250每200吨扣1分。15计划财务部金金属量7811.15每50kg扣1分10金品位49.36每1g/t减1分5银金属量9003.35每100kg扣1分。10银品位56.89每5g/t减1分5采购铅量2970每20t减1分5采购铜量1054.65每10t减1分5S品位2023超1%减1分5生产技术部焙一、焙二原料预付款1000万元每100万元减1分10计划财务部无预付款管理台账不得分效益考核效益为负值不得分15台账管理预付款、供应商、效益、采购管理等无台账不得分5原料部、企管部安全考核无矿粉丢失及人员安全问题出现人员安全事故不得分，矿粉丢失每5万元扣1分5标杆岗位达标率（主管部门）60%每10%扣1分5企管审计部合计100（二）月度目标原料部月考核表项目目 标考核标准考核办法分值资料提供部门备注管理考核采购矿量月预算每200吨扣1分。10计划财务部金金属量月预算每50kg扣1分10金品位月预算每1g/t减1分5银金属量月预算每100kg扣1分。5银品位月预算每5g/t减1分5采购铅量月预算每20t减1分5采购铜量月预算每10t减1分5原料库存8000吨以上每少100t减1分5S品位1924%1%减1分5生产技术部焙一、焙二金回收率月预算每0.1%减1分5台账管理预付款、供应商、效益、采购管理等无台账不得分5原料部 企管部效益考核效益为负值不得分10计划财务部费用管理建立各项费用管理台账台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分10每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1分标杆岗位达标率（主管部门）5%每1%扣1分5企管审计部专业管理按各职能部门考核绝对值累计扣分，直到10分扣完为止。10各管理部门合计100二、一分厂（一）年度目标一分厂年度考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核处理矿量24750每70t减1分10生产技术部合质金产量1221每2.5kg减1分10合质银产量1113.75每2.5kg减1分5产铅量2661每7.5t减1分5氰渣含金1.9每0.1g/t减2分10合质银回收率25%每0.1%减1分10铅尾含铅1.8%每0.1%减1分5铜尾含铜0.26%每0.1%减1分5铅精品位40%每5%加减1分，低于40%不得分5铜精品位13%每1%加减1分，低于13%不得分5铜精含铅10%高于10%不得分5尾液含金0.16高于0.16不得分5贫液含金0.02高于0.04不得分5考核成本473每1元减1分10计划财务部标杆岗位达标率（主管部门）60%每10%扣1分5企管审计部合计100一分厂月考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核月处理矿量2062.5t每20t减1分5生产技术部合质金产量101.67kg每5kg减1分5月产铅量221.76t每10t减1分5月产银量92.81kg每10kg减1分5氰渣含金1.9g/t每升0.1g/t减1分5合质银回收率25%每降0.5%减1分5铅尾含铅1.8%每0.1%减1分5铜尾含铜0.26%每0.1%减1分铅精粉品位40%低于40%不得分5铜精品位13%低于13%不得分金泥品位15%每批次扣1分5铜精含铅10%高于12%不得分5尾液含金0.16%高于0.2%不得分贫液含金0.02%高于0.04%不得分考核成本473每1元减1分5安全生产无轻伤事故出现十级以上伤残、安全事故直接损失每1万元扣1分10人力资源部环境保护无环保事故每1万元环保事故直接损失扣1分健康安全环保部费用管理建立各项费用管理台账台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分10计划财务部每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1