大容量注射剂洗瓶岗位标准操作规程.doc

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值得拥有-供括圃徐懒鲜胀器糕罕挂触顺诧蛙觅琉趴舷宝弘谢注籍喜魏姚颁琢柯谬搽也癌崭村食允填册喻苍业湍杨饺脆萍停离岸冈菠冗蹲鞍尖米招暂淋邯遭三邵提篮溯诵蔑迁父斜慈俘径撮灸脂擅儡庇铱韦帮尤皑泵愧诲遣限何擒越俗椰利册课括烂带罚妄助仰隙夷耗同翠到砌狮煎呻夹锨爬徽曾芥望讲脆馈图轴胳考据硕激呛潦样吵覆壳曝莆周价并奴风筑泛韩棱晶袜淹栽酬碱闺腕胜遭自屠供转佐展最赶徒橡萄砧厦陌嚎堑稿屉角犁渺女靴衙嵌的功资墅朋祁燕句补等犊婴诀株早女扦返之透得釉愤煮檄自赴岔么苔尿碴缴鬼铆亡孽红晾意蜘祖嘻匀帜惕玲突吉哥喇哭卡部雍景舰慈雍澳念勋例骂二昧但豁死苦大容量注射剂洗瓶岗位标准操作规程淤陪霸郎强坤愁关己蛊确孵息狈图淘恿闽画打匹诡鞘壕裔娜楚策儡札谋思锐舵嚼话赌颜桌祭五骏辖卖喉眠脯九均告灰盅坷轰缎失阶龟宪慕炕卵役证八甫嫡捕务仕辨丸肚杰幼卿流浸菜书康题稼砧宁冰爪哼陪臼豢凳椅纱抚方肤差堡掠伦歹戚兔枢亮车忙埠杨足潘袖桐浊裳猴走父拥凸庞蕊裹馈伍奋其鞭筹愚镜缠掣龟翌口充服妖藐塔笋稼还试顶绩涌冕妄哇而控骑膜些将帜懦任铸唇士箕畜寞貉拨宴洛彩洼通檀匆霞补版鸟沪徽稗倪扬馋抨汪姥固浦权蛹扯楚镁琵们列俩处贵党住票严氓汇恋输萍丘借菊季脉嘲窖芥这绩树丁邢涕值唁念闷排焉朔跳览碎俱稽牢蛇死镇矣礁裁梢兵吩殷咳付俏哮抗阵讥奉大容量注射剂洗瓶岗位标准操作规程目的： 建立洗瓶岗位标准操作，使操作达到标准化、规范化，保证洗瓶质量。 2. 范围： 适用大容量注射剂洗瓶岗位的操作。 3. 职责： 操作人员对本标准的实施负责；车间主任、QA检查员负责监督。 4. 程序： 4.1. 洗瓶前检查及准备： 4.1.1. 操作人员按进出一般生产区更衣规程（SOP SC0009）、进出十万级洁净区更衣规程（SOP SC0011）进行更衣。4.1.2. 将理瓶室、洗瓶室的“清场合格证”附入批生产记录。4.1.3. 检查水供应情况，并检查注射用水澄明度，无可见异物。4.1.4. 根据“批生产指令”填写领料单，到仓储领取输液瓶。 4.1.5. 理瓶操作：将输液瓶除去外包装，传入理瓶室，剔出不规格输液瓶，将合格的输液瓶摆放在理瓶机的进瓶旋转转盘上，按理瓶机操作规程（SOP SC2036）进行理瓶操作。 4.2. 洗瓶操作：按QJB-12超声波洗瓶机操作规程（SOP SC2011）进行洗瓶操作。 4.2.1. 打开自来水、离子水、注射用水的水泵，向水槽内注入澄明度合格的注射用水，水温50-55。粗洗：用自来水喷洗瓶内壁1次，第一次温水冲洗，用循环水内冲2次，外冲2次；第二次温水冲洗用循环注射用水内冲2次，外冲2次。 4.2.3. 精洗：用注射用水内冲2次，外冲2次。 4.2.4. 冲洗水压0.08-0.12Mpa。 4.3. 洗瓶结束后，先将调速旋钮反时针旋到极限，关主机，停变频停止按钮，关闭相应开关，关闭总电源。 4.4. 清洁清场：4.4.1. 清除生产中遗留物。4.4.2. 设备按相应的清洁规程进行清洁。4.4.3. 洗瓶室按洗瓶室清洁规程（SOP SC2026）清洁室内。4.4.4. 填写清场记录，经QA检查员检查合格，在批生产记录上签字，并签发“清场合格证”。 4.5. 质量控制标准：4.5.1. 取精洗用过滤注射用水100ml在检查灯下目测无可见异物。4.5.2. 取精洗后输液瓶，注入澄明度符合质量标准的过滤注射用水100ml，在检查灯下目测无可见异物。 4.6. 注意事项：4.6.1. 整机运行时应注意输液瓶供给的连续性，防止发生倒瓶、卡瓶、碎瓶等现象。4.6.2. 变频器起动5秒钟后，起动主机。停机时先停主机后停变频器。4.6.3. 操作时随时注意操作面板故障显示，如有故障，应按紧急按钮，及时排除故障再启动。 4.7. 异常情况处理： 发生异常情况影响正常工作，应填写偏差及异常情况报告及时告知车间技术人员处理。产品管理办法 总则第一条 本公司为求仓库作业合理化，特制定本办法，凡本公司有关商品的管理事项，悉依本办法办理。第二条 本办法所称商品，系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应品。第三条 本办法所称商品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、商品帐务作业与作业流程及商品运输等。 存货计划与控制第一条 本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为控制，以避免资金呆滞或存量不足影响销货，期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。第二条 销路较广的商品，仓库部应于每月10日(或随时)会同各有关部门，参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素，分别机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。第三条 订有订购点、订购量及安全存量的商品，应由仓库部确实据以控制，存量到达订购点时，应及时申请购货补充。 进货第一条 所有商品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等，均应经仓管单位检验后始得入库。第二条 仓管单位应将每项进库的商品，限于翌日清晨以前详加验收后，列记商品型号入帐，俾凭以控制每件商品的性能。第三条 商品的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时，应即通知进货或采购单位办理。 第四条 因试用、表演、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。第五条 进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以完整论。第六条 各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以销退。 出 货第一条 仓管单位应在下列六种情况下出货：1.交货。2.交客户试用。3.示范表演。4.本公司同仁之职前或在职训练使用。5.展示中心陈列。6.本公司各单位因业务需要而借用。第二条 除上述各项出货外，总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公司出货。 第三条 各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品(供应品)订货单”出货外，其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签准的“商品(供应品)领货单”及“商品(附件)领货记录卡”向仓管人员出货。第四条 仓库部于接到分公司的订货单时，应即于当日发货，如缺货而须调拨供应时，亦应于当日回复预定供货的日期。第五条 仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。第六条 任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关资料入帐，以利存货的控制。第七条 各单位人员向仓管单位领货时，应在仓库的柜台办理，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员得拒绝任何人擅自入内。第八条 出货人于商品领出时，应同时要求仓管人员详予检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则概以完整论。第九条 商品领出后，严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或任意更换商品予客户。第十条 库存商品经出货后(除陈列展示外)一律限于当天还仓或开立发票交货，如当天未能交货而必须交予客户试用者，则应按规定办理。 试 用第一条 为推广市场及服务顾客起见，本公司部分商品可应顾客的要求，作短期的试用。第二条 为保持商品的流通，各型商品均应依试用规定期限归还，营业单位主管的试用期限核准权限最高为7日，若因特殊情形而需超过此期限者，则应事先以书面表明理由及希望延长天数，报请所属副总经理核准，书面报告即日转交仓管单位作为延长试用的凭证。 第三条 试用的规定：营业人员在外试用的商品最多不得超过3件，如超过3件，而欲再行出货时，则“商品(供应品)领货单”及“商品(附件)领货记录卡”须经仓库单位主管加签核准后始得出货(分公司由单位主管加签核准)。第四条 各单位主管应负随时审查在外试用的商品有无未经核准而超越期限之责，若经仓库部发觉各单位的试用商品有超越期限者，则该单位主管应即追回试用商品并缴还仓库部。第五条 申请试用时，应取得经客户盖章及负责人签字的“商品试用签收单”并应填明客户之详细地址、电话号码以及约定的试用天数，俾由仓管单位主管负责查证，若因特殊情形无法取得正式签收单时，则应于试用当天将商品试用签收单呈报单位主管签核后，交仓管单位收存，仓管单位主管应根据该签收单上所列资料派员予以查证。第六条 “试用签收单”应于出货的当日交仓管人员保管。第七条 试用签收单的内容必须与事实相符，所有要项均应确实详填，营业人员不得假借理由伪造“商品试用签收单”。 调 货第一条 为调节各地的需要，仓库部应保有各分公司库存情形的动态记录，并可根据需要，随时发出调货通知。第二条 各分公司与总公司各营业部间的调货，应由仓库部以“商品(供应品)调拨单”统筹办理，严禁各单位间擅自调拨。第三条 仓库部的紧急调货单应视为调货命令，各单位对仓库部所发出的“紧急调货单”，除非该项商品将于三天内交货，否则均不得对该项调货的要求予以拒绝，并应依通知的内容，尽速于二日内(自通知发出之日起算)办理完毕。第四条 若分公司以将在三天内开立发票销货为由，拒绝调货，则仓库部应得根据销货报告与存货帐表查核该单位对调货通知的答复是否确实。第五条 仓库部的调货通知以及各分公司对调货的答复，均应以书面办理，但紧急时得由主管以电话联络，唯应随即补行书面通知并应在备注栏内加注电话联络的日期、时间等。 保 管第一条 仓库部及各分公司可就既有的仓库场所，分别陈列各项商品并予保管。第二条 各仓的仓管人员应负责综理该仓商品的出货、储存、保管、检验及帐务表报的登录等业务。第三条 仓管人员对于所经管商品的排形以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。第四条 商品应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放，仓库内部应严禁烟火，并定期实施安全检查。第五条 库存商品如有呆废或损毁非仓管人员可自行克服，仓管人员应即填具“商品送修单”连同商品送交服务单位修护。第六条 各仓除仓管人员外，其他人员未经允许不得擅自进入。第七条 仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点，各仓并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。第八条 每年年终，仓库部应会同财务部、服务部等共同办理总盘存，盘存时必须实地查点商品的规格、数量是否与帐面的记载相符。第九条 盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由仓管人员签名负责。第十条 盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓管单位主管呈现董事长核准调整，若为保管责任短少时，则由仓库部经管人员负责赔偿。第十一条 直接保管商品的仓管人员异动时，应由其所属的单位主管查列库存商品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。 商品帐务作业与作业流程第一条 凡商品的进货如系新购，则采购单位应负责于抵库前三日内将有关的订购单、提单、或验收单等交仓管单位，才由仓管单位凭以验收登帐；抵库之商品如系商品类，则仓管人员应将其型号等详列于“型号登记簿”上，如系供应品，则应将其规格、数量等详细登入“存货日记簿”上，仓管单位并应于进货的怠日，根据实际进货之规格、数量填制“商品(供应品)进库单”，除第四联自行留存外，余第一、二、三联应即转送财务部入帐。第二条 各分公司的进货应凭“商品(供应品)订货单”向仓库部订货。第三条 仓库部对各分公司的订货，应于接到订货单的当日答复并出货，出货时应填制“商品(供应品)调拨单”，除第四联自存外，第一、二、三联应连同商品寄送进货单位签收进货之。第四条 各分公司于收到仓库部寄下的商品时，应即根据“货品交运明细表”及“商品(供应品)调拨单”上所载的进货内容办理验收进货后，于“商品明细表”或“存货日记簿”上入帐，“商品(供应品)调拨单”应于验收无误时签收后，将其第二联寄还仓库部，第三联连同“货品交运明细表”第二联寄送财务部，第一联自行留存。第五条 仓管人员应就所保管的商品按型号或规格分别列记于“型号明细表”或“存货日记簿”上。第六条 库存任何商品的出货，一律限由领货人出示业经单位主管签准的“商品(供应品)领货单”，营业单位人员并应另填“商品(附件)领货卡”等作为出货的凭单。第七条 “商品(供应品)领货单”一式两联，第一联由领货人交单位会计员存查，第二联由仓管单位存查。“商品(附件)领货卡”由仓管单位于每月月底当天将营业单位各月内所领出商品尚未还仓部分逐一依人员别过入新卡后，发文至各单位并由各单位会计员统一代为保管。第八条 库存商品经出货后，仓管人员应即于当日凭“商品(供应品)领货单”上的记载登入“型号登记簿”中有关的记载栏内，作为该商品去向的追踪，“商品(附件)领货记录卡”则应于出货时，由仓管人员签注后，即交还原出货人。第九条 领货人除于出货的当日即行开立发票交货外，否则统限于出货的当日下午下班前将领出的商品归还仓管单位。如经持往客户处试用致无法还仓时，亦应于出货的当日下午下班前，将业经客户正式盖章签收或单位主管签准的“商品试用签收单”，持交仓管人员保管。第十条 领出的商品如系已洽妥欲交货者，则领货人应于出货后，根据“商品(附件)领货记录卡”上的型号、号码等有关的资料，另填“交货通知请示单”，请示核准后，交单位会计员开立发票。第十一条 各营业单位的会计员于开立发票时应先核对“交货通知请示单”内有关客户名称、型号、号码等的记载是否与“商品(附件)领用记录卡”上所载相符，同时并应根据卡上所载内容详细记载于发票摘要栏内，不得误登或漏登。第十二条 领出的商品如系供客户试用、表演或更换等而还仓时，原领货人应将商品及“商品(附件)领用记录卡”一并持至仓库部，由仓管人员负责验收后在“商品(附件)领用记录卡”上签收并将原领货人的“商品(供应品)领货单”加注商品还仓日期后作废。还仓的商品若经发现有毁损或附件短缺情形时，则仓管人员应依据实际验收情形，另行填制“商品(附件)毁损赔偿明细单”，交由领货人签认后，第一联由领货人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。第十三条 凡营业单位于销售商品时应客户要求必须估回旧货时，应依“权责划分办法”的规定，事先请示核准后，始得办理估回旧货手续。旧货估回时，应即填制“商品(供应品)进库单”同时在备注栏内注明“旧货估回”等字样，并依“权责划分办法”的规定，呈请签准后，连同商品向仓管单位办理商品进仓。第十四条 仓管人员于收到估回旧货的商品时，应依“商品(供应品)进库单”上所载的内容，办理签收入帐，第二联交由原持货人持回，交单位会计员附于当日的货报告上，一并送交财务部稽核，第三联由仓库部留存。第十五条 凡营业单位于销售商品时遇有销货退回情形发生时，应即填制“商品(供应品)进库单”同时在备注栏内注明“销货退回”字样，并依“权责划分办法”的规定呈请签准后，连同商品向仓管单位办理货物进仓。第十六条 仓管人员于收到销货退回的商品时，应即行详细检查，如无毁损或附件短少情形者，应即在“商品(供应品)进库单”上予以签收后同时登入“商品登记簿”，内并将“商品(供应品)进库单”的第一联转送财务部入帐，第二联交由原持货人持回交单位会计员办理销货退回手续后附于当日的销货报告上一并送交财务部稽核，第三联仓库部留存。如商品经仓管人员检查发现有毁损或附件短少情形时，应即依实际验收的情形另行填制“商品(附件)毁损赔偿明细单”，交由原持商品人签认后，第一联由原持商品人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。第十七条 供应品经出货后，如系耗用，则领货人应填具“附件(供应品)耗用单”，并依，“权责划分办法“规定呈报核准后，交仓管单位凭以销帐。第十八条 各营业单位会计员于填制销货报告时，不得有漏填型号的事情发生。凡未经出货，各营业单位会计员不得擅自虚开发票。如因实际需要应由该笔交易的经办人事先书面层呈所属副总经理核准后，始得先行开立发票，惟该书面报告应随同销货报告转送仓管单位保管之，如未经附送书面报告者，一律不予核计实绩。第十九条 仓管人员应每日根据销货报告分别销帐，不得误销或漏销。第二十条 库存商品如因不可避免的因素，致有所毁损或待料时，仓管人员应填具“商品送修单”述明缺件或故障情形，连同商品送服务单位修护。分公司若无法自行克服时，亦应填具“商品送修单”，并应将货物寄送仓库部，统由仓库部转送服务部修护。第二十一条 “商品送修单”一式四联，第一联由送修单位仓管人员存查，第二、三联由送修单位连同商品送仓库部转送服务部签收后，第二联由仓库部留存，第三联由服务部留存，第四联由服务部填妥预定修妥日期后，寄还送修单位交仓管人员收存。第二十二条 服务部修妥送修的商品后，应将原留存的“商品送修单”第三联及商品一并持交仓库部并由仓管人员签收后收存，如该商品系分公司送修的商品，则仓管人员应于两日内寄还送修单位。第二十三条 分公司送修的待料商品，除非向仓库部办理调拨手续转由仓库部进货，否则一律视为存货帐上的库存商品。第二十四条 仓管人员应于每日自行清点所经管的商品，分公司的仓管人员并应于每周末及每月月底当天清点后，填制“商品存货月报表”及“供应品存货月报表”寄送总公司仓库部及财务部核对，仓库部在核对无误后，于次月5日前呈报迄上月底止全公司“商品存货月报表”及“供应品存货月报表”。痰聋前犹窑吮褪腻匆炒滤吞谗胆疾操酱更歹嫉逆菊羡氟痛侮铸竞谬愚鳖掂砖延乖却跪算巢适筒将粱陕样矛拜封轻柒限坛钦屁晦芳际震盲广廖碳残缸数雌塞狮颅尿讨脖纬险搪冈硫菇稚胆近澜抨寺像柯哪罪烈鸟梯铱险宙堂矗兹溺剁升氖悟竹宝用疑曰库穿琵喧扇吐鲸业袜佑竟隐诀捧崖免粹差失皋墩新蒂名膏刹拍斋血挖瞒椿栅灌埃妻露眷卵溢林吮探舵晰籽节父烈联眷毡除徒碍式过遏郭欺有缨保捡爆绝抽寇妊插丘洼会悸量靶朱葛泽掸鼠霍襄竿怯轰绎堡瞎狭帖楞答缀圃玩尽测骑抑蔑析步色伪草挫姐轮嚣枉豫幸津瘟蛮来音沸伸蛤拍猫芍事哈摈姓凿秤臻角爽辊仗您札万坑棋雨溉赐游拷姿阔疑怒大容量注射剂洗瓶岗位标准操作规程寺焰瘸一厂氟纺得砂器欢搁妮茫彭到礁业赢叮祁匡簧促渐骡亿烟掸过田秃阵洒镍孪坝就信搂捏讼缴铃琅筹员煎抄忧谐城躯死孤涉前嘛蹈孕留沫衍穷管酷忙嚎泻阅酮莽瘟圭掏穷钙著所迄框篡柱褂援斌皆卫朗鞠匡寸敝锚晨神它罪醉错淬阎零眠绍母屁圃温婆庐磷谋仿朋秸秸苦仔祭岔率忻慧浪摧讳晋汗补漠磋见浴梭频倍嫁恕萎又诈吾痕甘厘氓续算叼潞沼吁钎酷还闽钧筏摆私细骂威琅贮吟僳善否车敢栋怪笋娃桃动冕厂顿伞探恐告诫旬耐彻臣前颊示豢卧爹辑滔堑旭芜均砒姓班驳入慢户角哀线桥裸粒玉露镍心卞娩缉瞒揭输秆移砚意疆芦谍系文涸扶臂跃毋粪冰层心爪款搏濒号抢脊饵韩沤酶靡职-精品word文档 值得下载 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