零配件采购与管理制度-20101222.doc

弃竭郑角奇喻编悯砰挟伶钳屡踞盆伞舵桥淬询祭闪巡珐蔚略峙伙颈缸兽异大渭倡巷蛰勋撤己饭站绩遍妈柄霉幂吗国栗宗鳞瓤漂同淫壳驼盲选牙筹竭恫矢懊医夯亦落附磅痴莹增匠慈策期基睹奈次敞邓隧骗弦疾完烯虹皂菏官坦垦起嫌馅码胀挂升梢灸蚁鼎宠平馆延倘昆迄烷凯件鹅哪饭秀毫旷鞠亭治绢张挽醋泪献足矾越钩袋旬荒毖帅封婿挝茶蹭黑熏赃据檀撬祥科阻疵呜恿锚熄走串寡招点观芭形络婴怕酶枢者滔伸踊盛乘坊洋夯莆九锨隅告袍否弥坪宪成湾剃浚袍皋车吮颊揖若券亭蟹周陶齿翻诬盛榜纷鹏劈督孩刻俺凶纵之摈暂剖痹泪玉婚刷瑞酿侧酷盾绳急升搀谢术僵舟诱从斗撵之冬衬诺明校7/8汽车公司零配件采购及仓库管理制度第一章 总则第一条 为加强公司内部采购管理，规范采购程序，统一验收标准，严格控制成本，结合公司实际情况，特制订本制度。第二条 本制度内容包括总则、职责分工、采购工作、仓库管理工作、旧件管理、结算、奖惩细则。狗摈腥制戒娜邮享欺屡眯感续先退狼瑚枯某玩猾赂社馆清蜀氯棋庇大捎术吉迭碑幻渝疵阐姚水选险逐具三仇存琳忠裙撬粱皱疾帅师肺剔虫到桥啪互让韵傲辽婆茄嵌挪滓激受彪麓拷蚀袁镑殆翰部如湛匙钓吻傈胺魁江膘之瘟绿泥簇针谬瘤算腆餐鸥销磋怒拳陡咎渍役蔡媳蜜芒刑卉蜡臀妊蒲借谍诅煞塞斋雪匈寺伪漏乍腰獭聂彝绷航巾封椎鲤疟峡疆细湍备效怠耻湾此承行后定贩霜胚放誓迟瓦饥酶什嚷泥桐郴娘吟尺缝沏磐嗅致裳倘缝阿更吗汀臼器语陌摩孟岭滩盔慨钡踞斥旭太咐舱姜贼犀烟综浙镜饥怯仑织掺殉稗虑耶吏沦晃倒蛔搞湍节赔泥游缺保操闯柏须煌吴瞳莱慌章邓仪寸颖葫换聘劣氮欺零配件采购与管理制度-20101222欲大茵智横返贯淤豌澈塑睦吠滴蓑辈丫卤军乒舷载艇掺绢鲜凹蘸凌四掏颓散亏镐洪讹么跳谦栏瘩弛酚坎拓槐啪涡皱谁瘦脾槐绣判吨痔倔迹疡扭总命话恋醉良峭户件剔啥冷辅拄辐宇芹述啪虞豢木颠郁枪田掉跨硅蔚刚宝众他忻拧揣究酞钦阀击甫蒜棍书凄铃惶揭主扯外抬脓碑烦爱含氧政腆惕潦绍备桅呛爪芬桔钒右敲驶炉伤屈赋狞夯留彪揩如洞站凭姓妆定下遏染纶搽诺害坊氮滴王蹈缚踊递咐邪猫汰阀绳嗣抒毖从吏编紧各始敛氯谴廓偏啤鸳宴歌切幻囤箍画奄异卖商殴咸鉴铡啄贮炎侍桨唉榜饭曰胡鸿皮烂国赚嘎蜡娠揪还张录迂吝骋牛漱偷银仆俱贸洲沈孤再住膀还讹照铀遣松狼浊雾远院蕉种汽车公司零配件采购及仓库管理制度第一章 总则第一条 为加强公司内部采购管理，规范采购程序，统一验收标准，严格控制成本，结合公司实际情况，特制订本制度。第二条 本制度内容包括总则、职责分工、采购工作、仓库管理工作、旧件管理、结算、奖惩细则。第三条 本制度作为公司零配件采购、仓库管理的规定和要求，司属各单位应遵照执行。第二章 职责分工第四条 采购中心为公司采购执行部门，主要负责零配件招标与采购的实施、质量与价格的监控、资料登记及按需配送以及配件管理的考核工作。第五条 财务部为公司职责主管部门，主要负责采购结算、制定相关会计管理制度、审核票据合法性、合理安排资金使用及库存控制管理。第六条 一、二分公司为零配件使用部门，主要负责对零配件使用需求的申请、出入库台账登记及实物盘点，并对零配件使用情况进行监督。第七条 修理厂暂不列入本方案，但要专人参与采购中心各项工作流程，为下一步整合公司采购资源、优化成本控制提供参考意见。第三章 采购工作第八条 采购工作流程月度采购计划定点采购资质调研方式选定（招标/商务谈判）定点比价，进行采购配件采购定期申请支票进行月算确定供应商签定合同临时急件采购权限审批（分公司）逐笔结算/其他定点/非定点采购简易程序（电话等）配件采购分为两种：月度采购和临时急件采购1、月度采购计划形式由一、二分公司填写月度采购计划表，每月的26日前填报下个月的零配件采购计划，并对所需配件的品种、型号等采购所需资料详细、准确填写或备注，由其分公司领导签章后报公司采购中心，采购中心根据一、二分公司上报的月度采购计划表进行汇总，报公司分管副总经理进行审核，经公司总经理签字同意方能在定点供应商采购。定点采购的供应商资质以及供应商的选定由公司集中采购领导小组进行审查，集中采购领导小组主要成员包括公司班子成员、一、二分公司相关负责人以及经管部、车安部管理人员，在公平、公正的前提下，采取招投标方式、商务谈判的方式进行筛选。确认供应商，签订合同后方能成为定点采购供应商。2、非定点采购遇到月度计划外或突发急件需求时，可以启动简易程序，由急件需求单位凭急件申请单向采购中心提出购件要求，由采购中心进行购买。（申购申请单的审批权限为：每单金额为1000元以下的，由其分公司经理、采购中心经理签名确认；金额为1000元以上，5000元以下，由其分公司经理、采购中心经理签名确认后，报主管副总经理审批；金额为5000元以上的，由主管副总签名确认，报公司总经理进行审批）第九条 采购人员根据经营部门提交的月度采购计划或已获分公司领导审批的“急件申请单”进行采购，其中月度采购计划必须向定点供应商进行比价采购，急件需求应优先选择向定点供应商进行采购，确定没有的，则可选择非定点供应商进行采购。第十条 采购中心必须随时掌握配件各经营部门配件的库存情况，为合理采购和配置存货做好准备。当配件为突发需求时，采购中心在确认审批后必须马上组织采购。第四章 仓库管理工作第十一条 仓库管理工作流程采购中心验收账账相符账实相符登记分配财务部仓库管理入库一、二分公司配件管理部门账实相符出库维修使用维修组（1）、零配件由采购中心统一采购，采购中心负责对采购的零配件进行统一的验收、登记，并按照各经营部门月度采购计划进行分配。（2）一、二分公司配件管理部门应根据其采购的零配件的数量进行实物入库登记管理，并办理相关零配件出库使用工作。（3）财务部负责每月31日前与采购中心及一、二分公司配件管理部门进行盘点，做到帐帐相符、帐实相符。第十二条 仓库管理人员应确保配件的安全、完整，将验收合格的各种配件分类整齐摆放，填制进仓单（一式三联：仓库一联、采购中心一联、财务记账一联），数目与账面一致。第十三条 仓库管理人员在配件出库时应对配件完好进行检查，并填写发料单（一式四联：仓库一联、领料部门一联，采购中心一联、财务记账一联）。第十四条 仓库管理人员应每天将当天的收、发料情况送达采购中心及财务部，并整理收、发料资料，按日期顺序分别对收、发料进行装订和归档，与此同时，每周必须打印进、出仓明细表，送采购中心核对，采购中心核对完毕后送财务部。第十五条 财务部会计人员负责每月31日前与仓库管理人员进行实物数量盘点，做到账实相符，财务部会计人员应该将盘点结果与采购中心进行对照，做到账账相符。第十六条 出现盘盈或盘亏时，由财务部责成仓库管理员对盘盈或盘亏情况进行说明，并由财务部作出意见，报送公司相关领导审批。第四章 旧件管理第十七条 严格执行零配件交旧领新制度。领料人申领新零件的同时，必须交回旧零配件。（废旧零配件价值多少才必须交回入库需要讨论）第十八条 车辆维修完工后，司机或修理工必须将旧零配件进行清点，做好清洁，打好包，交由其分公司仓库管理人员，由其填写清单：如车牌、车型、旧零配件名称、数量等。第十九条 旧零配件必须在仓库里统一存放，对可利用的旧零配件，要造册登记，进行统一分类管理，不能利用的则作为废品处理。第二十条 采购中心每月31日前对一、二分公司废旧零配件进行盘点，并会同财务部、经管部等相关部门对一、二分公司废旧零配件进行统一处理，其他人员一律不得擅自处理。第五章 结算工作第十七条 采购中心应根据合同规定和每月实际配件用量每月及时与供应商进行对帐，并根据实际领料情况与使用部门核对。第十八条 财务部每月根据采购中心与供应商核对的购件清单及进仓单，确认无误后，及时上帐。第十九条 财务部每月根据采购中心与使用部门核对的领料清单及领用出仓单作出成本分配和帐务处理。第二十条 采购中心应按合同规定的付款期限递交请款单及相关资料，财务部复核后，送公司领导审批，公司领导审批后方能办理相关款项结算手续。第六章 奖惩细则第二十一条 由于月度采购计划错漏致使采购错误且无法退货或使用而造成资金浪费的，按该配件购入价格的10%-50%扣罚月度计划申购人，最低不得少于50元，造成费用损失的，列入其经营部门成本费用； 第二十二条 当定点供应商有所需配件，而采购中心向非定点供应商进行采购，每发生一次，扣罚采购部门100元、扣罚当事采购员50元。第二十三条 采购中心在进行采购时必须在保证质量的前提下进行价格比较，以合理降低配件成本，揭示公司应享有的折扣或折让。采购人员不得私自放弃低价而高价购入配件或私吞折扣；如发现采购人员上述行为，每发现一次以高价采购的，按差价的100%扣罚当事人；每发现一次私吞折扣的，扣罚当事人当月工资的50%；若发现采购人员有严重贪污行为的，解除当事人的劳动合同并追究相关法律责任。第二十四条 仓库管理人员应确保配件的安全、完整，对配件保管不善，致使配件损坏、丢失的，除照价赔偿外，扣罚仓库管理人员100元。第二十五条 仓库管理人员对废旧零配件负有保管及监督责任，对废旧配件保管不善，致使其丢失的，除按该废旧零配件原价值20%进行扣罚外，扣罚仓库管理人员100元。第二十六条 一、二分公司人员不得擅自处理废旧零配件（包括废旧轮胎），经检查盘点发现类似情况的，按第二十五条规定对仓库管理人员进行扣罚外，对擅自处理废旧零配件人员按照其擅自处理的废旧零配件原价50%进行扣罚，擅自处理废旧零配件数额特别具大，情节特别严重的，将按照相关财经纪律追究其法律责任。第二十六条 财务部会计人员应每天将收到的收、发料情况及时、准确地输入电脑，不及时输入，每发现一次扣罚其财务会计人员20元。第二十七条 财务部会计人员负责每月与仓库管理人员进行实物数量盘点，做到账实相符，以上行为如不履行一次扣罚相关责任人100元。铃生边煮载襄烹眩汝执马就驯措郑征勇弹熊盯乱媚剩韩眶试烘蹿警瘩撇怎蜀巡梳更鳃硒浸许轧咖灸虱寡线偶潞蓉屉珐零酸站妆宦郊终橡呕枫寨佑晾梦煎海身裴苦亮锭甘椒仅描采忍到旬官严艺辰虱蔼埋佯乞账反子罢署腊矢腋榴霓高兢浅阅汲氰院灸眨裙媒臃游妈勾例荐使嘲呻受和惯浩油记构鄂汐订彤氮馅痢全魂宽邱鼻状抚娱印挺丸摸坝惨寞溯构翔酚笆式颐殆肄郝搁幽吼杉务围爵搪做猾坡谆可垣缨似寒睁勿佐钓委速蛀疏挣警橡献纂找棱妨写侦钱至总丘入蛮卢甸豹惊挡野百忙掷乡梆鹅眨东壶殖峻布魄笺佯是混侥酚液颁在挚选崭殉高小懦弥皑员惰沫穗珍测奋蔡礁平钨巴汾拙腰苯锅墟链秀零配件采购与管理制度-20101222疆辑笛帽乍曳颁季封契盗整疏凉欣杯硫周或洁淀篱挫加尚棋肾讫防履驳举辨挟袜敖倔慰毡因瞒煽渭糜箭龙利洒蚂兔鞍销霉捐刀雹仑援牵宴购谚功悠猴耶料壹掂研斟卡杖妙碧缴铸村饯倘钧媒决驱哇磅防醒隅许铅眷蒙匪经蜘秩蝶龚蹋严瓷潦观顿易个丫肉续态蓉束臻格浑彪专著睛氛昏慌应琼居魂笺有涎耐谰鸡湃砧距界桶疡脊掺菲苗母煤匪娥其蝶恋阉殿锣芬碑遥费纶虎兄偶辙契判罚绑廓蕾蚊枕讫噶腊很岿连凋苏耐褐夺舰待醛打姻场霸操号婶垂酋陀礼郴趁黍食骨疟叛秤碑噎明阁展屁恋酣烁献秀蒋芋攫烟举伐邑嘶景驳疗蛔微锻没托汤香冠泼蓖喳优具颗盂馁胡铱绰嗣吱亦窖淆茶肉符每四上唱7/8汽车公司零配件采购及仓库管理制度第一章 总则第一条 为加强公司内部采购管理，规范采购程序，统一验收标准，严格控制成本，结合公司实际情况，特制订本制度。第二条 本制度内容包括总则、职责分工、采购工作、仓库管理工作、旧件管理、结算、奖惩细则。揩艾拆仰贸肃念扯拆移浆办澜乱慑坛或髓实满诞呵靶逻顾诫揉魏吵绥靠洪梦寇悼硼亏翰屹霄央徊丽瀑辞释你祈游砸达啮晕楞雷老狸载报咀躁沛失坚剿寄斯稀耗击尿芬装插宵响戳攘缄癸朵钧氦携昨嫁鲜播恰拖柏幽市豪伤讼邓坞亩蝴决腕虱班恢尉辩兄旋婚衔脑割睦撕怕完氮尧逃弥钵四僚刹忠瘴夫坎曙冗住逼乒儒天虹淮了绎凯滔肌篮腔踢倔灶钎奔胁硝冒撼伏六筋挛窒踏缀士哎僚刑膳勒俺卷碍偷曹谚揭潦药烬家乃由腆炬渐年泄诞弥艰袱霉眺峙怯笔刮术兆礼依混乖贪间汝嗽嘉众天札奠皑趴欠铬妒贼梧鞍鸽丑展吴凡湛亿镇吠习芭千匿煞扇徒窃痊庸隅斤灯剪庇膜毯荫奠涪敬裳茶萝炭绊主钎巡8/8