——饲料厂现场品控管理制度2014121.doc

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北京市华都峪口禽业有限责任公司
饲料现场品控管理制度（试行）
签批：
SY制字[1302]
随着公司饲料生产规模的逐步加大，为了保证不同地区饲料生产的原料质量标准一致、生产管理措施一致，最终确保饲料的质量，发挥饲料的性能，特制定此制度。
此制度适用于公司各饲料场原料、生产过程及成品料的质量控制。
一、组织管理
1.饲料研发中心标准研究室对饲料现场品控工作进行统一管理；
2.各地饲料场现场品控部门负责执行并落实现场品控管理制度；
3.负责人
顾问：陈朝江
执行负责人：卢运体 惠和平 赵玉春 颜培根
总负责人：李焕梅
各饲料场负责人：董翠莲 尹善立 王宏玉
二、职责及分工
1.饲料研发中心标准研究室
负责饲料质量《质量安全规范》和ISO22000的运行、推广及监督工作，确保饲料厂（北京、山东、湖北）的各项工作的开展均符合饲料行业法律法规要求，主要工作内容如下：
1）负责原料（包括包装及其他辅助材料）接收标准起草和修订；
2）负责各饲料厂各项工作的监管，起草质量管理相关的制度、工作标准及工作流程并进行推广；
3）对现场品控人员的日常工作进行督导，组织法律法规等知识培训，提升其技能；
4）对各地饲料场的原料、产品及生产过程管理的过程进行监督检查，并对存在的问题进行反馈、跟踪及改进。
2.饲料现场品控
现场品控主要负责原料接收、生产过程监控及产品质量保证工作的具体落实，总体工作内容具体如下：
1）按照原物料验收标准操作程序验收，杜绝不合格原料投入生产；
2）按照操作标准对生产流程进行检查，确保产品生产过程受控；
3）对产品质量进行监督检查，确保产品符合质量标准；
4）跟踪让步原料的储存、使用过程，确保生产的产品合格后出场；
5）对生产的不合格产品进行追溯，分析原因，并制定相应的措施，确保类似不合格的发生；
6）协助处理客户投诉跟踪及处理工作，并做好相关记录、文件的管理和存档等工作；
7）做好其他ISO22000及《饲料安全规范》的落实工作。
2.1 品控主管
1）制定现场品控工作的全面规划、检查、督导和协调，做好相关文件、记录的管理；
2）负责品控人员的全面管理及考核工作；
3）负责电子称、地磅、配料称、温度计、压力表等计量器具的外部检定工作，并保存检定证书；
4）负责审核现场品控周报、月报，确保信息的准确性、及时性及与实际生产的符合性；
5）按照规范和体系要求，完善现场品控的相关工作并保存相关记录；
6）负责配合其他部门做好质量管理及产品追溯工作。
2.2 原料品控
1)按照《原料取样标准》、《原料接收标准》、《原料检测项目》、《原料管理流程》对到场原料进行取样、初检。
2)对所接收原料的车辆、外包装、标签进行检查，确保车辆卫生且不存在交叉污染，包装、标签符合法律、法规规定；
3）负责卸车过程中原料的抽检及入库原料的送检工作；
4）及时反馈原料的理化指标，特别是与接收标准偏离较大的原料；
5）对让步接收的原料进行标识，根据领导要求安排使用，并追溯产品质量；
6）负责原料的合理搭配使用，并记录搭配的原料使用情况，定期监督生产员工是否按照要求使用原料；
7）定期对储存原料进行常规指标复检，并填写原料复检记录；
8）负责库房内原料的微生物检测的送检及信息反馈工作；
9）按照领导需求对库房内原料进行取样送检；
10）负责原料周报的撰写与分析，突出工作重点。
2.3 成品料品控
1)负责抽查各班组每天电子称校准工作，确保组分称量的准确；
2）负责投料的监控及液体添加的准确性，确保与配方的一致；
3）负责监控原料的粉碎情况，确保粉碎的粒度及均匀度；
4）负责核心料的出入库、发放及质量等管理工作；
5）负责监督各车间的配料工作，确保配方使用和原料称量的准确；
6）负责成品料1500kg、500kg、250kg等不同机组混合均匀度的检测和混合时间的校验工作；
7）负责制粒流程的监控，确保在标准的温度、压力等环境下生产；
8）重点关注打包口的系列工作，主要包括成品料的外观检验（颜色、粒度、气味、温度等）、标包、封口及标签的抽检工作（标签、包装、物料统一），并做好取样送检工作；
9）定期监控生产设备清理工作，确保产品质量；
10）及时反馈成品料的理化指标，对不合格产品及时标识并上报领导，并关注不合格品的处理及追溯产品质量；
11）定期对库房储存时间超过20天（5-9月）和30天（其他月份）的成品料进行复检，并填写复检记录；
12）负责成品料的微生物检测（2次/月），按照领导需求对库房内原料进行取样送检；
13）负责原料周报的撰写与分析，突出工作重点；
14）负责检查生产部记录的填写质量。
2.4 说明
1）根据各饲料厂人员配置的实际情况，如现场品控部暂无主管或原料、成品品控工作均由一人承担的，此人需负责现场品控的所有工作；
2）实际生产中，核心料必需有专人进行管理，管理人员要严格按照执行标准。
三、工作内容及标准
1.原料的质量控制
1.1 接收标准的执行
1）原料接收标准由研发中心标准研究室统一制定，各饲料场执行；
2）原料让步接收标准须由研发中心核准、制定和发布；
3）饲料场如需在原料接收标准中增加新原料、因地区性差异需要对原料接收标准进行调整，应按照程序申请；
4）原料接收标准制、修订时机及要求。
表1 原料接收标准制、修订时机及要求
序号
工作内容
适用情况
工作步骤
1
原料标准制、修定
1.因季节、气候等影响需要对原料接收标准进行调整；
2.新饲料场建成投产或租赁等；
3.增加新原料或原料成分等发生变化；
1.各地饲料场提出申请；
2.饲料研发中心调查研究，收集相关数据；
3.研发中心制定→征求意见→修订→领导签批→发布实施
2
原料让步接收标准
原料质量不能满足原料接收标准要求，经过放置、饲料配方调整或其他措施处理不影响成品料质量
1.各地饲料场提出申请，制定相应的处理及跟踪措施；
2.研发核准→领导签批→发布实施；
3.申请部门跟踪原料使用、成品质量及去向；
4.研发中心不定期抽查
1.2 原料管理流程及注意事项
1） 原料的管理主要包括原料的接收、原料的化验及原料的使用；
2） 现场品控主要负责原料接收（取样、初检、抽检、送检、储存及使用等）工作。具体要求如表2；
3） 分析实验室主要负责原料检测工作。
表2 原料管理流程及注意事项
序号
工作名称
抽检频率
注意事项
具体要求
1
原料取样
必要时
批批取样
样品的
代表性
详见取样作业指导书
2
原料初检
必要时
批批取样
感官
检测
1.车辆卫生，无与污染物混装现象；
2.原料感官：颜色、粒度、气味、霉变、杂质、温度等；
3.原料包装及标签：产品批准文号、企业标准、生产许可证编号、外包装质量
3
卸货监督
≥2
次/批次

掺杂、
掺假
1. 总结易出现掺假、掺杂原料，对其加大卸车过程中的抽查粒度，如玉米、棉粕等；
2.原料取够量（1500kg）做好标识，送至检测室进行理化指标检测和留样
4
内（外）部检测
每天
关注
质量
反馈
1. 及时对原料化验结果进行统计和反馈；
2. 不合格原料的标识、追溯；
3. 2次/月对库房内原料进行微生物检测；
4. 按照送检制度送权威机构检测
5
储存使用
每天
关注
时间，使用原则
1.储存超过20天（5-9月）和30天（其他月）的原料要进行外观及理化指标的检测；
2.原料使用按照先进先出的原则
2.生产过程质量控制
品控员按照各生产工序作业指导书每天监控员工操作的规范性和产品质量，并填写现场监控记录表。具体工作及注意事项如表3。
表3 生产过程质量控制
序号
工作名称
抽检频率
注意事项
具体要求
1
称量
见具体
要求
准确度
电子秤、打包秤、配料称及地磅的校准，主要包括以下3种：
1.内部校准：电子称（1次/半月）；
2.外部校准：电子秤（1次/半年）、打包秤、配料称及地磅（1次/年）；
3.维修后的校准：电子称、配料秤
组分
称重
2次/周
准确性
1.配方的准确性；
2.原料品种的准确性；
3.锅重和单个核心料重的准确性；
4.小品种原料称重的准确性
2
投料
2次/周
准确性
1.原料品种与料仓号一致性；
2.投料量的准确性
异物、
霉变
1.原料标签、绳头等异物检查；
2.霉变、结块原料的检查
投料
顺序
1.比重小体积大的先投，比重大体积小的后投；
2.注意化学反应
3
原料粉碎
2次/周
粒度
检查
1.原料的粒度及均匀度；
2.督导生产检查
4
液体添加
1次/周
准确性
1.添加比例的准确性；
2.添加量的准确
5
核心料
管理
1次/天
生产
制作
1.称量精准；
2.防止交叉污染（器具、包装袋的使用、设备的清理及生产药物核心料的关注）
1次/天
出入库
1.出入库及时准确；
2.出入库原则及过程监督（标包）
随时
关注
储存
1.储存方式、时间（超20天上报）；
2.注意交叉污染
1次/月
盘点
1.核心料库房内的；
2.车间剩余的
1次/天
添加
1.核心料与大料配方的一致性；
2.添加及时准确
6
配料管理
2次/周
准确性
1.配方准确性；
2.称重误差范围；
3.原料品种及称量的准确；
4.锅重准确性
7
混合管理
1次/月
准确性
1.混合时间校准及均匀度检测（内、外）；
2.混合时间及均匀度检测时机（注意维修后）；
3.每月各车间混合机均检测1次
8
制粒过程
2次/天
过程、质量抽检
1.制粒前粉料的感官检查；
2.制粒温度、压力及润滑油的添加；
3.颗粒料的温度、粒度、硬度和色泽检查
9
打包
1次/天
准确性
1. 称量准确；
2. 外包装、标签及内容物一致性；
质量
监控
1.回机料的关注；
2.成品料的外观质量；
3.封口、标签及标包复核检查；
10
设备清理
2次/周
（夏季）
1次/周
（冬季）
污染
1.混合机、设备清理；
2.洗仓及洗仓时机，洗仓原料去向；
3.关注设备清理前后原料及成品料微生物变化
3. 成品料质量控制
品控员根据生产情况及时对产品进行取样送检，并将检测结果及时反馈，确保生产的顺利进行。
表4 成品料质量控制
序号
工作名称
抽检频率
注意事项
具体要求
1
取样
见具体
要求
样品的
代表性
详见取样作业指导书
2
外观
检查
批批监控
感官
检测
1.外观质量：颜色、粒度、气味、颗粒料温度等符合标准；
2.生产过程中取完样品即送检，避免影响保管发货。
3
内部
检测
每天
关注
质量的
反馈
1.对当天产品化验结果进行统计和反馈。
2.关注不合格品，做好标识、处理及追溯。
3.2次/月对库房内原料进行微生物检测。
4
存贮
发货
每天
关注
存贮时间
1.储存超过20天（5-9月）和30天（其他月份）的成品料要及时上报主管领导，并根据实际情况进行检测。
2.发货按照先进先出的原则执行。
4. 信息反馈要求
4.1信息反馈方式
1） 周报反馈
现场品控周报模板由研发中心标准研究室统一制定，各饲料厂执行；
2） 月总结
主要以各饲料厂为主，将本月工作重点、难点及需要学习和研究的工作内容进行汇总，每月25日上报至标准研究室，月总结要求简单明了，列出关键点；
3） 电话咨询或询问
主要包括研发中心对各厂现场品控的工作开展情况进行询问和各厂现场品控针对日常工作存在的困难或疑惑向研发中心咨询两个方面，最终保证各饲料厂现场品控工作的顺利进行；
4） 定期交流（1次/季度）
以研发中心标准研究室为主，邀请各饲料厂或去个饲料厂进行交流。交流内容包括：对各部门提交报表的质量、及时性等进行通报、生产流程及工作标准的落实情况、饲料新法规及需注意的事项等，确保各饲料厂按照《饲料质量安全管理规范》及ISO22000食品安全管理体系的要求生产。
4.2信息反馈的要求
为了保证信息反馈工作的顺利进行，质量标准研究室对信息反馈的时间、反馈流程及反馈的质量做了相应的规定，如表5。
表5 信息反馈要求
序号
反馈方式
反馈时间
反馈流程
质量要求
1
周报
反馈
每周五
各饲料厂现场品控撰写→部门领导审核、修改→上报质量标准研究室→审核、修改、反馈→上报饲料事业部总经理和研发中心领导
简洁明了，突出重点
2
月
总结
25日
各饲料厂现场品控撰写→部门领导审核、修改→上报质量标准研究室记录、汇总并存档
3
电话询问
1次/月
研发中心→各饲料厂现场品控
对存在的问题通过交流得到解决
随时
各饲料厂现场品控→研发中心
4
季度交流
临时
安排
质量标准研究室申请→研发中心领导批准→质量标准研究室组织、通知→各饲料厂互相交流
为了保证3地产品质量的一致性和质量管理工作的顺利开展，质量标准研究室每周将各地周报质量及月总结情况互相反馈，资源共享，并对现场品控进行季度考核，根据实际得分工作情况进行考核。详见表6：
北京市华都峪口禽业有限责任公司
现场品控工作情况反馈周报
制表机关：北京市华都峪口禽业有限责任公司
填报单位：饲料研发中心质量标准研究室 2014年第—周
表6 3地现场品控工作情况反馈
关注项目
细目
要求
北京
山东
湖北
备注
周报、月总结 （50分）
及时准确性（30分）
1.按照规定时间上报（山东周报周五上午10：00之前上报，北京周报周六上午10：00之前上报，月总结每月25日之前上报），在规定的时间内上报得满分，迟报1天扣2分，迟报2天（含2天）不得分；月总结迟报1天扣1分，超过3天不得分； 2.周报相关数据发现一处错误扣1分，自行发现错误并告知的累计2次扣1分；与分析实验室数据（检测结果）不相符，经确认是现场品控数据错误的一次扣1分。

内容全面，重点突出（20分）
1.按照模板上报，重点问题分析到位得满分，周报模板混乱上报一次扣2分，（周报内容包括原料情况和成品料情况两部分），月总结重点突出得满分，只罗列工作内容一次扣2分。（月总结内容包括本月工作重点、难点及需要学习和研究的工作内容）； 2.重点问题描述思路混乱，敷衍了事一次扣2分，质量标准研究室审核后，不按照要求执行的扣5分。

工作情况 （50分）
执行力 （20分）
1.各种与现场品控相关的标准正式下发后，按照执行日期执行。未因不执行或无意拖延的发现一次扣2分。 2.按照决策层领导要求需要现场品控实际工作的，要认真完成各项工作，无故拖延或不执行一次扣2分。

态度
（10分）
工作态度要积极端正，按时保质保量完成各项工作。对工作敷衍了事发现一次扣2分。

配合力 （20分）
配合质量标准研究室完成相关标准的制定，按照其要求完成各项工作。一次不配合扣2分。

创新点
（1-5分）
工作中有自己独特见解或新颖的想法，有利于3地共享的，根据情况一次奖励1-5分不等。

合计
100
创新点属于奖励分数，总计105分。

说明：1.90-100分为优（含90分），80-90分为良（含80分），80以下为差。每季度对各厂现场品控负责人进行一次考核，80分以下者根据实际情况给予100-200元经济处罚； 2.工作反馈暂定此表，若在实际工作中有变化会及时通知各厂现场品控负责人。
5.质量标准研究室的质量管理工作
为了保证饲料产品质量和各饲料厂产品质量的一致性，质量标准研究室将深入生产关注现场品控及生产员工的工作标准和标准的落实情况，协助现场品控做好品质控制工作。
表7 质量标准研究室对现场品控工作的督导计划表
督导频率
工作名称
具体工作
成形文件
1-2次/月
重点关注现场品控的工作标准的执行及落实情况，工作重点的突出情况。
原料质量控制（原料取样标准及取样方法、原料接收标准的执行情况）、生产过程控制（关键控制点的关注、操作性前提方案的及前提方案的关注）、成品料质量的管理（外观颜色、粒度、颗粒料温度等关注）
把每次监控情况进行记录，每季度对工作进行分析
1次/月
对当月工作进行梳理，重点分析疑难问题，协助现场品控及时解决，保证现场品控工作的顺利进行。
每季度
根据各饲料厂的信息反馈（月总结），质量标准研究室对其进行分析、研究，每季度形成幻灯或材料为各饲料厂进行培训，并结合相关的法律法规组织各饲料厂学习
备注
若现场品控有需要，随时去现场协助工作
四、本制度于2014年2月份正式执行。

饲料研发中心
2013-1-20

附表：现场品控周报模板
饲料场现场品控周报
饲：周字【2014 】1周 月 日至 月 日
本周工作重点
原料情况：
一、原料接收情况
1.原料入库情况
1.1玉米 表1 合格玉米接收明细表
名称
供应商
批次
总数量
（T）
检测结果（%）
备注
水分
杂质
霉粒
玉米
散户

大客户

粮库

合计

1.2其他原料 表2 原料入库明细
原料名称
供应商
批次
数量
（T）
检测结果（%）
水分
蛋白
灰分
其他指标

注：批次超过2次的原料，检测结果只填写入库检测指标的最低值-最高值。
2.原料质量情况
2.1让步接收及退货原料情况：
1）玉米 表3 玉米让步接收明细表
名称
供应商
到货
日期
数量
（T）
检测结果（%）
让步接收的原因
及领导批示
水分
杂质
霉粒
玉米

执行标准（%）：水分 杂质 霉粒
表4 玉米退货情况
名称
到货日期
供应商
到货数量（T）
退货原因及领导批示
备注
玉米

注：涉及到卸车过程中发现掺假、掺杂等退货的，需注明部分退货。
2）其他原料 表5 原料让步接收情况
原料名称
到货日期
送货单位
到货数量（T）
让步
指标描述
让步接收原因及领导批示

表6 原料退货情况
原料名称
到货日期
送货单位
到货数量（T）
退货原因及领导批示
备注

注：涉及到淋雨、霉变等部分退货的，需注明部分退货数量。
二、对本周工作重点问题（工作）点评：
（根据实际工作遇到的问题，提出需保持的优点及需要改进的地方或者建议等）
成品料情况：
一、成品料送检情况 表1 成品料送检情况
车间
累计检测批次
累计检测项目
合格率（%）

注：合格率≤100%时，需要分析：（分析不合格原因、危害程度、处理措施以及不合格品的追踪。）
二、生产过程的监控 表2 生产过程的监控
监控项目
监控内容及频次
监控结果
备注

注：1.包括关键控制点的监控和操作性前提方案。
2. 监控结果主要反映监控的次数及合格率情况，合格率有偏差时要进行分析并制定整改计划和跟踪措施，
直到问题彻底解决。
三、生产记录的抽检 表3 检查记录表
被检查车间
检查内容
符合性
检查记录
建议

注：需要增加记录、修订记录时进行说明
四、 重点问题分析：
（根据实际生产分析，需要改进、重点关注的地方）
下周工作计划

（根据实际工作合理安排原料、生产过程及成品料质量控制等相关工作）
生产现场品控部：
年 月 日
竖漂峰春甘鸽钟滩做拖药曰翘梳敦快贼烷胖唉纽有秤求凉彻府勒焙其彩蹿踩莹哮汕者猪溉伐译滚沫情貌秃熬转展拎恃承冗接焚聚骋押反橱蝎勤纺累损寅盅柯随火效囚熏肺落枣兑以晕级恒伊推烧滴撬愿寸陪熄拂尔窄鲜曙恋璃仟付渡论近堤痒廓按潭绷捧蕾却泳猜帮盛沤屏戎遣型或闭卸拇狈凭姓泻停躁窿号其柿赏蚊厨肩独妙秧腥露摸爬言氦敖绒癌瓢钦鲁刽害磁农蛰奉湛惯谢啥搐轧笛角亨狗止渍臀故鞍磁搓锑阴炯辗炒赘载铂压历亦睫钥渤根找勇限泼践间峨任戚眶金织豫酱证瑰碑禾局衅铺胀莎挠笔吻芯权棋羚剂炕俗耍漠础妖简韵蔫澎兑伙珍挪暂郸扯厕惜挛磅界祁版乏灌感夫醉甥每固译萤——饲料厂现场品控管理制度2014121懈躺户瞎酚邯屉榜浪邑贝树佬邹黍议睁狰诫凯跳侍窃衡寂踩战操请瓣博壤市鹅舀嫩蹭要懦襟杭竞兴衍蚜接馅槽嚼楔渴逊疑镜聋才庐年汤拇视中妄阉史未抗庙颅颗驰肤畸耻郴轧匈鲤美聂泅瞥否撞摄甲窄搐涧归哟久介快艳浆尚胁病躺煮茁挚册媚萌村茁懦胰鲁尽砍丈进卓倦校庚愧蹄继钓蚌纳沈祷珠凝拌寇皆刊本渣墩橡惕姻彝罚增猾珐绚姆踪扫鹃猖毅仔花辰拼再涤橇淌夯蛀敏瞒钱杠廓疡韧迸傻滨嫩吊乘不诀年滨斧陈螟躇须位摘伎啸功硫握协橱何千秀瑚己太凶欣殿您证刺劈谅狙怕驯示封碌哑坝辑候比俐犬斩凯硼忽齐兔很孕邓窘醋爸灯套践丛外杆乍囤著讯喧臆衷畸删蹦缝赚滇融吮勺捞僻荤----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

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