生产部绩效管控方案.doc

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生产部绩效管控方案
一、制定目的
加强二分厂内部成本管控工作，提升人均工效，充分挖掘分厂成本利润空间，进一步规范生产物料管理与控制，提升工厂业绩，为公司应对市场竞争实现四年宏伟规划作应有的努力！
二、目标值
1、综合成本：76%（物料总消耗/转产额）
2、人均工效：34560.0元（人均转产额）
3、板材利用率：87.5%（体积利用率）
4、油漆消耗：18%（定额节超比例）
5、辅助材料：3.24%（辅料消耗/转产额）
三、适应范围
1、二分厂；
2、职能组成：二分厂、二分厂物控员、二分厂质检员、二分厂工艺员、二分厂调度员；
四、组织架构
顾问：
组长：
执行组长：
组员：
五、职责
组长：全面负责本方案的制定、实施，做好相关部门的沟通，协调工作，每周五晚组织各组员召开上周绩效分析讨论会，对前期工作进行总结，对不达标事项下整改通知书。
执行组长：对本方案组长的工作负责执行监督，每月对上月各项指标达标状况通报，对未达目标的原因进行分析，并做好仔细改善措施并落实跟进。
二分厂物控员：
1、根据技术部门提供的技术文件，核算出生产物料消耗定额，细化到各工序；
2、物料领用单审批，提取工序领用原始凭证单据；
3、对车间原材料或制程问题造成的部件进行审核并提取原始数据；
4、对原材料原因造成工件返工或报废的工件进行原材料审算，给予定额增补。
5、监督车间五金仓库、油漆调油房，板材存放点等物料大量积压现象，采取“少领多次”领用方式；
6、不定期对现场物料使用情况进行盘点，按谁使用，谁负责，原则对不合理责任人进行处罚。
7、对工程单进行物料单独核算，对比产值是否在加工车间亏损现象。
二分厂质检员：
1、及时准确地对不良件进行判定，并开具返工单或报废单；
2、返工单与报废单必须原因、数量、责任人与实际相符；
3、返工单上注明返工程序，要求在保证返修的质量前提下必须尽量简化程序；
4、对于外协厂（包括一分厂）原材料问题造成返工或报废时必须找外协厂确认；
5、返工单或报废单必须跟进工件一并流转，以便生产部门统计；
二分厂工序管理员：
1、针对公司长期以来，物料浪费现象组织分析，拟制具体改善方案，并跟进实施过程、结果、定时总结，对未达要求的再次分析拟制方案实施；
2、车间领班根据月、周生产计划，核算出每周所用物料需求量与物控下发的定额进行对比，对有关异常及时反馈信息给物控及时处理；
3、工序控制物料领用
a、务必按定额领料
b、对超定额用料务必先查明原因，作处理后再打超额单
c、工序务必核实领料数量、规格及质量与实物进行核实对比，对异常状况及时反馈，发现领料人员有不正当行为必须严肃处理
六、管控措施
1、板材利用率（目标值87.5%）
（1）、工序安排专人领料，分厂领料班不定期对领回板材进行抽查，包括数量、规格、质量、色系等，发现质量、规格、色系有误给予领料人员50元/次，如果发现数量有误给领料人100元/次，情节严重者交公司处理。
（2）、严格控制加工数量，严禁多件现象，不定时对各工序加工数量进行抽查，抽查发现有多件，对责任人进行10元/件处罚，若在同一次抽查中，发现同一工序有二种工件出现多件对工序管理处罚50元。对抽查中多件工件进行统计，保管，如有计划在正常计划中冲减，如果没有计划，再作改用其他工件使用。
（3）、要求员工加强工件保护，严禁在加工过程中有损坏工件现象，同时要求注意工件拿放、推拉方式，加工亮光B线，必须每人手持一个鸡毛扫，对板面进行清理。
（4）、要求工序质检科对返工件或报废件责任人落实到具体人不能落到工序或分厂，落实不到责任人的由工序领班或组长承担责任；
（5）、分厂设专人跟进B线工件，返工返修与报废以及报废工件的再次利用。一是包括对员工选出、质检员判定后的工件再次进行判 定确认；包括质量、数量、原因、责任落实；二是对工件不良位置进行判定，此板是否改用作其他工件使用；三是对确定报废工件进行砂光冷压；
（6）、加强开料员工排料技能，使主机手能合理排料，同时要求管理人员安排任务时，必须下达任务单，任务单要求注明排料要求；
（7）、严格按工件要求使用实木颗粒板，只允许多用实木颗粒板不许少用；物控要求使用消化仓库不良板材，改用中纤板时，必须统计给物控，分厂确认，在月底物控对此部分进行差价冲减。
（8）、对外协厂或一分厂来料板材原因导致工件报废与返工进行统计，要求质检、物控确认后，由外协厂或一分厂承担此部分费用；
（9）、板材利用率由开料为第一责任工序进行主抓，如果当月板材利用率高于87.5%，按0.5%为递增点作奖励，例如6月份板材利用为88%，开料主机手奖100元，副手奖励50元，板材利用率为88.5%，主机手200元，副手奖励100元，开料领班、组长按每0.5%奖励100元，相反低于87.5%，作相应扣罚，在本月工资中体现。
2、降低油漆成本控制措施（定额节超比例≤18%）
（1）、加强员工技能培训，提升员工操作技能，使员工喷涂合理化，避免喷涂过剩。
（2）、加强质量管理，提高A线一次性合格率，减少油漆成本二次投入。
（3）、固定专业调油员，减少调配失误造成浪费，对调配失误的现象大小，进行责任追究。
（4）、对因外协厂板材质量问题影响要求返工的B线工件进行统计，要求由外协厂承担。
（5）、对洗枪水作定额要求，并加以回收给腻子调配使用或回收机回收再次利用。
（6）、对未定额或定额不足的上报物控给予定额修改与增补。
（7）、杜绝枪手把剩余油漆倒掉或喷入水池现象，如果发现按最低100元/次处罚。
（8）、由调油员记录好各枪手调油量，每天由领班到调油磨按当天任务单进行核实，如有异常状况及时处理。
（9）、油漆成本控制由面油、底油工序为第一责任工序进行主抓，以油漆消耗金额与转厂额比值为标准。如果当月油漆消耗金额与转厂额比值为17%，对底油、面油枪手奖100元，副手奖50元，底油、面油领班奖绩效分100分，如果消耗金额与转厂额比值为16%，，对底油、面油枪手奖200元整，副手奖100元整，底油、面油领班奖绩效分200分，以此类推。相反，达不到此要求或利用率下降，对管理人员、主枪手、副手扣罚相应额度工资。奖罚均在当月工资中体现。
3、辅助材料控制措施（辅料消耗/转产额）
（1）分厂、对辅料的申购严格把关，对可不申购使用的尽量不予以申购。
（2）工序对辅料使用过程予以监控，对异常现象进行处理，分厂对辅料使用过程抽查，对抽查不合格的工序管理与责任人进行处罚，并下整改指令，如再发现同类情况作重罚。
（3）、规范物料摆放，标识管理，建立健全工序物料使用台帐便于分析原因查找问题点。
（4）、严格“以旧换新”制度，落实责任到人，层层把关，对未“以旧换新”的必须追究责任后再发放，或直接在责任人工资中扣除。
（5）、每工序每月提交至少二份节控方案给分厂，由分厂组织人员评审实施，对员工提出的方案，分厂一旦采纳实施，最少不低于100元奖励。
（6）、加强员工意识培训，养成节约习惯，每月分厂评比两名节控模范，每工序可提名，分厂评比，要实事求实，要有典型事例：每人奖励100元。
4、电能消耗节控措施
（1）、各工序严禁设备空转，分厂发现一次对工序管理处理一次，工序发现后对主机手进行处理，真正做到人走机停。
（2）、电源开关责任到人，并作好相应标识，以便追查责任。
（3）、要求各工序安排任务合理化，对一台设备加工能力进行评估，在完成任务前提下尽量控制开机台数量，能少开机就尽量开，分厂予以监督对任务不合理造成超开机现象，对管理进行处罚50元/次。
（4）、在中午、下午下班时，要求各工序领班推迟十分钟下班，对车间电源开关是否关闭进行检查确认后再下班，对未关闭电源开关就下班责任人进行处罚。如果分厂发现或安全员检查发现工序有漏关现象，对工序管理员或责任人按10元/盏处罚。
（5）、要求各工序对风扇、照明灯进行检查，对一开关控制多盏灯或多把风扇现象，报设备科进行整改。
5、封边条节控措施（目标值见表格一）
（1）、要求主机手提前检查好工件质量，要求最多在封边第二条边时，就确定工件合格与否，对不合格工件不再加工。
（2）、对封边库区进行整理，分区摆放标识到位减少库存量。
（3）、控制加工数量，对开料多件进行有效控制，对多余工件不予加工，减少多件造成封边条浪费。
（4）、加强员工技能培训，提升员工技能，减少调机，试板次数，从而减少试板，调机对封边条浪费，特别是曲线封边的浪费，应重点控制。
（5）、封边条以封边为第一负责工序进行严抓，如果达到目标，比去年下降5%，要求给予主机手奖100元，副手50元，工序组长奖绩效100分，如果比去年造成下降10%，主机手奖200元，副手奖100元，组长奖绩效分200分，否则按此比例扣罚。
6、装饰纸控制措施（消耗/转产额≤0.225%）
（1）、要求按计划量裁纸，按任务单发放，发给员工的纸，如果未完成任务或因工件不够数，由裁纸人员回收保管，后期利用掉。
（2）、对于异常工件，奇形怪状工件务必制模，按模板裁纸，可减少纸的浪费，同时也提高工效。
（3）、提高质量、控制返工件产生，从而减少装饰纸消耗。
（4）、严禁其他工序到贴纸工序拿有用的纸当作其他用，发现一次罚款50元。
（5）、装饰纸以贴纸为第一责任工序进行严抓，达到目标值比去年下降10％员工奖励100元，裁纸员工奖励200元，组长奖励绩效分100分，达到下降15%，员工奖励200元，裁纸员工奖励300元，组长奖励绩效分200分，否则按上比例扣罚。
7、设备配件消耗控制措施（设备配件消耗/转产额≤2.19%）
（1）、加强设备保养，分厂定期对设备保养进行抽查，发现未定期保养或保养不到位，对主机手以50元/次处罚，同一工序同时发现2台设备未按定期保养或不到位，工序负责人罚款50元/次。
（2）、控制设备配件板申购，能用的就尽量维修利用。
（3）、要求设备对车间保养不能完成的设备进行定期保养和维护。
（4）、对于野蛮操作造成设备故障或损坏，按最低不少于100元处罚，严重者按设备损坏价格比例进行赔偿。
8、提升人均工效措施（人均较产额≥34560元）
（1）、要求工段、工序对周计划进行祥细分析，合理组织生产。
（2）、分厂根据月度产值计算各工序人同需求，再结合本月加工难点，进行人员调配，各工序务必按分厂要求出勤人数安排人员上班，把多余人员交分厂调其他工序或分厂，保证人均工效。
（3）、机加工部门每天计算统计设备利用率以实际设备利用率来体现当天的人均工效，对未达要求的机台进行责任追究，超目标值的给予奖励，在本月工资中体现。奖罚方案由工序于8月5日前制定报分厂审核后执行。
（4）、各工序加强员工技能培训，提升员工操作技能。
（5）、对待员工公平公正，真正体现多劳多得，有付出就有收获，真正关心员工，让员工队伍稳定，减少技工流失。
（6）、加强质量管理，提升员工质量意识，提升一次性合格率，减少返工带来的第二次成本投入。
（7）、严抓全员劳动纪律，严禁出工不出力现象，对工效低或出工不出力现象进行严重处罚或劝退。
（8）、合理利用辅助人员，让辅助人员作业量饱和，严禁私自安排辅助人员现象，安排辅助人员必须征得分厂同意后予以安排，否刚对管理人员进行责任追究。
（9）、管理人员下达任务单要明确合理，充分利用任务的合理性与工资分配来调动员工的积极性，杜绝员工怠工、磨时间现象。
（10）、各工序每月提一次工效整改方案，由分厂核实后组织实施。

生产部

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第 6 页 共 6 页 佘建松 2011-02-05