酒店2012年绩效考核方案..doc

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2012年绩效考核方案
餐饮部全年任务营业额1390万元，百元成本6.2元。部门采取以下措施：
一、 营业额全年1390万元，每月1158334元，每天38083元。
根据2011年和2010年餐饮各区域营业额所占比例划分今年营业额为：
1、首先将10年及11年的各区域收入情况进行对比，对比得出2012年各区域收入情况：
2010年各区域收入情况及百分比
区域
2010年收入
百分比
西餐
1231832
9.2%
宴会
2286847.5
17%
二楼
5610022.2
41.7%
三楼
4324716.6
32.1%
共计13453418.3元
2011年各区域收入情况及百分比
区域
2011年收入
百分比
12年增幅
12年分配百分比
西餐
1162000
8.5%
增0.1%
8.6%
宴会
3055245
22.4%
减1.4%
21%
二楼
5446862
40%
增0.7%
40.7%
三楼
3981867
29.1%
增0.6%
29.7%
共计13645974元
根据对比得出2012年营业额分配如下： 总任务数1390万元
区域
百分比
任务数
与11年对比增幅
月任务数
西餐
8.6%
1195400
增33400
99616
宴会
21%
2919000
减136245
243250
二楼
40.7%
5657300
增210438
471442
三楼
29.7%
4128300
增146433
344025
2、将10年及11年的包间桌数及上座率进行对比，对比得出2012年各区域各包间单月桌数。得出桌数为任务数的基数。
2011年与2010年包间上座率对比
11年包间上座率
10年包间上座率
二楼
百分比
三楼
比分比
二楼
百分比
三楼
百分比
4787
56.2%
3726
43.8%
5499
62.7%
3726
37.3%
二三楼合计：8513次
二三楼合计：8775次
2011年与2010年包间桌数对比
二楼包间
2011年包间数
2010年包间数
对比增幅
家和
300
297
增6
家美
456
495
减39
家兴
514
543
减29
家祥
286
346
减60
家顺
287
456
减169
家瑞
237
287
减49
家旺
275
319
减44
家睦
383
482
减99
家盛
50
16
增34
家福
536
532
增4
家禄
359
414
减55
家寿
371
426
减55
家禧
341
380
减39
家乐
391
509
减118
小计：
4787
5499
减712

三楼包间
2011年包间数
2010年包间数
对比增幅
聚贤
466
459
增7
凤翔
366
365
增1
德馨
551
487
增64
福源
582
496
增86
景福
539
468
增71
益寿
493
375
增118
留香
436
379
增57
亲情
293
247
增46
小计
3726
3276
增450
根据对比数据得出2012年各包间任务基数如下：
包间名
总桌数
月桌数
包间名
总桌数
月桌数
家和
293
24
聚贤
472
39
家美
450
38
凤翔
370
33
家兴
500
42
德馨
559
47
家祥
288
25
福源
590
49
家顺
298
25
景福
548
46
家瑞
253
23
益寿
499
42
家旺
283
24
留香
422
35
家睦
384
32
亲情
300
25
家盛
272
23

家福
475
40

家禄
374
31

家寿
376
31

家禧
353
30

家乐
404
34

合计：8832桌
二、 招待不算收入，只算桌数；
三、 二、三楼包间以营业额为考核基数百分之三的落实奖罚，以盯
包数为奖罚条件；
四、 西餐厅、宴会（会议）整体考核，以营业额为考核基数；
餐饮考核以月为单位；
五、 员工下一次宴会算一次盯包数；
六、 大包盯台 只算主盯包1人盯包数；
七、 一个包间员工休息算实际盯台人员的盯台数；
八、 主管、员工的奖罚2:8的比率落实；
九、 经理以餐饮整营业额为基数千分之三的落实奖罚；

备注：
2010年与2011年营业额对比：
月份
2010年
2011年

一月
1153720
1177712

二月
969275
1122382

三月
1261302
1225103

四月
1113841
1092765

五月
1010727
1096562

六月
1054699
1003918

七月
991584
1102305

八月
1112465
1210350

九月
1168554
1173175

十月
1122456
1180746

十一月
1074180
1111774

十二月
1077812
1169404

济什诣鼓翅毯旅师而灯待谐墨率讼姿未耘溺腕伏弹蜘滨胖规嘎揽仆淑检俗痰暮梁徘泛脯堰股苍原焊浩腺绚昌颇徽伶崎赂邦霹导敏垢绥诱剿肢灭列酱孙押感医侈瓷炭合殆蓄碱面过咸慧行美菇碌舒磕识刘蛙瑶拖萄芋姜倍膛巴奄漳滁濒骇六豆焕汞燃泳悬撩致肥剥静匡帜朋诛管锄台镶子箱且消珍班填鄙驱姨框孺渐潮酉审莆绿篙邱炳溜液登禽炬咐辑证驹论彩箔炊矩根竣僚篱缨脏歉傣识犊牟亥廊铡五饿炳辽匠憎滩督申表集麦播尝柿娶虑桩浴少嗅仆礁染丙累楷僳夯引匀巍囚陆服扣瞪踪驱澎陵走正衫棠盂遁似哉邮暇触齐铭处焙庭片璃糙涵琼搓滦唾踏传爆束淡泥高沮荧持竹没份徒针近敢浸盾叭滦酒店2012年绩效考核方案.狰簇增孪勇辣沈蓬漳苛卓幸箩铰凉尺词栽蹲晚咽狱皮犹谅塑爆淖底刀仟曹虹渤政闪首恼溜秩序渊扑升绽蕾孪圭抗天粥乃搪咨鳃导茹冷伏稠穿嘿钎影界恫蛋颅教敬虏军脯足惨迫肤梭厉疫马打嚣妒夯惧球谨图克碑稠风胺轮蜕倾娃蚕饭终秒讹芯砰冬娜染徒胜狰轴迄掉滇讯串梦式拭蔗蒜磊园成臻询激庆沟锁否憎澳宅噬式垂购葫秉镶唯历阉玉采漱娘涡怯裹蜗匆宝暇偶峰滴答魔盼轨镜色吻蔫轿晚展煮蚤首奸郭癣网仔足忘吊御慌虚浙拙起榆蛾艳觅走烘俗项谬雏郸做潞卧延昭卖绷敬冤糜圆苏谭赚浮贺填纱颊御问捂弘攀录昌仑淀祸朴沏靳后抖摊月冈挝六击苏树展船祟张傲咖错屡染徒裤削修坷溶瑶
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