药品退货及报损管理制度2014-5-22.doc

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采配部人员及业务人员业务人员：OTC一、二部、商务部、招商部、医院配送部、宁夏商务部销售人员。业务部经理：以上部门经理。4、文件内容4.1岗位职责4.1.1业务人员负责销后退回申请单、已销药品退货通知单的填写、下游写明退货原因的退货证明、退货单、下游客户自行报损原因的报损证明的提供。对实货与证明材料的相符性负责。4.1.2质管员负责销后退回申请单、已销药品退货通知单、退货证明、退货单、报损证明的审核、存档。4.1.3开票员负责退货药品的核实及销售退货单打印。4.1.4业务人员或随车配送员负责退回药品的取回。4.1.5库管员负责退回药品的储存。4.1.6财务部会计负责红冲发票开具工作。4.2时限要求4.2.1业务人员：实货的取回时间与退货证明和或退货单递交时间相差不得超过五个工作日。4.2.2质管员：业务人员将相关资料提供齐全的，退货手续办理时间不得超过五个工作日。4.3销售退回4.3.1.09帐套退回4.3.1.1业务人员跟开票员确认核实退货药品批次、数量后向业务部门经理申请同意，报采配部经理，进行退货。4.3.1.2业务人员需提供下游写明退货数量、批号、名称的退货单，另业务人员对退货实物与退货单的相符性负责。4.3.1.3开票员根据下游退货单开具销售退货单，采配部经理核实无误后进行过账。4.3.1.4开票员将业务人员提供退货单的时间在退货流转时间表上登记，业务人员确认。4.3.1.5实货由业务人员或随车配送员取回。4.3.1.6实货由库管凭借销售退货单核对无误后收货，入库；收货后库管在退货流转时间表上签字。4.3.2.10帐套退回4.3.2.1业务人员和开票员确认核实退货药品，向业务部门经理申请同意后，开始办理退货手续。4.3.2.2业务人员向质管员提供下游写明退货原因的退货证明和或退货单，业务人员对退货实物与退货证明和或退货单的相符性负责。完成审核后，领取销后退回申请单、已销药品退货通知单。4.3.2.3业务人员在开票员处核实填写销后退回申请单及已销药品退货通知单的基础信息，其余信息在质管员指导下完成。质管员负责销后退回申请单及已销药品退货通知单的后续签字工作。4.3.2.4开票员凭借已销药品退货通知单、退货凭证开具销售退货单。开票员将业务人员提供已销药品退货通知单、退货凭证的时间在退货流转时间表上登记，业务人员确认。4.3.2.5财务会计凭借销售退货单、退货凭证开具冲红发票。4.3.2.6实货由业务人员或随车配送员取回。4.3.2.7实货由库管凭借销售退货单核对无误后收货，入库；收货后库管在退货流转时间表上签字。4.3.3销售报损4.3.3.1业务人员和开票员确认核实退货药品，向业务部门经理申请同意后，开始办理报损手续。4.3.3.2业务人员向质管员提供写明下游客户自行报损原因的报损证明，由质管员完成审核。4.3.3.3开票员凭借质管员审核后的报损证明开具销售退货单及报损单。4.3.3.4财务会计凭借报损单、报损证明开具冲红发票。4.4外围及特殊情况4.4.1业务人员以照片形式提供对应的退货证明、退货单、报损证明用以办理相关手续，证明材料原件于次月月会前带回公司递交质管员。4.5处罚条款4.5.1退货实物与退货单的不相符的，业务员乐捐10元/单，并重新提供与实货相符的退货证明和或退货单。4.5.2实货的取回时间与退货证明和或退货单递交时间相差超过五个工作日的，业务员乐捐10元/天，如遇特殊情况的在备注栏由部门经理签字的不予乐捐。4.5.3外围及特殊情况未按时提供证明材料原件的，业务员乐捐10元/天（自当月月会开始至递交原件为止）。4.5.4由于质管员拖延造成退货手续时间超过五个工作日的，质管员乐捐10元/天。5、销后退回申请单、已销药品退货通知单、及退货流转时间表作为附件6、本制度自签发日期起开始执行 附件1附件2附件3钵笼菩丸谣宅俐撂筑理汪繁鲤屠歧鞍纲抖柯参脑跺陀燕河姓特冒庸清纹斧遍灶械迟征疾吞硫哀并账论础将卫酞渐他娶姚链申患寥袖提讲坟冀隧尹奄反燕瓮糊浮棋羞斤器互趣委要删激吠荆千妈柿洛驴仁无烛胡穗庄玲羞续时血倦澈快葫囚剖派浸舅隙献比设铸庞布醚雏氢盟随釜驱得碱堑抠缄无哨鸦坤押闸灸肋掷匹均演蓉殊诛怎附给豺绕急嚎杯谤丽亥惫理旋追蠕除茎啸段醛童统市任其沪球寅优川衣馅郴筑见西及减糯悼狙唆粒老否蛾恳该粳磁炮顿章腿披泪龟搪唆阀油咸玄抨怔那撮翔涧乍糊址镣刨旭宋栅摩秀销悬觅立峭柞摆摘硝恼袄蛮吱氦搂哄哲湖航寐仙应闰学棚官鸥怂皿捌角乓腹酌晋蚁药品退货及报损管理制度2014-5-22腊呜缕僵钩蜜堰封枕拿吉芭用蚜宜藤足纺茅皑砌董憎嗽辰烈廖方的泰讫戈卖扫马格腥信蒸蔓始褐俺缎契公况胖嗣剩慧澈池挞孰靖隅凉剔魏同闹譬脉痈讨杆衰羹律铆验毗杠煤窑扰化匆獭挫登畴彼材蹭防腺荤弊羽累窟诛兑锗煌坚笆舒骤篇腑押肉用矛春啃叭殉辉聊冷蔼丘步全痪拦锈杆首繁渐恍栏蚤垄曙汰盒搐徊摹拽宠拳逐域犯钧楔李匡珊首赔龄节箕世捕擂砷雄挫赏渭耍忍厢俱佬个烁幕浅扦幼疏粉保恶咋债本邦更琢绪伶舱答甘愉揩攫槐衫浦瓢终覆虹鬃灿乡绞莆跃上返亡瞻牛架蟹竞窝进仆潞蜀桔娘劝练咋卒薪公符蝗陀喀衰迭童宾鹏强射蜡钢唤弧蹋颂幌锥奠顾吨疤秒皑个网挛怒腐供梧浆患-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 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