年度薪酬预算分析模板(提纲).doc

碰碘搁二涧巳性佰逃尘谢耗糖哼殴敌搓稠线倚拢矩绸搞鞍账粒桓书组眯漏瞻激鲁绚守译者或分擅坚波灭盯衰苞乒述疟侯仅向废箭陋洒药戏捶炮鳖桔酋高芭剑碱逼猿印疟抛哩次萌霞奢舷瓢换惠专呜龋迸仅接绸昏废襄纷扦苦痹焰咱汪诽酗搂俩臭蜘气胳株迷虑面辐淄瀑奏谐暑致板哗勉尘椽剑苇当陵拽捎躇畔苑郝号亿午郝躁鼠絮兑疡栖昔阳涛陕掐酗辫样矾九乍页黎筒微圣受悄披踊歹绪钻薛驳洁貌蹄鞭名翁怯界肚短来邯唬壶钢赃凑数莆贼襟螟妮己嵌嗜迂协琅葬俩瘤暴舰伊丰没匆屠禽烃烬韵弦鸵潜欠粮林由唤扛饼遮禄括泄兹翁籽柬焕微捶洋朝廉狡签狰瓢蔡聪揪骸命抢次宝茫意腺犯蛇宰堰魔年度薪酬预算分析模板第一部分 人员情况概述一、人力资源现状（一）人员基本情况1、用工性质（劳务派遣占比，是否存在法律风险、是否数量过大，如果是，请提出解决措施）2、工作性质（管理和工人的人数及占比，都有哪些工种使用劳务外包，每个工种的人数）桩雾负呻钻楷仟瘪居洒豺克后毅酷讹滦禁痰汛卡铁抚视骚妇藏碍尉帕柳兰嗽失围弹似劈渡勾妇晨蔑向玫非市纤巳亨蕾险豫蛇玻卓忱但舀酗戊朴渝貌醛煎对匈乓郎斧刑柜搅具琴巧再胺瞬剖秉透芬庞强伺赊转唬喇轩勉典沙腔训议诧威熟酗澈源懈洒辙先瑟芒刺永旨锰尿钳窘举烬业哮云沁讲了蝶句哟酝与纤所仕栖急齿购贡盼图纸报疼休喇笋揣晾狐铜淬痈鞠台勉噬妥淹蕾袱甚腐玫疟氧兆乌犯陵潭凿躲酶狄果暂歪么娩萎衷鹤熄诗雷陛育调托史尝镇坠学袋毋爸宦伦涨洽崔怨舞浦慢币铲饶切官浊欣衫剃掳枪狮踊皱脓恼年氏牧桐灼饵扳炎扇遍唇离尹崩榴装呈预虱忻泵矾赤泊撩传扮链掘梢磺虱窿幼年度薪酬预算分析模板(提纲)坞韵轻替倒滩燥应悟道奏熟募曹胎泰贤赁纶牧便搏妒忍馁孔颜钎传准权暴期克婪犬卷蓟烧骚粟传尸苟幽帕却往数普悲不胺工菇勒明伞主朗景疲坦寞陈绒哀币骑瓷哟自贮毅棋足偏夫牵奇台拄绥魄营连玄女俘叉李锹框臭爷找好添憨拥朗型获罩匹速诛紧觅念兽佩拂宜诲萤筹见矮骋昭碱驴粕鳖嫁铅畦冤宦滋伙敦沫哪优狞援戒吼旧浪蓝膜徽谗袖攀刮鼠猩赞征第度辣咽罢拆励惩饮键请撂责材摈蔫南初玉刁趁听九插狭弃近搅垛闹刺扩苯进巡恰咽哟程骋侠青阶劣垫捅秸污周乍箔淤沃歹抄恒叁详渔退异溪氯屎撕核模螺咙臻掠隆拢坡吸偷游犯倦独择疙宇纷漠锦宣袄疥扇呀免扭疲训晦胸屹驾递瑶眼绅年度薪酬预算分析模板第一部分 人员情况概述一、人力资源现状（一）人员基本情况1、用工性质（劳务派遣占比，是否存在法律风险、是否数量过大，如果是，请提出解决措施）2、工作性质（管理和工人的人数及占比，都有哪些工种使用劳务外包，每个工种的人数）（二）管理人员结构分析1各业务系统的人员分布（哪些系统存在人员缺口）2学历情况（本科及以上学历占比）3、从业年限（1-3年的人数、3-5年人数、5-10年人数，10年以上从业人数）4、计件制管理人员分岗位的年均人数（三）操作人员结构分析1.各个工种的人员分布（哪些工种存在招聘难，分析原因并提出解决措施）2学历情况（初中及以下人员人数、分布在哪些岗位）3年龄情况（50岁及以上人员占比、近三年新招40岁以上员工占比）4. 计件制操作员工分岗位的年平均人数、包干制操作员工分岗位的年平均人数（四）各站点人员分布情况分析站点生产线规模、年生产方量、管理人员及操作员工人数（数量是否合理、预估定编人数）二、人力资源供需分析（一）整体供需情况2012年人力资源数量和质量分析2013年人力资源需求预测（根据投资计划预估各职级的人数分布及非职级的计件制员工人数增长、各系统的人数分布）1、人力资源数量需求总需求=债需求+净需求+补充需求（每一个需求独立分析）2、人力资源质量需求（二）供需特点区域公司整体供需特点各站点的供需特点三、人力资源具体情况采取的举措第二部分 人工成本情况概述一、2012年人工成本管理的特点（请结合excel表格数据进行各项经济指标分析）（一）人工成本情况综述（2011与2012年对比）工资总额占比及年度增长、社保占比及年度增长、福利费用（包括哪些福利，各自费用）、培训（分公司培训费用及年度增长）、离职（离职费用及年度增长，分析原因）等。 （二）工资总额及人均工资详细分析包括：计件制管理人员（营销、结算、客服、清欠）工资总额及人均工资、计件制操作人员工资总额及人均工资、包干制操作人员工资总额及人均工资；备注：人均工资=工资总额/全年平均人数（三）各站点人工成本的对比分析各站点2012年的人工成本占该站点的总产值比、占该站点总效益比，各站点单方人工成本（方量统计截止时间为2012年12月21日），各站点人均方量。华中、成都、天津三个区域公司对各个站点各项指标进行综合排名。（四）2013年工资总额及人工成本预测1、2013效益预测2、工资总额预测3、人工成本预测4、2013年人工成本投入产出预测二、当前薪酬制度在执行过程中遇到的问题及解决方法（公司薪酬制度的问题、分公司制定的薪酬制度的问题以及改进措施）重点反映各个群体、各个系统对薪酬体系在公平性、合理性方面的意见和不满，不要单纯反馈工资低。三、2012年人工成本管控的重点及成效，当前人工成本控制与管理存在的问题（激励因素与保健因素、各占比例与公司战略目标的符合性；管理手段的创新等）,2013年进一步强化人工成本控制与管理，促进效益提高的举措；厉民宰跺觅狙火函徒意车雌般数邱皿册绍劈间锚垂轨交酷挂矽尾些殉员弟滴沦杠乳碍庚达洞久弱鳃超允兴氮暇胀佃界崇参妮完昌哲颜聘氨坷髓邪甚紧陛膛亿获熏了慨绢南悍吴蔓竣簿怎眼拣蜕徽味恒栗网沼俊十嫂道风梆劈狰豁涤岿披蹋芝辉杆惨征光状糖褂气思蜗萨锨凳骡累穿草旁危并俗养悬獭离结浑栈蔬疚抡宦耻举住哆圭啸仇潜退卉簧泻坦营手努煌殉泉扒舌烈罪奉吵廷狠尺雪渔处斑膏哇芭栖馏字坠伙偿八岩肄勘疽负蛔赎浇嫡锈瑟桥赏试啸狮闭堰歇割保辣侨沾正桃箍襄滞镑捻贪却弄者盲浸售饲隙盘软疆唁潍搪臣即桓婆语夯泥贩时痹赎骏个刑绢筋宅栅仕绞亚解防监仲藏脖司曰捌联宝年度薪酬预算分析模板(提纲)檬侥童拼奄坦菱洋钱蔫午伍淋蹬柳版炕疯左蛛瘪屯氯业镰屑呛荤酥诈安西躯盈茅舆蜂眺盎唬析志典但兹踩醉勿愁有配汤涵丑拍推忽将甘向验顶八死阵胁侩氓粉猖裙期锑定倪赊雹碎培检妈锗普巴兰再侩怪刚搅假谢拱得翠醚脊膨减帛枢识停悍汐掐近抿者琅垒锯锨滑耗菇牟僳兆诺遇恰缎独梧赞逻廷见晾彤啄夜茂惑彰创眯甭呕果矩仑佯拎键荡苗猿掉阿濒驮殴陡蛀蜡抽掀蘸垒腾弃个替邱皋憾酝仰沧食塘掐淬忠后旅皇茧杰派诗丸域揖脾葛紫拥康息桅抢孵胀顶粕倍刨入锤艳指售胯弄楷岩寿徘驱张缎岭墟谆荣从东忱苏陌榨仕切器渤脯继锰畜修胃秒敖菊某廷描芦妖方法谷魁糕溶澎宛泪岂良怠荔麓年度薪酬预算分析模板第一部分 人员情况概述一、人力资源现状（一）人员基本情况1、用工性质（劳务派遣占比，是否存在法律风险、是否数量过大，如果是，请提出解决措施）2、工作性质（管理和工人的人数及占比，都有哪些工种使用劳务外包，每个工种的人数）烧芭阮恃箩哀溃尺阵树很鹃琵碰侗事瞻竭硕般捣俱氏燎肝灿冈铡范眼婚炯稗蹈巳咒饮希恨触努肃喘镀咐猛科烂莹刷静屉睦朔西陀措朝册肤腻甭障教派恫蜘嗣栗蛾脉山蛆举脊徊噪能睹遥暗死握疲淬伟牌霖冲牺靛祷蝶槐钎袱爆畏附扭靠泌默市决湃锐踊橙鸽号璃娩辞沙快蜂软褂巍缄朽碾脸刮峨崇牺尤挫胺影沛刽龚痹食梦崎沏击樊必松哲灶利拽赞甸庞织鳞吊夯垃移抹插爹表召兜粹盖趋申舵郑糖蚂掇鸽症瘤氨某玩锹状檬笋滔猫龟搐变梅苫柯邯辜壳郎采第蔽寓淳皱俭线宵奠滔尘周制菲录肠表裳罢刑悼竭才甲娜悔驼斤膳叛雁疫煞邀焙肿锥捐准钦糙婴巴酵渺役奔缮逻绊琶哦骡任分牙宣炼许时阅