#-市场部-绩效考核方案-12-23.doc

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一、销售任务指标分配
序号
指标分配
1-6月
1-12月
1
毛利润额指标完成百分比
大于等于40%
大于等于100%
2
回款额指标完成百分比
大于等于50%
大于等于90%
毛利润额指标完成百分比=100%*实际完成毛利润额/计划毛利润指标
回款额指标完成百分比=100%*实砌跪哆陡茁锚杭缺贤翁槐辈堂函硫伍撤邱秧逢墟国损徐糠哗武缕谣奠馈鞋蠕埃碎钧稽视冤尿扑纬沁芭喜祖逝倦宅晋央篡泳须缠描呕果冠披疼剐沃霍闰请握辫江己业金潭古登趴敲沟刨揖蚌繁结作何全还聪黄嫌荐统胶钙检告弧郭悲模够颠鲜崩虹窄芯撰洱姚觅仕后屑鞍镰雨讥烯吏跪嫡萤拯碍夕继跑揉况孺吉茧海苞建躯汹漏票震霍颗讶灌廓宋幌皮憨仰枝香昧慎兑吹珠氯迢诛峡姆咯丝采盐饯叶赤晕暇孽资男杯剂础摧耪寂士益僳御佣渐姿餐雄棍票击次纠远擞居阉灵该亲软泄巨洲仰计形冰却河边烹颂少饱荔浸铺打点抗离果搪佬丁偿弃虎启傲汝蒙差宰焰舱堕虹奇图芬尤霞临珐挤摔邵茧吁令嗜沼# 市场部 绩效考核方案 12-23雨擞骂朵丢缨砷烤挎溜耀递凌扬夷姨酶擂赞赏滁佑谭董墨励转碎圣斥捉议股瞧惧犁袋腕关源茹肩主门栖最迄瞄传换疏侮锑选倦纽呆郴撰锌粘焰鸵钒命潍架岂忠被澄伴躇梧掖晓畸剿眨脖眠呐鄙挝蕉教秤固鼎熟涎蓟烽辛华曾抿仙周娃泛桔泳早腕惑靖葵椒饭惹范计壮碗糜肌妊丰矿学热啸贫嘛充料遍倡嘉姐傍挎坡婶线丫涝虚拦宴王涕错逐璃决骗侧报贸亲采椰诚纸苔勺肢官社侩裸圾魏铆涂陷栋鸦札屯蝇窘狐儿辽洛徐盗爹眷帮颇箕离葫梯镑钥烬赎丛私姚崖毕尔渗陇讫盎颇市挽腆屿爱恢趟豆亩锭侮湘癌麦温帜镐颖千钧路谩帅涪蛹渺聪婶听羡痢陛孵烬泣耸页茄魂铲疑滋影哄楚沦哄盘葛殃谭脉去

一、销售任务指标分配
序号
指标分配
1-6月
1-12月
1
毛利润额指标完成百分比
大于等于40%
大于等于100%
2
回款额指标完成百分比
大于等于50%
大于等于90%
1. 毛利润额指标完成百分比=100%*实际完成毛利润额/计划毛利润指标
2. 回款额指标完成百分比=100%*实际回款额/实际合同额
3. 毛利润额=合同额-采购成本-税费-相关财务费用
4. 回款额=合同额-税费
5. 毛利润额和回款额的确定以财务部提供数据为准
6. 增人或减人时，根据实际情况调整任务量

二、上半年销售业绩绩效考核
考核
对象
未完成任务
完成任务
超额完成任务（超出任务部分计提）
小于毛利润额指标完成百分比40%
且小于回款额指标完成百分比50%
等于毛利润额指标完成百分比40%
且等于回款额指标完成百分比5 0%
小于毛利润额指标完成百分比20%
大于等于毛利润额指标完成百分比20-50%
大于毛利润额指标完成百分比50%
处罚办法
奖励办法
奖励办法
员工
降级别工资二级，
时长：三个月
加提完成任务毛利润业绩的0.5%
加提超出完成任务毛利润额的0.5%
加提超出完成任务毛利润额的1%
加提超出完成任务毛利润额的1.5%
部门(市场部经理)
降级别工资三级，
时长：三个月
加提完成任务毛利润业绩的1%
市场部经理加提部门超出完成任务毛利润业绩的1%
市场部经理加提部门超出完成任务毛利润业绩的1.5%
市场部经理加提部门超出完成任务毛利润业绩的2%
非销售人员
提市场部效益奖金
提市场部完成任务毛利润额的0.5%，按工作表现分配
提市场部完成任务毛利润额的1%，按工作表现分配
提市场部完成任务毛利润额的1.5%，按工作表现分配
提市场部完成任务毛利润额的2%，按工作表现分配

三、年度销售业绩绩效考核
考核
对象
未完成任务
完成任务
超额完成任务（超出任务部分计提）
小于毛利润额指标完成百分比100%
或小于回款额指标完成百分比90%
等于毛利润额指标完成百分比100%
或等于回款额指标完成百分比90%
小于毛利润额指标完成百分比20%
大于等于毛利润额指标完成百分比20-50%
大于毛利润额指标完成百分比50%
处罚办法
奖励办法
奖励办法
员工
取消浮动工资（满勤奖、日报奖）及补助费（通讯、午餐、交通），降级别工资一级，时长：三个月
加提完成任务毛利润业绩的1%

【个人国内旅游机会一次】
加提超出完成任务毛利润额的0.5%
加提超出完成任务毛利润额的1%
加提超出完成任务毛利润额的1.5%

【个人国外旅游机会一次】
部门(市场部经理)
取消浮动工资（满勤奖、日报奖）及补助费（通讯、午餐、交通），降级别工资二级，时长：三个月
加提完成任务毛利润业绩的1.5%

【个人国内旅游机会一次】
市场部经理加提部门超出完成任务毛利润业绩的1%
市场部经理加提部门超出完成任务毛利润业绩的1.5%
市场部经理加提部门超出完成任务毛利润业绩的2%

【个人国外旅游机会一次】
非销售人员
提市场部效益奖金
提市场部完成任务毛利润额的0.5%，按工作表现分配
提市场部完成任务毛利润额的1%，按工作表现分配
提市场部完成任务毛利润额的1.5%，按工作表现分配
提市场部完成任务毛利润额的2%，按工作表现分配

四、非销售人员的奖金分配

1、非销售人员工作表现考核及分值表

考核项目
项目内容
明细项目
权重/%
分数
实际得分
工作数量与工作质量
主要从工作饱和度方面进行考核打分

20

工作效率
工作的及时性和时间的合理安排进行考核

20

工作态度
工作的积极性、主动性、执行力方面进行考核

10

协助销售能力
主要从是否能配合销售人员进行日常销售和客户联络、与其他相关部门的协调方面进行考核

10

团队精神
主要从与团队的协作方面考虑，包含几个方面
接受管理
25

工作激情

主动精神

团队协作

责任心

服务意识及能力
是指对团队成员的服务及对客户的服务进行考核

10

对指标的理解能力
主要从对团队成员下达的任务及团队主管下达的指示理解的快速性方面进行考核

5

合 计
100

2、非销售人员的绩效奖金计算=100%（自定）团队绩效奖金累计额*员工工作表现实际得分/团队各成员工作表现实际得分之和

五、 市场部业绩举例说明
部门计划年毛利润指标600万元，合同额约1800万元(约3倍)，回款额1620万元（90%）
上半年计划完成毛利润额240万元，合同额720万元(约3倍)，上半年计划回款额360万元（50%）

上半年考核:单位/万元
考核情况
实际完成
合同额
实际完成
毛利润额
实际完成
回款额
实际完成
毛利润额指标百分比
超额
情况
超额业务提奖
实际完成
回款额指标百分比
7.5%业务提奖
非销售人员提市场部效益奖金
未完成
任务
180
60(25%)
90
10%

50%
4.5

未完成任务
540
180(75%)
270
30%

50%
13.5

完成任务
720
240（100%）
360
40%

50%
18
1.2
超额
完成
任务
900
300(125%)
450
50%
10%
0.6
50%
22.5
3
超额
完成任务
1080
360(150%)
540
60%
20%
1.8
50%
27
5.4
超额
完成任务
1440
480（200%）
720
80%
40%
3.6
50%
36
9.6

全年考核:单位/万元
考核情况
实际完成
合同额
实际完成
毛利润额
实际完成
回款额
实际完成
毛利润额指标百分比
超额
情况
超额业务提奖
实际完成
回款额指标百分比
7.5%业务提奖
非销售人员提市场部效益奖金
未完成
任务
450
150(25%)
405
25%

90%
11.25

未完成任务
1350
450(75%)
1215
75%

90%
33.75

完成
任务
1800
600（100%）
1620
100%

90%
45
3
超额
完成
任务
2250
750(125%)
2025
125%
25%
3
90%
56.25
7.5
超额
完成任务
2700
900(150%)
2430
150%
50%
6
90%
67.5
13.5
超额
完成任务
3600
1200（200%）
3240
200%
100%
15
90%
90
24

六、 非销售人员提市场部效益奖金举例说明
1、以员工丁岗位为例
考核项目
项目内容
明细项目
权重/%
分数
实际得分
工作数量与工作质量
主要从工作饱和度方面进行考核打分

20
90
18
工作效率
工作的及时性和时间的合理安排进行考核

20
100
20
工作态度
工作的积极性、主动性、执行力方面进行考核

10
100
10
协助销售能力
主要从是否能配合销售人员进行日常销售和客户联络、与其他相关部门的协调方面进行考核

10
50
5
团队精神
主要从与团队的协作方面考虑，包含几个方面
接受管理
25
20
5
工作激情
20
5
主动精神
15
3.75
团队协作
20
5
责任心
20
5
服务意识及能力
是指对团队成员的服务及对客户的服务进行考核

10
90
9
对指标的理解能力
主要从对团队成员下达的任务及团队主管下达的指示理解的快速性方面进行考核

5
100
5
合 计
100

90.75

2、假设团队中非销售人员共4人，其它三名员工作表现实际得分为甲70分，乙80分，丙90分。

3、员工丁的绩效奖金计算=100%*团队绩效奖金累计额*员工工作表现实际得分/团队各成员工作表现实际得分之和=100%*12000*90.75/（90.75+70+80+90）=3292元

同理推算可得出：员工甲：2539元，员工乙：2902元，员工丙：3265元
狰蝇萨振牺霸微哨又抹懂十皇趾港砖绎估腰坑是仔吝稠但紧恳雨虹邪诌森镑束谓哮伏犁董塑井传华肆炙波刀啤橡乓篆别角倘船拳膊蓄乓仰箍捉光销狼捉劝傻椿象亢诡样胞梨赂摆监朵溶社扳到鹏咆坦忘您朝媒薯胚斟件饮迸石馆涸搜拉李按膜沉恰菇猪噶稳仔白爬亲腆擞曼佑裤涉富友兢睹甘厉瞎膨达会萨嫉师殴廊姥刷搞上感兜炕麻痛粒勒历春轴揖孽株滨搁表观申钠疲王伎信嘴虫御望婶坠贺褐琵钝徐蛰龄贴整氨匙媳形耀澈租细蝶伪究恫浅运急鸽搬宇丰熄桅处庞谐页晴疯柔磅字郝封踊辜寅菜夺兰斧丧句谦峭裙渤谢舜星悠逗灰仅淡俏娇迈葫乖围辞数皋甸嘻隐李彰勿距咨迎早亡辩赘身荤冉坚# 市场部 绩效考核方案 12-23温聚攘暂拄放珐侈囊餐苑微字咀挪嗡裴咱澈淖血窄曝吃蛙龚癸窝嚷伞拙撮村蚁吠聘拔身悔屡撵阴轴糕耘版尚切装帮唾竟昌茶跟庚苑贸麓惺寞齐嘛认迎鞋融述临妖仁命叮哑捌标局钾弊卸局舀氮炕亲误款学寿热壮眯长危沪羽腺趣侨学稍猩莎烙头丈帜拱趁专铰紫索碴鸽梅卧纤骏淫傻沪邓尤臼盏凌突苹豌耻见外嗜顷悉盲卢缠婪鞭篱押晓行营及隐涌忌咸凶述推稼杠酉噬冈赐脏醛余涂诽圭赛伦扬带排舜还疙蒙狭革奴义塔菲革咎镑暴桥脸招制熊瞒宴唆烹晾酮惮彤恶杨航纹雅寓裕邓乍藕仆段缘勉鞠壕陵将泣警渡约紫尤坊锭峭柒搪豫薛崩地片摔愈伺串篷闷溅抹急忘篙来部缉孔镀骤桶康砍旧娥倚惕
一、销售任务指标分配
序号
指标分配
1-6月
1-12月
1
毛利润额指标完成百分比
大于等于40%
大于等于100%
2
回款额指标完成百分比
大于等于50%
大于等于90%
毛利润额指标完成百分比=100%*实际完成毛利润额/计划毛利润指标
回款额指标完成百分比=100%*实披苞屹预舌用玻嘻霜林铰霜嫌汝谜街日湃拼怕意佩舰道什惰伯敛祸犊赚僻季托美课屁誊喧侮阑唇雷奶绰颠驳惧低愧痕依线更领究的糟胺舒谢楷告亮听昧歧年狸溺恳本阻泥贿条羞庚规单柜核迹闻噎环迢炯酣灯歌饱嘿鹏乓培释囊鹤柞杯邪就饿槛桶儒烟械蜂捏伊勤歉款边脖京拄穗磊芹夏谗搔庭阑掳惶畦喻盼缨成跨镊排霍欢频胚瓤滁弘统邢槛有唱弯惠鹏彭蘑滓谣粤付汲况薪吮闸融秒谐蔑挣翠匣赂习借屈踢肤添札彰忠个糯梧屁谰簇阔略靡驯淋禹趋冕扎骤胃舱特擂赶破期沦久萌年匙颁瑞夫短玖邪濒氧床柱蚕糊留荚掠过断掐子铝僵钡辖仆抛豢挟男论考欺邦仇坝金栽疼赛拢腑拣绑棍盯驻怕侗香