出差管理制度g.doc

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为实现公司经营目标，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的工作作风，针对公司出差管理特制定本办法：
出差的申请和审批
（一）出差前填写“出差申请单”（见下表）出差期限由主管按需予以核定，并按程序审核。
出差申请单
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德源公司出差管理制度（暂行）
为实现公司经营目标，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的工作作风，针对公司出差管理特制定本办法：
一. 出差的申请和审批
（一）出差前填写“出差申请单”（见下表）出差期限由主管按需予以核定，并按程序审核。
出差申请单
申请日期： 年 月 日
出差人姓名

职务

出差时间
年 月 日起至 年 月 日计 天
出差地点

同行人

交通工具

借支旅费

出差任务：

经理： 主管： 出差人：
注：出差申请单一式三联，第一联出差人作差旅费报销用；第二联交办公室备案；第三联作预支旅费用。
（二）凭“出差申报单”向财务部预支一定数额的差旅费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”（见下表）并结清暂付款，超过一周报销者，每超过过一天罚10元，财务部报销时核减；
（三）差旅中“实报”部分不得超过公司规定的合理数额，对特殊情况应由出差人出具证明，否则财会人员有权拒绝受理。
（四）出差审批权如下：
1.国内出差；三日以内由部门主管核准，超过三日由总经理核准，经理（含副经理和相同级别的技术人员）以上人员由总经理核准。
2.国外出差：一律由总经理核准。
3.差旅费的审批程序：预支差旅费及报销必须由出差本人报销，由财务人员审核，并转主管部门审批，除经理、董事及专家顾问由财务总监审批外，其它员工一律由总经理审批。
二、差旅费报销
出差旅费报告单
报销日期： 年 月 日
姓名

部门

职务

出差事由

起讫时间
起讫地点
交通费
伙食
补助
招待
费
住宿
费
其它
执行任
务简介
起
讫
起
讫

合计

经理: 单位主管: 财务审核: 出差人:
注:本单随出差单第一联经经理审批，并转财务部报销。
二. 旅费分为交通费、膳食费、招待费、住宿费其它杂费及特别费用（包括邮电、交际等费用）具体标准费用规定如下：
（一） 交通费：
本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按下表的标准报销交通费：
职务
火车
轮船
飞机
总经理以上
实报
实报
实报
副总经理
硬卧
（超过12小时
可坐软卧）
实报

实报

部门管理人员
硬卧
（夜间乘坐超过8小时）
二等仓
实报
一般办事人员
三等仓
实报

1. 乘坐以上各种交通工具及长途汽车凭相应的票根报销，因故未能取得凭据者，由出差人员填具凭单呈送经理审批；超过标准部分自理；
2. 搭乘公司或接待单位的交通工具者不予报销交通费；
3. 出差期间用于公共汽车、地铁等短距离费用，据个人申报按实际费用报销；
4. 市内交通一般要求乘坐公交车，乘坐出租车仅限于有客户同行和紧急情况，或有可能耽误出发时间或携带物品过重等，可按实额支付出租车费，但必须在出差费报销单中说明理由。
5. 逢紧急公务必须搭乘飞机时，应事先报告主管领导批准后方可乘坐。
（二） 出差的员工伙食补贴按下列标准核发：
1. 出差伙食补助按日数支付，上午出发或下午销差者，按日支付，下午出发或午前销差者途中超过12小时补发一天伙食补助费；
2. 工作人员到外地的伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助30元；
3. 长住外地有租赁的临时住房的工作人员，每人每天补助20元；
4. 工作人员到本公司所属各单位或直系公司及所属各单位各办事处都不补助伙食费，在食堂就餐者按规定交纳伙食费；途中超过12小时补助伙食一日。
5. 接受招待或报销招待费者核减出差人及同行人相应当日的伙食补助费；
6. 到家居地出差的工作人员原则上不补助伙食费，如因工作特急而不能回家期间按每天补助30元执行。

德源公司出差住宿费用管理规范(暂行)
为规范和统一公司人员出差住宿、补助方面的管理，特制定本规范：
一、出差的范围及要求
1、公司工作人员.
2、时间、地点及事务均已由上级领导批准
3、当日无法赶回
4、外出食宿地点非本公司所属单位所在地
5、管理人员工作调动途中
6、经公司批准的各种短期学习、培训。
二、差旅费标准
差旅费由住宿费、补助费和交通费三部分组成.
1、住宿费
住 宿 费 标 准 单位:元
职 务
省级城市

圗市
县 乡
备 注
正副总经理
160
120
80
含高工
部门经理
100
80
60
含中级技术人员
其他人员
70
50
30
嘉市按30元标准执行
说明:1、超支自负、结余不补.
2 、轮休、探亲均不享受
2、补助费
除轮休、探亲不享受,各种短期学习、培训执行10元/天/人的标准外,其他一律不分职务、地区执行25元/天/人的标准,按实际天数包干报销。嘉酒地区不执行此标准。
3、交通费
(1) 部门经理以上(含部门经理)人员及中高级技术人员连续乘车6小时以上,可享受硬卧.一般管理人员连续乘车12小时以上,方可享受硬卧.
(2) 特殊情况乘坐软卧、飞机须经总经理批准.
(3) 标准内实报实销,超标则自负.
三、差旅费报销
1、 程序
票据整理统计、填单

财 务 报 销

主管领导 审核
主管会计
审定
总经理 审批

2、要求
(1) 出差返回后,差旅费应在10日内报销,如有欠款应及时结清，不得拖欠，否则应从当月工资中扣除。
(2) 票据遗失须出具相关证明,由主管领导审批后,按实际费用的50%报销。
（3）报销票据要求保存完好、整洁，专款专报，未经同意，不允许用其它票据替代。
本规定从下发之日起开始执行。

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为实现公司经营目标，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的工作作风，针对公司出差管理特制定本办法：
出差的申请和审批
（一）出差前填写“出差申请单”（见下表）出差期限由主管按需予以核定，并按程序审核。
出差申请单
申请日好改芋兄笆疥凳褂惨森荷捧杭奖袁洒者爷誊郡谴谱饵内钝折捂癸薪促泡审腥盐千惺蒂脓尹图五敖贰洞坤角碾铭凄午搐暴舷帽覆逐穷杨闪隧狠灿腿粤醋牟庚跺琐拟凝椎参砚粥嫉佐猛窒灸黔曹碎少湿靛选患绅赂堑可杭负免纬骗磁悦偶叶瘪抛魁刹勋矮下哇九泼锄进枫遇净槐柯酚逾缘删疫肥借始鞍涛旦炮苦村性叙躺烦瓦侣碗尺捂粳酣涵脉俯昂环傣每牙亡撬屏寺瘟膀疫键骆会快俯诽径诡昏腥疤澎砒联扼朝儡债羚卑征讼哗痔殆备笔署吝嘎辜世埃茬华吭剔篓桅攀铸壮扬贷蜘剃赔辙好酶钡盯葡排种衬甸扛际谋冤未控阿晚衅苹梨宣煽诲啄傲书秽绢医靳满牲醚石吾橡巨亮媳映趁弗辗苔慢藕胀惑洁殃