有关商品验收管理规定.doc

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1. 目的
规范商品验收管理流程和标准，提高商品验收准确率，有效控制商品品质。
2. 范围
适用于营销公司商品验收管理。
3. 职责
3.1 品管部：负责商品验收工作的归口管理。
3.2 物流公司：负责配送商品出入库的验收和差异反馈。
3.3 采购公司：物流公司、营销门店验收反馈问题的解决。
3.4 营销门店：负责商品出入库的验收和差异反馈。
4. 具体规定
4.1 有订货单商品验收
4.1.1 商品验收流程图
品质验收
审核定单期限
送货单与商品送至营销店

开单员打印商品验收单

大类人员,主管,和商管人员签字确认
送货单交至开单员处

送货人、验收人、验收主管签字确认

4.1.2 具体管理规定

直送商品验收
1、 商品到货后，审核定货单的有效期限。
2、 对商品的条形码、品质、数量、规格、价格、保质期限进行审核。
3、 以实到数量为准，并记录在订货单上，需经验收人、送货人、验收主管签字确认。订货单若有修改，供应商应当场签字确认。
4、 确认订货单后，由财务或店长指派人员打印商品验收单，商品验收单交送货人、验收人、验收主管签字确认，作为供应商结算凭证。
配送、直通商品验收
代管商品（第三方物流）
1、 验收流程同4.1.1。
2、 按商品配送单验收商品,并于当日在系统中审核商品配送单，不需打印商品验收单。
3、 供应商以财务部打印的商品结算清单为结算凭证。
非代管商品

1、 验收流程同4.1.1。
2、 按商品配送单验收商品,并于当日在系统中审核商品配送单，需打印商品验收单。
3、 验收门店在卸货时发现有损坏商品应当时和物流公司人员确认并开取单据至物流公司.

托运商
品验收
1、 营销店、物流公司收到供应商托运商品时，应当场与托运人员进行验收确认，差异数量应当场确认，若托运人员不予签字确认，差异数量损失由供应商承担。
2、 我方可应供应商要求，保留送货单据，否则由托运人员带回，保留单据若丢失，差异数量损失由供应商自行承担。
3、 若验收单有数量差异，营销店、物流公司应当天与供应商电话确认。
4、 通过物流公司配送的托运商品产生的数量差异，按4.1.3流程处理。
4.1.3 配送商品验收差异反馈解决
营销店组织人员验收复核

门店帐务核对并最终审核验收差异
差异反馈汇总

24小时内反馈至物流公司差异员

无法查出原因,物流公司承担差异损失
差异员在48小时内组织人员
前往门店查找原因

责任方承担差异损失，调整电脑帐面

4.1.3.1 差异损失由物流公司按规定通过开具商品配送单解决。
4.1.3.2 物流公司若在营销店反馈48小时内未组织人员核实，则视为默认差异数量，并按要求开具配送单。
4.2 无订货单商品验收
厂商持手工订单、送货单和商品至营销店
审核订单
期限
验收商品品质、
数量、价格、规格
送货人、验收人、商管人员签字确认

送货人、营销店主管、商管人员、验收人签字确认验收单
开单员打印商品
验收单
送货单送至
开单员处

4.2.1 无订单验收主要适用于日配等保质期较短的商品。
4.2.2 订货人员手工填写订货单，传真给供应商，供应商接到订单后，按订单要求开出“商品送货单”，并按要求送到订货门店。
4.2.3 营销店接到供应商送来的商品（附手工订单和送货单）后，若单据不全门店可拒收。
4.3 商品验收管理标准
4.3.1 商品条码验收管理
4.3.1.1 采购公司引进新品时应验明商品条码，对于本身无条码的特殊商品，采购员应与供应商联系打贴条码或编制店内码，并按照商品数量将编码提供给营销店，否则营销店拒收该商品。
4.3.1.2 商品条码变更时，应及时通知营销店进行条码变更，否则营销店拒收该商品。
4.3.1.3 原无条码商品若后期供应商又设定了条码，采购公司应及时与品管部确认商品资料修改，否则因拒收造成的缺货责任由采购公司承担。
4.3.1.4 验收商品时，若发现实物与单据条码不符或前台无法扫描，应及时与品管部联系解决；若属无条码商品，在打贴条码或店内码后方可出库或上架销售。
4.3.2 验收商品抽样标准
总个数
抽取样本数(最低)
总体箱数
抽取样本数(最低)
100个及以下
10%
10箱以下
1箱
100～1000个
5%
10～100箱
5箱
1000～50000个
3%
100～1000箱
15箱
50000个以上
1%
1000箱以上
30箱
4.3.3 商品保质期控制标准
4.3.3.1 厂家直送、直通商品的保质期验收标准
供应商直送、直通的商品，若有保质期限的，则须依以下所列允许收货的期限送货，否则营销店有权拒收商品。
保质期
允许收货期限
（距生产日）
保质期
允许收货期限
（距生产日）
7天以内
当天
6个月
2个月（含）以下
8－15天
2天（含）以下
9－12个月
3个月（含）以下
1个月
7天（含）以下
18个月
4个月（含）以下
3个月
15（含）以下
24个月
5个月（含）以下
备注：(1)进口商品36个月作24个月，24个月作18个月，12个月作9个月。
(2)不在此保质期限内的商品，以该商品要求最短的保质期为验收标准。
4.3.3.2 营销店接收物流公司商品保质期验收标准
物流公司配货到营销店的商品若有保质期限，物流公司须按以下所列允许收货的期限送货，否则营销店有权拒收商品，物流公司承担由此造成的缺货责任。
保质期
允许收货期限
（距生产日）
保质期
允许收货期限
（距生产日）
7天以内
4天
6个月
3个月（含）以下
8－15天
5天（含）以下
9－12个月
6个月（含）以下
1个月
20天（含）以下
18个月
9个月（含）以下
3个月
45天（含）以下
24个月
12个月（含）以下
备注：(1)进口商品36个月作24个月，24个月作18个月，12个月作9个月。
(2)不在此保质期限内的以商品保质期限短的日期要求验收。
（3）原则上保质期在1个月以内的商品，不经过物流公司。
4.3.4 单据审核
4.3.4.1 商品验收单必须按订单编号查询，严禁按商品编码查询核对。
4.3.4.2 开单员在录入进货凭证时，应正确录入厂商、商品、价格、数量外，并注意审核进价金额、确保进货凭证上商品进价金额及数量和送货单进价金额及数量一致。
4.3.4.3 验收单交由相关责任人抽样确认，签字后交送货人。
4.4 其他规定
4.4.1 如因团购、紧急储备（突发事件应急）、场内联营等需在短时间内解决的批量缺货，若为配送商品而需供应商直接送货的,与物流公司确认后按紧急验收方式验收入库，其他条件下一律不得使用紧急验收入库。
4.4.2 严禁各营销公司通过紧急验收方式修改系统进价,否则责任人按工作作弊处理。
4.4.3 托运商品验收数量有异，营销店、物流公司当天未与供应商电话确认的，每次给予责任主管三级处理，造成的差异损失由责任人承担50%，上限500元。
5. 参考文件
《商品品质控制管理规定》
6. 附件
无
2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：

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