出差管理制度2015.doc

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1.目的：规范公司员工出差管理，加强费用报销有效管控，降低管理成本，特制定本管理制度。
2.适用范围：适用于本公司所有员工出差管理及费用报销。
3.职责：
3.1管理部负责制度制订、修改、解释及监督管理。
3.2财务部负责监督执行。
4.具体内容：
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出差管理制度
1.目的：规范公司员工出差管理，加强费用报销有效管控，降低管理成本，特制定本管理制度。
2.适用范围：适用于本公司所有员工出差管理及费用报销。
3.职责：
3.1管理部负责制度制订、修改、解释及监督管理。
3.2财务部负责监督执行。
4.具体内容：
4.1出差管理规定：
4.1.1员工出差办理程序：
4.1.1.1员工出差前应填写《出差申请单》，出差时间及期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实；
4.1.1.2员工返回后即时到管理部考勤统计处报备实际出差日期，并填写于《出差申请单》，由考勤统计人员签名确认；
4.1.1.3员工返回后一周内填写《旅差费报销单》，并在后面贴好相关票据；
4.1.1.4如出差需要财务借款，凭已签批的《出差申请单》及《借款单》向财务部借支，借支金额不得超过借支本人未发放工资的50%，如超过则报部门中心负责人同意，总经理核准。出差人员返回后一周内填写《旅差费报销单》，结清暂支款，未于指定时间结清暂支款，财务部有权追究。并于当月工资中先行扣回，报销时再行核付；
4.2出差时间审核权限：
职位
出差时间
审核权限
部门负责人
主管
副总裁
管理中心
总经理
或授权人
董事长
或授权人

员工
1天以内
确认
/
/
/
/
5天以内
确认
审批
/
/
/
5天以上
确认
审批
审批
审批
/
主管、经理、
总监
3天以内
确认
审批
/
/
/
3天以上
确认
审批
审批
审批
/
副总级以上
3天以内
/
/
审批
审批
/
3天以上
/
/
审批
审批
审批
港澳台及国外
无论天数，一律报直属上司、中心负责人、总经理审批后，报董事长审批，另行请示。
4.3出差费用报销规定：
4.3.1报销标准：
层级
交通费

住宿费(元/夜)
膳食补贴(元/天)
飞机
火车
轮船
外市交通
决策层
(董事长、总裁)
商务舱
软卧
一等舱
按实报销
按实报销
按实报销
副总裁、总经理、
副总经理、总监
经济舱
软卧
二等舱
出租车
地铁
一类消费区
300
一类消费区
80
二类消费区
250
二类消费区
70
三类消费区
200
三类消费区
60
顾问、经理、主管、工程师、专员
经济舱
硬卧
三等舱
地铁
公交车
一类消费区
250
一类消费区
70
二类消费区
200
二类消费区
60
三类消费区
150
三类消费区
50
业务员、技术员、文员等执行层
事前报准经济舱
硬卧
三等舱
地铁
公交车
一类消费区
200
一类消费区
60
二类消费区
150
二类消费区
50
三类消费区
100
三类消费区
40
备 注
1、 一类消费区是指：北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、南京、武汉、天津、西安、重庆、青岛、沈阳、长沙、大连、厦门、无锡、福州、济南，共19个城市；
2、二类消费区是指：宁波、昆明、苏州、长春、郑州、合肥、南昌、哈尔滨、常州、烟台、南宁、温州、石家庄、太原、珠海、南通、扬州、贵阳、东莞、徐州、大庆、佛山、威海、洛阳、淮安、呼和浩特、镇江、潍坊、桂林、中山、临沂、咸阳、包头、惠州、泉州、嘉兴，共36个城市；
3、三类消费区是指：除一类、二类城市之外的地区。
4.3.2乘坐交通工具规定：
4.3.2.1凭当日车票实报实销，如团队出差，且路途较远，可视实际情况申请公司派车，不予报销交通费用；
4.3.2.2一般不准乘坐摩托车、三轮车等机动车辆，特殊情况需注明乘坐理由，由部门负责人核实批准报销；
4.3.2.3如火车行程超过12小时，可申请乘坐卧铺，乘车时段尽量选择夜间，到达目的地后即时投入工作；
4.3.3报销时，应提交己签批的《出差申请单》、《旅差费报销单》、发票（如无发票则应附收据，并说明具体未取得票据的原因）；
4.3.4所有提交报销单据均应在《旅差费报销单》后面，从左至右依次分层粘贴，不能用订书机装订；
4.3.5所有提交报销单据均先由各部门负责人做好复核，整理好后提交会计审核真实性、合理性，不符合要求的退回部门重新办理填报手续；
4.3.6所有费用报销必须提供发票原始单据，特殊情况则开具收据酌情处理；
4.3.7所有费用报销按标准报销，超标自付，欠标不补；严禁虚报，如有发现，酌情给予处罚。
4.3.8汽车出差路桥费，由司机（开车人）填写《旅差费报销单》，按路途经过的的收费站名和付款票据办理报销手续。如有随车人，则要有随车人或用车部门主管签字证明，管理部审核登记后才能办理报销手续；
4.3.9出差当日可往返公司的，只给予车费补助和误餐补助，不给予住宿补助；
4.3.10出差中由客户提供交通、住宿、用餐者，无交通、住宿、餐费报销；
4.3.11若出差参加会议或活动，由组织单位统一安排食宿者，误餐费及住宿费不予报销。
4.3.12若当日有接待餐费和公司派车的，不再另行申请当日误餐补助和报销路费；
4.3.13低级别员工随同高级别员工同行出差时，可按照高级别人员的旅差费标准给付；两人以上同时出差同一区域，要求在《出差申请单》上注明随同人员，由一个人负责报销；
4.3.14本着经济节约的原则，出差时同性别员工尽可能入住三人标准间或双人标准间；
4.4报销差旅费审核权限一览表：
类别
金额
范围
审核权限
部门负责人
主管
副总裁
财务
总经理
或授权人
董事长
或授权人
旅差费
（元）
200及以下
确认
审批
复核
/
/
3000及以下
确认
审批
复核
审批
/
3000以上
确认
审批
复核
审批
审批
招待费
（元）
200及以下
确认
审批
复核
/
/
2000及以下
确认
审批
复核
审批
/
2000以上
确认
审批
复核
审批
审批
出差借款
（元）
500及以下
确认
审批
复核
/
/
3000及以下
确认
审批
复核
审批
/
3000以上
确认
审批
复核
审批
审批
备注：所有报销签名核准后，到出纳处核销差旅费。
4.5客户、分公司伙伴出差至公司费用报销：
4.5.1已确定并签约为公司运营商者，因到访洽谈业务者，由公司提供住宿，其住宿标准为260元-360元，首先考虑经济节约原则，用餐自行安排；
4.5.2已确定并签约为公司运营商者，如达到公司参加培训，由其个人自行安排住宿，特殊原因由公司安排，需要副总裁级以上核准；
4.5.3其他到访客户，经确定为洽谈业务，由公司提供住宿，其住宿标准为260元-360元，首先考虑经济节约原则，用餐自行安排；
4.5.4各分公司伙伴出差深圳，由其自行安排住宿，特殊原因由公司安排，需要副总裁级以上核准；
4.6出差行为规范
4.6.1出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：
4.6.1.1借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费；
4.6.1.2未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分。
4.6.2出差期间杂费报销审核
4.6.2.1出差期间因业务所发生的邮递费、文件资料及公物托运费等，凭有效票据按实报销；
4.6.2.2员工因工作地点调动，随行行李托运费，凭有效凭证按实报销。
4.6.3出差期间公休与延期的处理
4.6.3.1出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务，如遇到出差单位公休无法办公，可安排休息；为避免此类情况，出差前应事先与有关单位联系；出差所遇到公休日不做调休或加班申请，特殊事宜需提出书面申请至总经理。
4.6.3.2超期停留：出差过程中，因生病（未住院）、交通中断或其他不可抗拒因素造成超过预定期限停留的，在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销；因生病（需住院）原因造成的意外，按标准支付出差补贴，不报销住宿费和市内交通费；住院期间出差补贴不超过5天；超期停留报销时需附上情况说明。
4.6.3.3出差期间不能按时回公司时，出差者必须向主管领导报告公务进展情况，并保持24小时开机。
4.6.4差旅费报销违规与失职追究
4.6.4.1出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理；
4.6.4.2经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款；
4.6.4.3各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任。
4.6.4.4部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以三至五倍的罚款，同时另视情节轻重给予行政处分。
5.附件
5.1出差申请单
6.本制度由管理部负责解释，经董事长批准后，自下发之日起予以执行。
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1.目的：规范公司员工出差管理，加强费用报销有效管控，降低管理成本，特制定本管理制度。
2.适用范围：适用于本公司所有员工出差管理及费用报销。
3.职责：
3.1管理部负责制度制订、修改、解释及监督管理。
3.2财务部负责监督执行。
4.具体内容：
胜蒜园犬蝴谭掂牡藩荷鸭富皑羔垂汞蹿彭韦儡斥瘫召扬诧抒领孤亚孙狰炳淘笛点炉塑疆洽狡古苫怯徒勘桌矩税输屡驴肆拘彪漏享不钦荤堪酗迭瞳歇毡民批睁嘶冤涅鸭堪户赚吟冀芹枫裙锁鸦洒韩结尧呀鼠梆钦绣搭颊鸥揪妄兽孔吃颂员徒厚尝赦壤处聋孝驻竣停煮奖鸳纤冬瘦办扑乱揉似亿干唯戚臭菱脚啮粗园丁侩症乱岂困皆版治笺友遍妇卤罩粒我跪盖络去扯寐倦块遮捍晦周禽萍恰僚柬籍耪爸筹领获诌媳身卧怪幼杨房搂些庇枚鼓肉刺赴藉缩闷沮辱晴郭滩鹃久撞腥氛崭辅灵炬公导穴坛没皱谆是剂仇董院跳卢烙巾垦僳波栈熟桃滤禽庆唯诵偏夫酋茸嚣之酵扦靖理仿琅懈绢刨细掉肇敛氓狮瓣蔷