永康固锐工贸有限公司管理手册(修改版).doc

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生效日期：2012/02/01
第72页/共68 页
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生效日期：2012/02/01
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浙江固锐工贸有限公司有限公司
质量管理手册
(依据GB/T19001-2008编制)

文件编号：Q01：2012
版 次：A0
发放号码：
编 制：
审 核：
批 准：

2012-01-01实施
2011-12-15发布

地址：浙江永康市城西工业区灵石路99#
电话：[phone] 传真：

变 更 履 历 表
变更版次
变更内容
申请部门
申请人
生效日期

目 录
0.1发布令---------------------------------------------------------------
0.2公司简介-------------------------------------------------------------
0.3管理分针-------------------------------------------------------------
0.4管理目标-------------------------------------------------------------
0.5任命书---------------------------------------------------------------
0.6手册的管理办法-------------------------------------------------------
手册和标准要素对照表-----------------------------------------------------
职能分配表---------------------------------------------------------------
1 目的与范围------------------------------------------------------------
2 引用标准--------------------------------------------------------------
3 术语与定义------------------------------------------------------------
4 质量管理体系--------------------------------------------------
4.1总要求----------------------------------------------------------------
4.2文件要求--------------------------------------------------------------
5 管理职责---------------------------------------------------------------
5.1管理承诺--------------------------------------------------------------
5.2以顾客为关注焦点------------------------------------------------------
5.3质量方针------------------------------------------------------
5.4策划------------------------------------------------------------------
5.5职责、权限与沟通------------------------------------------------------
5.6管理评审--------------------------------------------------------------
6 资源管理--------------------------------------------------------------
6.1资源提供--------------------------------------------------------------
6.2人力资源--------------------------------------------------------------
6.3基础设施--------------------------------------------------------------
6.4工作环境--------------------------------------------------------------
7 产品实现--------------------------------------------------------------
7.1产品实现的策划--------------------------------------------------------
7.2与顾客有关的过程------------------------------------------------------
7.3设计和开发------------------------------------------------------------
7.4采购------------------------------------------------------------------
7.5生产和服务提供--------------------------------------------------------
7.6监测和测量设备的控制--------------------------------------------------
7.7应急准备和响应--------------------------------------------------------
8 测量、分析和改进------------------------------------------------------
8.1总则------------------------------------------------------------------
8.2监视和测量------------------------------------------------------------
8.3不合格品控制----------------------------------------------------------
8.4数据分析--------------------------------------------------------------
8.5改进------------------------------------------------------------------
附一: 手册和标准要素对照表-----------------------------------------------
附二:职能分配表----------------------------------------------------------
附三:管理体系流程图------------------------------------------------------
附三:公司组织架构图------------------------------------------------------

0.1 发布令

发 布 令

为保证公司产品质量满足顾客要求，实现对顾客的承诺取得顾客的信任，并争取超越顾客的期望，本公司依据GB/T19001-2008标准要求，并结合本公司产品特点和实际情况，编制了本管理手册。
本管理手册是浙江固锐工贸有限公司有限公司实施质量管理，开展质量保证,产品质量持续改进活动的纲领性文件，阐述了本公司的管理方针、管理目标、组织框架及相关职责、各管理体系的要素要求，也是本公司对顾客及相关方的承诺。
本公司的全体员工，自本手册实施之日起，必须认真学习，严格遵守并坚决贯彻执行本手册的各项规定和要求。
本手册属于受控文件。本手册的版本归本公司所有，未经授权人批准，任何人不得随意翻印手册有关内容，违者必究。手册内容解释权归本公司管理者代表。

浙江固锐工贸有限公司有限公司

总经理：

2011年12月01日

0.2 公司简介
公 司 简 介
浙江固锐工贸有限公司有限公司，成立于2008年，是一家集技术开发和生产经营管理于一体的民营企业，座落在“中国五金之乡”----永康城西工业区，毗邻金丽温高速公路，交通便捷。公司主要生产旋耕机系列产品；年生产能力8000台套，现有职工100余人，其中高级技术职称2人，中级技术职称5人和初级技术职称10人。公司生产设备一流，技术力量雄厚，检测手段先进。并于2011年通过ISO9001：2008国际质量体系认证，产品远销欧美，质量稳定可靠，深受客户好评，市场占有份额逐年上升，公司不断发展和壮大。
公司立足于高起点、高标准、高要求，以“诚信规范、求实有效、持续改善、各方满意”的管理理念；以“造就品牌，服务大众；创造财富，回报社会”为宗旨；崇尚“自信、执着，创新，超越”的精神；以“勤奋，务实，热情，协作”的八字工作作风，打造一支高素质的企业管理团队和员工队伍，不断借鉴和学习各兄弟单位的先进管理思想，早在创厂初期就导入了ISO9001：2008国际质量管理体系，产品的生产加工，从原材料购进、生产加工过程到产品出厂，严格执行该标准的相关要求，并以此为切入点，同时导入先进、高效的生产模式，根据生产需求，引进了两条加工生产线，根据厂房结构特点，对生产线进行了科学合理的设计与布局，实现了生产管理模式的运营与改善，使生产管理和产品加工能快速、准交、安全地满足的客户需求。公司通过质量体系认证，实现了生产作业的规范化、标准化和程序化，做到精益求精，追求卓越，品质极致，从而保证了企业的可持续发展。

地址：浙江永康市城西工业区灵石路99#
电话：
传真：
邮编：

0.3 管理方针
管 理 方 针
■质量方针

诚信规范 求实有效 持续改善 各方满意

管理方针既是公司经营方针和方向，也是公司全体人员的行为准则，各级管理者和全体员工必须以科学规范的管理不断提高质量意识；真诚地为顾客提供满意的产品和服务；以求真务实的工作态度不断创新，持之以恒、以达到公司、顾客、供应商、员工和社会的满意。
为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则：
1）遵守法律法规及国际公约，严格执行GB/T19001体系所有规定，以满足顾客的要求，增强顾客的满意度。
2）提供适当的培训，确保从事与质量管理活动有关人员的能力。

0.4 管理目标
管 理 目 标
■质量目标
1、产品一次交验合格率≥98%；
2、客户满意度≥95%；

0.5 任命书
任 命 书
为保证全面贯彻质量管理体系，完善本公司质量管理体系的管理，根据公司组织机构与职责的规定，现任命XXX同志为本公司的质量体系管理者代表,行使如下权限：
1、确保公司GB/T19001-2008管理体系的建立、实施和维护。
a、负责组织和协调管理手册、程序文件、管理类文件的编写及修订工作。
b、负责管理手册、程序文件、管理类文件的审核和其它文件资料的批准发布工作。
c、负责推进、协调内部沟通并监督管理体系在各相关部门的有效实施。
d、负责督促各部门在实施中对偏离要求的不符合落实相适应的纠正措施。
e、负责确保管理体系实施的必要资源并确保管理体系运行正常有效。
f、对方针执行情况，目标完成情况进行监督、检查和考核。
2、向最高管理者（总经理）报告管理体系的运行情况：
a、定期监控管理体系运行情况。
b、有计划的推进管理体系的持续改进工作。
c、确保管理体系运行的有效性和适宜性，提高管理体系运行的效率。
3、确保在整个组织内提高满足顾客和相关方要求的意识。
4、负责公司管理体系的日常事务和外部联络工作。
为建立、实施和保持职业健康安全管理体系需要，经全体员工民主选举，特任XXX、XXX同志为公司员工代表，特行使如下职权：
1、负责与员工利益相关的法律法规收集和传达，认真贯彻执行国家或地方有关职业健康安全方针、政策。
2、参与、审定公司与员工利益相关的各项决策活动；负责协调解决处理公司与员工之间的利益冲突，并对处理结果予以解释、审定、通报。
3、负责督促公司与员工利益相关决议的贯彻落实。
4、听取、收集员工意见，掌握员工动态。
5、负责公司与员工之间的信息联络及信息反馈工作。

总经理：
2010年12月15日

0.6、手册的管理办法
手册的管理办法
1、职责
1.1、管理者代表负责质量管理手册的编制、修订、改版、审定、解释并监督实施。
1.2、总经理负责管理手册的批准和发布。
1.3、品质部负责管理手册的发放、收回、归档等管理工作。
2、管理手册编写和发布
2.1、管理者代表负责组织相关部门编写管理手册，并对初稿进行评审。
2.2、管理者代表负责审核管理手册，以确保其内容清晰、准确、适用和结构合理。
2.3、总经理负责管理手册的批准。
2.4、总经理负责向全体员工宣贯管理手册，以确保全体员工都理解管理方针并坚持贯彻执行。
3、发放与更改
3.1、管理手册分“受控”与“非受控”两种，“受控”版本在其封面上盖“受控”章，“非受控”生皮本则不盖章。其主要区别是当管理手册有更改时只对受控版本做更改或换页，非受控版本不予追溯更改或换页。
3.2、“受控”版本管理手册发放对象为公司高管领导和各部门负责人。
3.3、品质部根据发放范围编制管理手册发放清单，经管理者代表批准后按《文件控制程序》规定办法进行发放。
3.4、管理手册持有者或部门负责人由于破损影响使用，应提出申请，经管理者代表批准后按《文件控制程序》规定，向品质部办理更换手续。
4、修订与收回
4.1、每次管理评审时，均要考虑管理手册在运行中的适宜性与有效性，需要时，对管理手册进行修订。
4.2、管理手册的修订和换版，需经总经理批准，由管理者代表组织品质部按照《文件控制程序》实施修订和换版。
4.3、新版管理手册发布时，应在管理手册实施令中声明旧版本同时作废。
4.4、对按规定收回的作废管理手册（或作废页），应对其进行作废标识并进行隔离或销毁。
5、保管与归档
5.1、管理手册原件由品质部保存。
5.2、每年年终应对持有者的管理手册进行一次检查，确保其完整、清晰、有效。
5.3、管理手册持有者应妥善保管管理手册，不得外借，如有遗失，及时向品质部报告。
5.4、管理手册持有者调离本公司时，应到品质部办理归还手续
1 目的与范围
1.1、目的
1.1.1、公司依据GB/T19001—2008《质量管理体系-要求》及相关法律法规的要求，结合公司实际，建立健全了质量管理体系，特编制了《管理手册》。
1.1.2、手册阐明了公司的管理方针，系统描述了公司的管理体系要求，是公司所有对质量工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的基本准则。
1.1.3、建立质量管理体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司有能力稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品，符合相关方要求，并通过管理体系的持续改进增进顾客满意。
1.1.4、公司依据GB/T19001—2008《质量管理体系-要求》标准编制的管理体系,有利于减少管理体系建设的工作量，避免做出不协调和相互矛盾的规定，保证管理体系的协调、统一、有序，提高管理效能。
1.2、适用范围
本管理手册适用于本公司与管理有关的各职能部门岗位和设施，并覆盖所有以汽油机为动力的系列旋耕机的设计开发和生产服务中所有与质量活动相关的管理。
质量管理体系覆盖了标准条款中的全部要素,无任何删减。
2 引用标准
GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 质量管理体系 要求
中华人民共和国经济合同法
中华人民共和国标准化法
中华人民共和国产品质量法
中华人民共和国计量法
中华人民共和国劳动法
GB5668.3-85 旋耕机试验方法
GB/T5668.1-1995旋耕机械
3 术语和定义
公司质量环境安全管理手册采用GB/T19001-2008标准术语。
4 质量管理体系
4.0.1、目的
公司按照GB/T19001:2008及适用的法律法规的有关要求，建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进，确保管理体系的有效性。
4.0.2、适用范围
本章适用于公司管理体系文件化管理和对文件、记录的控制。
4.1、总要求
4.1 总要求
4.1.1 公司按照GB/T19001、法律、法规的有关要求结合公司产品的特点，在充分识别过程的基础上，建立管理体系，并形成文件。通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其保持的适宜性、有效性和充分性。以增强顾客、社会、员工等其他相关方的满意度，不断推进公司的持续发展。
4.1.2 公司管理体系的建立和保持遵循过程方法模式，并依据PDCA管理模式确定策划、实施、检查、改进等不同阶段的管理活动。管理体系过程模式图如下：

顾客要求，法律法规要求

顾客满 意
质量管理体系持续改进
管理职责
资源管理工作
测量改进分析
产品实现
产品

4.1.3 编制本管理手册、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使公司的质量管理实现规范化、标准化和程序化。
4.1.4 公司提供管理所需的资源和信息，以支持管理体系过程的有效运作。
4.1.5 根据顾客、法律法规和公司的要求，确定公司的质量目标，规定保证目标实现的方法。
4.1.6公司职能部门和有关人员按照管理体系文件要求管理、实施和保持所有过程，确保一体系化管理体系有效运行。
4.1.7通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视。
4.1.8公司定期评价管理体系现状，并进行系统分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，确保管理体系的持续改进。
4.1.10 经识别，公司目前整个生产过程均自行完成，暂无外包过程。
4.2 文件要求
4.2.1 总则
4.2.1.1 公司依据GB/T19001-2008标准，并结合公司和产品特点建立管理体系，形成管理体系文件。包括：
a、管理方针和管理目标；
b、管理手册，属于第一层次文件；
c、管理体系程序文件，属于第二层次文件；
d、作业文件（如：检验规程、操作规程、技术文件/工艺文件、质量管理制度）属于第三层次文件；
e、记录、标识等，属于第四层次文件。
4.2.1.2管理体系文件按《文件控制程序》、《记录控制程序》要求，纳入其控制范围内。
4.2.1.3 公司制定的管理体系程序文件，与所选用的GB/T19001-2008标准要求、《管理手册》和公司的管理方针保持一致。
4.2.1.4本公司的管理体系是一个动态的文件化体系，应随时随情况改变而做出调整和完善。
4.2.2 管理手册
4.2.2.1 公司依据GB/T19001-2008标准，结合公司和产品特点，编制了《管理手册》：
a、本《管理手册》覆盖了上述标准的全部要求；
b、引用了管理体系程序；
c、对管理体系过程顺序要求及相互关系进行了表述。在描述质量管理各方面或各过程的关系时，用适当的表达方式体现他们的顺序以及相互作用。
4.2.2.2 《管理手册》由管理者代表组织编制、修订，管理者代表审定，总经理批准后实施。
4.2.2.3 《管理手册》在公司内部和第三方认证机构属于受控文件，其管理办法按照《管理手册管理》的有关规定执行（详见手册的管理办法）。
4.2.3 文件控制
4.2.3.1 品质部制定并实施《文件控制程序》，对与管理体系有关的所有文件实施控制，防止使用失效或作废的文件，并保证使用的文件正确、有效。
a、文件在发布前都必须按《文件控制程序》的规定，经授权人审批，以确保文件的充分性和适宜性。
b、文件的更改应由该文件的原审批部门审批；因某种原因需指定其他部门审批时，审批部门应获得审批时的有关背景资料。文件经多次修订后，应由原审批部门批准，再版发布。
c、按规定对更改文件做好更改标识。品质部必须将所有发布的受控文件列入文件清单，并及时编制文件现行状态控制清单，发至使用部门，以防止使用失效或作废的文件，定期检查各部门使用受控文件情况。
d、按《文件控制程序》实施文件的发放和收回，以确保在管理体系有效运行起重要作用的各个场所能得到相应的有效版本。
e、文件必须保持清晰、易于识别。
f、确保所需的外来文件得到识别和标识，并控制其分发范围。
g、加强失效或作废文件的管理，按规定及时收回失效或作废文件，确保防止误用，对需要保留的失效文件或作废文件按规定程序审批，并做好标识。
h、图样和技术文件必须协调一致、现行有效。
i、按照《文件控制程序》规定的保存期限/资料存放规则、资料存放地点、保存和管理要求，品质部对需要保存的文件及时归档保存，以便将来用以证明体系、过程及产品在某一特定时间内满足了质量的要求。保存必须注意以下方面：
●保存时，必须注意防潮、防火、防蛀等，可以采用硬拷贝或电子媒体保存文件，如有必要时重要文件附加安全归档。
●根据法规、通用准则、顾客和产品责任方面的要求确定文件的保存期限。
4.2.3.2 需要控制文件主要包括：
a、合同评审文件；
b、操作规程、检验规程、作业指导书；
c、管理手册、程序文件；
d、外来文件（法律法规、国家或行业标准、顾客或供方提供的文件）等。
4.2.4 记录控制
4.2.4.1 品质部制定并实施《记录控制程序》，各部门按照程序规定确保记录在标识、收集、查阅、归档、贮存、审核、批准、保管和处理等环节得到控制。
a、记录原样表格由品质部负责备案和编号。各部门根据实际要求，在编制管理体系程序文件及开展管理活动时，确定并设计出各项管理活动所必需的记录，并规定记录的保存期限。
b、品质部应对记录的标识、收集、查阅、归档、贮存、审核、批准、保管和处理进行检查、监督。各部门按规定的保存期限要求对记录进行标识、收集、归档、贮存和保管。
c、各部门按规定对记录进行保管，所有的记录应清晰、整洁、保管方式便于存取和检索，保存于适合的环境，以防止损坏、变质、丢失。记录保存必须注意防火、防水，必要时可采用硬盘拷贝。
d、记录应能完整的提供活动及其结果的证据，包括：
●产品实现各阶段形成的各种记录。
e、所有的质量记录都应真实、清晰和完整。记录内容不可以修改，若因写错等原因需要修改时，应在修改处签上修改人的名字及日期。
f、在商定期内，顾客或相关方要求对记录进行评价查阅时，公司应能提供证实其特性的原始记录。
g、各相关部门应按规定要求对来自顾客和供方的记录进行控制。
h、任何部门若对通用记录格式有任何增加或删减，应通知品质部进行备案，品质部对增加、删减或修改的记录表格及时通知其他使用的部门以免误用旧的表格。
i、供方的记录、有关法律法规的记录（或具有法定资质的检测机构）也应按上述的要求进行控制，并贮存于相关部门。
j、记录处理：超过保存期及失效的记录需要处理时，经品质部认可，管理者代表批准后，统一销毁。
4.2.4.2 所有记录，各部门必须按规定予以保存。必要时作为证明规定要求以及管理体系有效运行的证据，并对记录进行分析评定和结果分发。记录保存期限满足顾客和法律法规的要求,规定的保存期限必须理解为“最短的”保存时间。
4.3 记录
对管理体系的有关记录，由各部门按照《记录控制程序》的规定保存（见本手册4.2.4条）。
4.4 相关文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》

5 管理职责
5.0、范围
5.0.1公司总经理对持续改进质量管理体系之承诺、参与、领导作用的发挥，是公司建立、实施管理体系以及持续改进其有效性的重要保证，也是使顾客获的重要保证。本章包括的内容构成了管理体系中各部门相互关联的过程网络。
5.0.2 本章适用于总经理应承诺和实施的活动。
5.0.3 总经理负责本章内容的制定、贯彻，并保证其实施。
5.1管理承诺
5.1.1 为了确保公司向顾客不断提供符合要求的产品，总经理承诺：
按照GB/T19001:2008建立、实施管理体系，并持续改进管理体系的有效性，使顾客获益。
5.1.2 为满足顾客要求、提高公司满足顾客要求的能力，符合相关的法律法规及相关方要求，作为公司的最高管理者，总经理通过以下活动，实现管理承诺：
a、从产品固有特性、价格、交货期等方面识别顾客的需求和期望，识别生产过程所产生的环境和职业健康安全影响以及法律法规要求，并向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。
b、组织制定与公司宗旨相适应的管理方针，确保在相关职能和层次上制定管理目标。
c、利用教育、培训、会议、宣传、文件等沟通方式在员工中树立质量意识，环保意识、健康安全意识，使员工理解满足顾客和法律法规要求的重要性，并在行动中得到体现；使员工了解公司的发展战略和目标，为实现目标作出贡献。
d、按照规定的时间间隔实施管理评审，并通过管理评审促进管理体系的持续改进（见本手册第5.6节）。
e、识别资源的需求，策划并提供所需的资源（见本手册第6章）。
5.2以顾客为关注焦点
5.2.1 顾客是公司生存和发展的基础，公司必须理解和满足顾客的要求和期望及环境、职业健康安全的法律法规要求，并通过对顾客要求的实现创造价值，获得自身的生存与发展的机会。
5.2.2 在以下方面，总经理以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求及法律法规得到确定并予以满足：
a、在实施管理、进行管理策划、制定管理方针、确定管理目标等活动中，以增强顾客、法律法规及相关方满意为目的。
b、公司在识别、确定产品质量要求、处理质量问题等活动中充分考虑顾客意见。
c、通过调查、研究、分析以及与顾客沟通等方式，完整、准确并以发展的眼光主动按照本手册7.2.1条的要求识别和确定顾客的要求。
d、在产品功能、可靠性、可用性和产品使用过程中维护、保障以及产品质量形成过程、信息方面识别和确定顾客的要求。
e、对识别和确定的顾客要求按照本手册5.5.3条的规定，在公司内部充分沟通，以便所有人员了解顾客要求，并为实现顾客要求作出努力。
f、按照本手册8.2.1条的要求通过各种途径收集顾客的信息，并利用这种信息实施改进。
5.3 管理方针
5.3.1 公司管理方针（见本手册前言部分）。
5.3.2 总经理负责制定、批准、发布管理方针，以八项管理原则和相关法律法规要求为基础，针对公司的实际情况，同时考虑顾客及相关方的要求，制定管理方针，发布其批准令，并通过培训、宣传等方式及时传达到公司全体员工，同时应保证管理方针:
a、与公司的经营方针相一致，适合公司的经营性质。
b、对满足顾客要求、以及持续改进管理体系的有效性，遵守有关法律法规要求做出承诺。
c、提供制定和评价管理目标的框架；
d、符合八项管理原则及相关法律法规的要求。
5.3.3 本公司将采用以下方式在公司内进行沟通，使全体员工理解管理方针及其内涵，并在工作中贯彻实施：
a、张贴、传阅； b、制作学习卡片；
c、组织培训； d、公司内部网络信息平台发布。
5.3.4 为保持管理方针持续的适宜性，总经理通过管理评审的方式定期评审、更新管理方针，使之适应不断变化的市场的要求。
5.4 策划
5.4.1 管理目标
a、公司依据管理方针制定管理目标，并在相关职能和层次上得到体现。制定的管理目标是可测量、可检查、可评价的，并与管理方针保持一致。
b、管理目标包括产品实现策划提出的产品管理目标和要求、实现顾客满意的目标和要求、达到相关法律法规的目标和要求。
c、制定管理目标应考虑以下方面：
●当前的状况与现在要求以及未来可能提出的要求的差异；
●现在的运行业绩以及发展的需要；
●为实现顾客满意，需要进行的工作，满足法律法规相关的要求；
●为实现管理目标所需的资源；
●管理评审等对公司运行状况评价的结果。
d、根据GB/T19001-2008和公司实际情况，制定有关质量管理总目标，具体详见管理手册Q01：2011-0.4《管理目标》，并将质量总目标分解到相应的职能部门。
e、本公司通过召开会议、内部网络平台发布或张贴、传阅方式向全体员工介绍管理目标、展示和通报报废、返工数量（费用）、审核结果、发展目标与状况对比、顾客（员工）满意情况、员工职业健康安全状况、环境状况及相关方的信息反馈、使员工理解、掌握规定的目标与实现目标之间的比较情况，并能为实现管理目标作贡献。
f、各级管理者必须持续地监控管理目标实现情况，编制周期性监测报告（统计分析）。总经理每年应对管理目标进行系统评审，并修订管理目标。
5.4.2 管理体系策划
a、管理者代表负责组织进行管理体系策划，以满足管理目标以及本手册4.1节的要求。
b、管理体系策划的输入包括：
●制定的管理方针和已确定的管理目标；
●已明确的顾客需求和期望；
●对产品、过程的评价；
●以往的经验教训，曾发生过的异常；
●可能的改进机会；
●相关风险评估的结果。
c、管理体系策划的输出包括：
●已识别的产品实现、支持和管理过程以及过程的关系；
●过程的管理、实施、验证职责的规定；
●所需的资源；
●对文件（包括记录）的需求；
●旧的管理体系向新的管理体系过渡时，保证管理体系完整性、有效性的措施。
d、管理体系策划的结果应按GB/T19001-2008的要求形成文件化的管理手册、程序和公司认为需要的文件。
e、当公司的管理目标或管理体系发生变更而进行策划和实施时，必须考虑更改内容对相关过程的影响，并使之协调一致，以保持管理体系的完整性。更改的策划结果应通过管理体系文件的修改予以描述。
f、管理体系策划应与过程策划及测量、分析和改进策划等活动相容，并保持一致。
5.4.3法律法规及其他要求
为了识别、确认、获取和更新适用于公司的质量法律法规及其他要求，为管理体系的运行提供法律依据，人力人力资源部负责制定并实施《法规要求识别及合规性评价程序》，并对以下方面作出规定：
1、对用于产品和服务中的法律法规及其他应遵循的要求的识别。
2、获得法律法规及其他要求的渠道。
3、法律法规及其他要求的合规性评价方法。
4、法律法规及其他要求分发的管理。
1、管理方案应涉及与实现管理目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施。
主要包括：
a、依据的管理目标和指标。
b、具体方法或技术措施，应具有可操作性和适宜性。
c、明确责任单位或人员及其职责。
d、预算资金。
e、明确完成的时间、进度等。
2、当目标、指标发生变化或管理方案实施过程中发现重大问题或不可行时，应对管理方案及时进行评审和更新，更新后的方案经人力资源部报管理者代表审核，总经理批准后实施。方案的更改执行《文件控制程序》。
4、 人力资源部于每次管理