市区供电公司绩效监控模板(本部营销).doc

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上海市电力公司市区供电公司

机构绩效监控分析报告
（公司层面）

前言

绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源
机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。
公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和计划发展部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析
机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求
本报告主要提供给市区供电公司领导层决策分析用

关于填写绩效监控分析报告的总体要求

1. 机构绩效监控分析报告的内容前后必须口径统一、具备逻辑性
2. 月度监控分析报告必须形成明确结论，指标分析与建议举措之间必须具备关联性
3. 月度监控分析报告是服务于机构绩效监控目的，结合公司实际经营情况进行。因此分析报告不能重“数量”轻”质量”，为分析而分析，简单罗列数据、部门完成工作任务，对经营情况的分析和问题的解决方案才是分析报告关注的重点
4. 月度监控分析报告形成前，需要牵头部门组织召开月度准备会
a. 月度准备会的目的是在月度分析报告最终形成并上报公司之前，牵头部门联合各专业部门进行问题探讨、协调、改进举措的落实
b. 月度准备会召开之前，牵头部门需要将拟定的总报告分发至与会各方，与会各方在会议之前需要充分理解报告内容并形成看法
5. 牵头部门需要加强对各专业分析报告的理解和研究，并结合总工、副总经济师的专业建议得出综合结论，不能简单拷贝
6. 各指标的偏差允许度在本次试点中未作具体规定，由公司领导、各基层领导和本部各部室根据经验判断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划发展部组织确认各指标的偏差允许度。月度监控分析报告重点分析对超出偏差允许度范围的指标以及虽落在允许的偏差范围但公司/分公司领导希望有进一步说明的指标
7. 专业分析报告的内容需要进一步完善。希望能借公司层面试点的机会，由计划发展部牵头组织召开各专业部室讨论各专业分析报告具体应该包含的内容及分析的要求，在新机构绩效监控体系正式运作过程中执行
第一部分：市区公司经营业绩分析

一、04年09月公司主要指标完成情况

(一) 指标数据

2、 技术经济指标

指标名称
指标单位
实际完成值
计划完成值
占全年目标比重
当期
累计
当期
累计
当期
累计
售电量
亿千瓦时
71.47
172.84
67.16
163.60
33.48
80.95
平均电价
含税
元/千千瓦时

652.28

639.26

不含税

线损率

供电可靠性

电压合格率

（三) 其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明

指标名称
特殊情况说明
备注
平均电价
调价因素

二、04年09月公司经营情况总体说明

1． 工程建设完成情况总体说明（由计划发展部负责完成）：针对如技改类工程、大修类工程等逐项分析其投资完成率、工程开工率、完工率、转资率，对出现偏差的情况分析其原因并明确解决方案

a. 指标数据
单位：亿元
项目类别
投资
完成率
工程
开工率
工程
完工率
转资率
结算
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
技改项目

代工工程
1.5343
2.9883

大修理

住宅配套
8.7775
10.4905

5.4070

2.1902

业扩工程
1.8688
5.4816

业扩配套
0.7749
1.9014

0.2143

0.0556

零星购置

b. 异常指标分析：指超出指标偏差允许度的指标。各指标的偏差允许度在本次试点中未作具体规定，由基层和本部计划部门根据经验判断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划发展部组织确认各指标的偏差允许度

项目类别
异常指标
差异幅度
差异原因分析
建议/行动计划
代工工程
1.454
48.66%
实施受外界影响大，不能自我有效控制。
充分有效掌握市、区经济发展形势，参考前三~五年业扩代工工程实施情况，有依据地确定当年的项目投资。
业扩工程
3.6128
65.91%
住宅配套
1.713
16.33%
1、500万以上项目由上级公司批复，由于单个项目超支较大，需要沟通时间较长。
2、供电分公司设计较慢。
1、 多加强上下审批部门沟通。
2、 请供电分公司加快设计进度。
业扩配套
1.1265
59.25%
计划实施可行性估计不足，前期手续不落实。
落实可行计划，调整计划。

c. 其他需要进一步说明的指标（指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明）

项目类别
指标名称
情况具体说明
备注
建议/
行动计划

第二部分：市区公司各专业口子分析报告
附件一：市区公司营销活动分析（市场营销）
一、 售电量、售电收入分析
1、售电量
表一： 全公司1-9月份售电情况 （单位：千瓦时）

一月
二月
三月
四月
五月
六月
累计
本月实绩
1654130352
1733759953
1720908951
1628607691
1614661474
1784758129
10136826550
本月计划
1654130352
1713800000
1624000000
1511000000
1507000000
1634000000
9643950000
完成本月计划
100.00%
101.16%
105.97%
107.78％
107.14％
109.23％
105.11％
去年同期
1713207126
1448235052
1578351175
1399260928
1396699366
1536696454
9072450101
同期增量
-59076774
285524901
142557776
229346763
217962108
248061675
1064376449
同期增率
-3.45％
19.72%
9.03%
16.39％
15.61％
16.14％
11.73％

七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
累计
本月实绩
2373098636
2693524095
2080143650

17283592931
本月计划
2109000000
2475000000
2132350000

16360300000
完成本月计划
112.52％
108.83％
97.55%

105.64%
去年同期
2076984910
2479758817
2146076191

15775270019
同期增量
296113726
213765278
-65932541

1508322912
同期增率
14.26％
8.62％
-3.07%

9.56%
全年计划

21350000000
完成全年计划

80.95%
2004年1-9月份全公司累计完成售电量172.83亿千瓦时，比去年同期增长15.08亿千瓦时，同期增率为9.56%，已完成全年计划213.5亿千瓦时的80.95%。在电量增长中, 今年新接电用户新增容量82万，增长电量19883万千瓦时。占增长量的13.19％。

表二： 各供电分公司1-9月份售电情况 单位：千瓦时

沪东
沪南
沪西
沪北
宝山
1-9月实绩
2614461778
2496975254
2958429277
3690487021
5523239601
1-9月计划
2596000000
2464000000
2858700000
3541600000
4900000000
完成累计计划%
100.71%
101.34%
103.49%
104.20%
112.72%
去年同期
2532758659
2372641192
2768837804
3441642748
4659389616
同期增量
81703119
124334062
189591473
248844273
863849985
同期增率%
3.23%
5.24%
6.85%
7.23%
18.54%
全年计划
3350000000
3130000000
3730000000
4640000000
6500000000
完成全年计划%
78.04%
79.78%
79.31%
79.54%
84.97%
5.24%
6.85%
7.2%
18.54％
3.2%

1-9月份各分公司售电量比去年同期均有大幅增长，增长最快的是宝山，同比增长18.54％，其次为沪北7.23％、沪西6.85％、沪南5.24％、沪东3.23％。宝山已累计完成全年计划的84.97％，其余四个分公司完成全年计划情况：沪南79.78％、沪北79.54％、沪西79.31％、沪东78.04％。
2004年1-9月份公司累计完成售电量172.84亿千瓦时，完成累计计划的105.64％，同比增长9.56％，完成全年计划的80.95％，略高于去年的80.49％。
从与计划的比较看，沪东与计划的偏差度最小，宝山与计划的偏差度最大，这一方面与地区经济发展不平衡有关系，另一方面与我们的传统观念和现行的考核制度也有一定的关系，在制定计划时更多地考虑最低完成限度，指标求低不求高。
今年各分公司完成现有的年度指标应不成问题，但是要做好两方面的工作：一是做好对管理线损的分析工作，结合抓抄表实抄率、反窃电，真正做到把电卖出去，把钱收回来；二是结合本地区经济发展情况，分析新接电项目的用电情况以及地区用电结构调整情况，结合客户分析报告，做好明年售电量增减的预测分析工作，力争减小与指标的偏差度。

2、 售电收入
今年1-9月份公司售电收入为1127372万元，比去年同期增长144753万元，增率为14.73%，完成年度计划的82.43%。
表九： （单位：元）
单位
03年1-9月
04年1-9月
同期增量
同期增率
全年计划
完成比例
沪东
1669973362.70
1817817897.74
147844535.04
8.85%
2275992000
79.87%
沪南
1575664105.61
1734409694.57
158745588.96
10.07%
2139611000
81.06%
沪西
1896916955.36
2101490142.18
204573186.82
10.78%
2626144000
80.02%
沪北
2086774564.56
2314866426.93
228091862.37
10.93%
2882793000
80.30%
宝山
2596863693.78
3305140752.85
708277059.07
27.27%
3752132000
88.09%
市区
9826192682.01
11273724914.27
1447532232.26
14.73%
13676672000
82.43%

（一）、按收入结构
2004年1-9月电度电费比2003年1-9月增加102010万元，力率调整减少2002万元，基本电费增加44745万元。主要是电度电费增加使得收入增加。
表十： 单位：万元

电度电费
力率调整
基本电费
应收总额
2003
927290
-2290
57619
982619
2004
1029300
-4292
102364
1127372
增量
102010
-2002
44745
144753
增率
11.00%
87.42%
77.66%
14.73%
A
94.37%
-0.23%
5.86%
100.00%
B
91.30%
-0.38%
9.08%
100.00%
C
70.47%
-1.38%
30.91%
100.00%
A.2003年各收入占总收入的比例 B．2004年各收入占总收入的比例
C．各收入增长占总增长的比例
2004年1-9月份公司累计完成售电收入112.74亿元，完成累计计划104.59亿元的107.79％，由于电价调价共计增加售电收入24816万元，剔除后，完成累计计划的105.42％，完成全年计划的80.61％，与售电量情况基本相同。
今年我公司售电量超计划已成定局，因此，售电收入指标即使电力公司考核我公司时剔除电价调价的因素，完成售电收入指标还是不成问题。
由于售电收入由售电单价决定，而不同性质用户用电的多少不由我们主观控制，因此各分公司应从正确执行电价、计算电费上着手，结合营业普查做好整改工作。在政策允许的前提下，尽可能的减缓居民分时电表的改造、加快中量分时电表的改造。

3、 平均电价

各供电分公司1-9月份平均电价汇总 单位：元/千千瓦时，万元

沪东
沪南
沪西
沪北
宝山
公司
1-9月实绩
695.29
694.60
710.34
627.25
598.41
652.28
1-9月计划
677.79
677.39
698.04
620.13
579.21
639.26
电价调整增收入
4328
3914
4920
4363
7291
24816
1-9月（还原）
678.74
678.93
693.71
615.43
585.21
637.92
全年计划
679.40
683.58
704.06
621.29
577.25
640.59
2004年1-9月份公司累计完成平均电价652.28元/千千瓦时，剔除调价因素，1-9月份公司累计平均电价为637.92元/千千瓦时，1-9月份累计计划为639.26元/千千瓦时，全年计划为639.10元/千千瓦时，去年同期（还原后）为624.69元/千千瓦时。如果电力公司按剔除调价因素后，来考核我公司的平均电价指标，今年要完成这一指标还是有一定的难度，因此各单位不能掉以轻心，既要分析调价后对平均电价的影响，也要分析还原调价因素后的平均电价变化，从中详细分析影响平均电价的主要原因，针对问题，制定措施，确保年底指标的完成。

二、 负荷分析
1、2004年1-9月负荷情况分析
2004年1-9月市区最高负荷达5936MW，与去年同期相比上升243 MW，主要原因是夏季35℃及以上高温天数达23天，在错避峰措施效果明显的情况下，公司用电负荷仍创历史新高，说明人民生活水平在不断提高，上海国民经济正保持良好的发展态势。
2003年与2004年平均负荷比较 单位：MW
从上表可以看出，1-8月平均负荷均同比上升，1-9月平均负荷同比上升228 MW，增率达9%。说明用户用电负荷的增长情况良好。
2、2004年1-9月售电情况分析
2004年1-9月市区最高月售电达26.94亿kWH，同比最大增量达2.96亿kWH，在实施各项错避峰措施的情况下，公司的售电仍创历史新高，通过详细的分析得到，售电增长的主要原因是工业、其他事业、居民的用电的自然增长。

2003年与2004年售电比较 单位：亿kWH
从上表可以看出，除1月由于是春节的原因，门闭户较多，造成实抄困难，2-8月售电均同比上升，1-9月平均售电同比上升1.68亿kWH，增率达9.56%。

3、结论
通过上述负荷、售电的分析比较，1-9月公司负荷与售电的变化成正比关系，影响售电的技术、管理因素正在逐步得到改进和完善。市场营销部将继续努力，不断强化规章制度、检查、考核措施的贯彻落实，使公司的售电保持持续、健康、快速的发展。

三、 行业和电压等级售电分析
（一）、按行业分类
表二： 单位：千瓦时

2004年1-9月
增量
增率
A
B
C
一、农业
107992848
-626671
-0.58%
0.69%
0.62%
-0.04%
二、工业
6367382875
686622540
12.09%
36.01%
36.84%
45.52%
三、地质业
1938937
-408064
-17.39%
0.01%
0.01%
-0.03%
四、建筑业
176379954
-1846094
-1.04%
1.13%
1.02%
-0.12%
五、交通、邮电
564829649
39595836
7.54%
3.33%
3.27%
2.63%
六、商业
1181689371
-17461513
-1.46%
7.60%
6.84%
-1.16%
七、其他事业
4949298653
453226065
10.08%
28.50%
28.64%
30.05%
其中： L
1128934222
212049460
23.13%
5.81%
6.53%
14.06%
M
375064368
25577732
7.32%
2.22%
2.17%
1.70%
N
479147052
-1854592
-0.39%
3.05%
2.77%
-0.12%
O
149814446
6455937
4.50%
0.91%
0.87%
0.43%
P
178285488
-3795142
-2.08%
1.15%
1.03%
-0.25%
Q
2638053077
214792670
8.86%
15.36%
15.26%
14.24%
八、居民
3934080644
349220813
9.74%
22.72%
22.76%
23.15%
合 计
17283592931
1508322912
9.56%
100.00%
100.00%
100.00%
A．2003年各行业占总电量的比例 B．2004年各行业占总电量的比例
C．各行业电量增长占总增长的比例
注：L：房地产管理、公用事业、居民服务业和咨询业 M：卫生、体育和社会福利事业
N：教育、文化艺术和广播电视业 O：科学研究和综合技术服务业
P：国家、党政机关和社会团体 Q：其他

2004年1-9月份累计比去年同期电量总计增加15.08亿千瓦时，增率9.56％。其中居民、其他事业、工业分别增加34922万千瓦时、45323万千瓦时、68662万千瓦时、增率分别为9.74%、10.08%、12.09%，且占总增长的比例达23.15%、30.05%和45.52%，说明售电量的增长原因主要是工业、居民的用电增长所致。
其他事业中房地产管理、公用事业、居民服务业和咨询业增加21205万千瓦时，增率为23.13%；卫生、体育和社会福利事业增加2558万千瓦时，增率为7.32%；科学研究和综合技术服务业增加646 万千瓦时，增率为4.5%；其他增加21479万千瓦时，增率为8.86%。
（二）、按产业结构分层
表四： 单位：千瓦时
公司
2003年1-9月
2004年1-9月
增量
增率
A
B
C
第一产业
108619519
107992848
-626671
-0.58%
0.69%
0.62%
-0.04%
第二产业
5858986383
6543762829
684776446
10.46%
37.14%
37.86%
45.40%
第三产业
6222804286
6697756610
474952324
7.09%
39.45%
38.75%
31.49%
居民
3584859831
3934080644
349220813
8.88%
22.72%
22.76%
23.15%
合计
15775270019
17283592931
1508322912
8.73%
100.00%
100.00%
100.00%

A． 2003年各产业占总电量的比例
B． 2004年各产业占总电量的比例
C． 各产业电量增长占总增长的比

从产业结构看，第二产业增长10.46％，增长最快，第三产业增长7.09%，居民增长8.88%。第一产业下降率0.58%。进一步说明电量的增长除居民外，主要是工业的增长。
四、 客户需求的趋势分析及对市场营销工作的启示
根据上述分析，公司售电的主要增长点在工业、第三产业、居民。其售电比重也最大，发展也最快。
在工业方面，虽然上海的产业结构在逐步调整，但中心城区为主的工业园区在不断招商引资，如宝山的负荷、电量增长最快、最大。同时，工业用户由于国民经济总体形势较好，其自然增长也较大，说明市区的工业生产正处于上升的势态。这就要求我们对售电大户进行跟踪分析，及时提供个性化、差异化的服务，加强电力需求侧管理，积极宣传安全用电、节约用电的知识，为用户提供专业指导，在满足需求的情况下，减少电能消耗，节约成本。同时为公司营销活动和电网规划提供依据。
在第三产业方面，由于上海的功能定位在高科技、服务性和居住型城市，第三产业将有大的发展潜力。这就要求我们不断扩大和规范我们的服务功能，做到优质、方便、规范、真诚。
在居民用电方面，随着住宅建设的发展、旧区改造以及人民生活水平的不断提高，为居民用电的需求提供了基础，这种需求在相当长的时间内将继续保持，如遇暴冷、暴热的天气变化，用电需求还会发生时段性的增长。由于社会的进步，工作、生活节奏的加快，人们对社会服务的要求也越来越高，因此我们在积极兑现承诺的同时，需要我们不断开拓创新，如拓展服务功能，延伸营业服务网点，努力做到优质、方便、高效。

五、 公司层面落实到本部门月度工作重点完成情况说明：

工作重点
完成情况
（提前/按时/滞后）
完成突出方面
滞后原因分析
需改进
的方面
方针目标项目
制定《04-06年营销行动计划》
提前完成
以人性化升级服务能力
以个性化培育服务品牌
以信息化提升服务速度
以专业化提高服务质量

非方针目标项目
迎峰度夏工作
按时完成
今年公司采取的8项错峰避峰措施效果明显，每天错避峰负荷稳定在51.80-58.70万kW之间，有效地缓解了电力供需矛盾。今年夏季日最大峰谷差为298.5万kW，比2003年的301.9万kW下降了3.4万kW，日平均负荷率平均提高了0.3个百分点，提高了资源的有效利用率。为保证预案措施的落实，我公司共出动检查人员3410人次，动用车辆1848车次，客户告知书发放率为100%，客户执行率95%以上，负荷执行率97%以上，日执行负荷56万kW。

ERP推行工作
按时完成
实现了核算模式的转变
实现了信息化管理模式的转变
实现了帐务向财务化管理的观念转变
提高了资金利用价值
提高了报表的准确性和及时性
提高了电费业务处理的工作效率
为电力公司ERP电费的全面推广奠定了良好的基础

电力公司布置工作事项及公司领导决策事项
电价普查
按时完成

营业普查
按时完成
8月底已完成80kW以上客户的营业普查

电价专项检查
按时完成
圆满完成接受国家发改委电价专项检查

定期形成指标分析报告和客户分析报告
按时完成
进一步细化分析，及时了解客户需求，为决策提供更加科学的依据。

加强营销经营分析工作，制定分析框架
按时完成
部室发文规定：《月度销售概况》每月15日完成；
《年度客户综合报告》次年1月20日完成

错避峰对负荷、电量、电价影响的分析报告

按时完成
通过分析得出错避峰对负荷的影响56万千瓦时，对电量影响1.5亿千瓦时，对电价的影响非工业为9.6元/KKWH,居民电价对总平均电价得影响为13.6元/KKWH.。

制定营销绩效考核体系
按时完成
部室发文，并召开专题会议进行布置沟通

完成电价政策的培训

按时完成
参加对象为各基层单位营销部门的班组长及以上管理人员

一、 主要改进举措建议：
各专业口子通过分析提出改进举措建议，并提出相关责任人、时间节点、目标。主要内容包括资源需求和横向协调配合事项

需改进的事项
责任部门
所需资源（人/时间/资金等）
配合部门
期限
营销性项目
市场营销部
工程进度
计划、工程、财务
次月

二、 下一阶段公司经营重点事项建议（定性事项由总经理工作部负责汇总，定量事项由计划发展部负责汇总）
1. 根据年度方针目标展开和公司经营情况，有预见性的考虑下阶段的工作重点，事先规划
2. 需要明确相关责任人、时间节点、目标
3. 月度、季度分析时分别提下月度、下季度的工作重点建议
经营重点事项
责任部门
所需资源（人/时间/资金等）
配合部门
期限
制定《电费回收考核办法》
营销部
需要资金支持
财务部、人力资源部
2004年11月
营业功能优化推进会
营销部

人力资源部
2004年10月
绩效推进
营销部

人力资源部
2004年10月
指标管理分析

营销部

计划、生产、调度、财务
季度
装接作业指导书
营销部
需要资金支持
计划发展部
2004年12月
同工种劳动竞赛
营销部

工会
2004年11月

三、对各基层完成情况的讲评
2004年双百竞赛（错避峰）工作点评
单位
评 语
沪东
1、负控临时限电实际效果名列公司榜首。 2、交办任务完成出色。（国网公司检查，中央台、劳动报采访） 3、友情避峰效果较好。 4、错避峰客户宣传告知率100%，措施检查率100%，客户户数和负荷综合执行率95%以上。
沪南
1、多次会同区经委、控股集团联合执法，沟通及时。 2、各项工作报道及时，留有痕迹。 3、交办任务完成出色。（劳动报采访） 4、错避峰客户宣传告知率100%，措施检查率100%，客户户数和负荷综合执行率95%以上。
沪西
1、友情避峰效果较好。 2、台帐资料分类管理较科学。 3、创建非工26度检查表。 4、错避峰客户宣传告知率100%，措施检查率100%，客户户数和负荷综合执行率95%以上。
沪北
1、实施的错避峰涉及的户数及负荷列公司之首。 2、友情避峰效果显著。 3、多次会同区经委、控股集团联合执法，沟通及时。 4、错避峰客户宣传告知率100%，措施检查率100%，客户户数和负荷综合执行率95%以上。
宝山
1、让电户数及负荷列公司首位 2、友情避峰效果显著。 3、交办任务完成出色。（国网公司检查） 3、错避峰客户宣传告知率100%，措施检查率100%，客户户数和负荷综合执行率95%以上。
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