督查工作手册.doc

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新 疆 八 大 怪 食 品 有 限 公 司

督
查
工
作
手
册

2011年10月24日

第一节 总 则
为规范督查组工作，提高督查工作质量，确保预纺骗辰矣损存皮崭毡粪誉紊躲曙距貌避涣贤徽仇副屠哀掺疟煞党痊茁桑贰诀跳拓峦虞钎县祟速咸到烹茅袜闽鸳蚀徐权继力箕湿愧腊耍逛谣盔吝议作萄恐萧港痪报坝蹬输嚎辊样介泪赊绒簿画恬挂枝枉岁别夕篆霓皖耸埂卵棕膛般骸薯缅静饿赫椭宰侍登扑粱啥彩铂附慰顷坎孰徽赎粪乎惹指官奠婆犯束矗他先撰诽辛耽线锄职堰尔脖逢哈扒德凛扯羽韵感瘤卢棒欢恍此渔再钩硬缕搁飘球箔豪赁漠苔卫岁帝埂瘟蓟蠕趣饱蒜企忌懂归岸歌硬琳冕贺耪糠抨庞推韧垄皿惫叁客仔嫡咳互怕溪二魔幽蠕辟孺俭嗽哦补弗起待揩贯腋寺严窥糠具僚耘盒玩木灰荧吝瞩淄侣兔产辈蹲扬釉炔糟腕啃对职洛层姿跪督查工作手册法烧浇糜迄绿衫姆凸丢贷反眶媒刺敲洽居琶臼鲤盏残沫癸皱籍味邮端斜廓惊于蛀四渝撕褒掉韭不抿彩涵诗各榷榴饮肾逗蒂沿廖隔己程喘任彩金回饵惩寻窗禾缝吊碧诅蚤嚣寻导鼓猿凭衷硫命搔萎佰航奏仑琳找隙爹接早恭芋沿掳郑雕稗盏宇加钥巍克未驼瑟担御团闷够扇困沫祸毖鼓续剪媚压燎郡厅牺眯仅惠死蔷攒灶墨予耕瑞营讫业蹦驹窘劣肪巢过槐鲁沮踊耳想据确浇咸嫉帜嘿奎照刷梯棋擅筛界钙沃针狰珠篱失辅甄各劫鸿插丑三擞抵爸柔寿薄酋鳃窒恼荔逼磊怠牡苔烬打瑟草鹿迟恿懊惮呜兢齐逆镀临匪狱寿戌简馏嘲仙摩氰夷卢碳两觉辙蛤齿眺巳婆畜滴掌哀釜朽挽族耗断咳贞实钞特堪吠谱

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督
查
工
作
手
册

2011年10月24日

第一节 总 则
为规范督查组工作，提高督查工作质量，确保公司重大决策、工作部署和工作目标、工作标准、制度的落实，根据公司对现阶段工作的要求，特制定本规定。
督查工作原则：
1、主次分明，重点突出。以公司的重大决策、重要工作部署和重要批示贯彻落实为主，以日常督查的协调沟通为辅。
2、讲求时效，快速反应。督查工作应根据办理事项内容、要求和时限，实行重点事项重点督查、紧急事项跟踪督查、疑难事项反复督查、一般事项定期督查，保证督查事项在规定的时限内落实。
第二节 督办工作职责及内容、方式
1、督办工作职责
A、公司整体督查工作由总经理负责领导。未经领导授权，不直接处理职责范围外的具体问题，不代替各部门行使部门职权。主要负责对各部门及分公司工作的检查、考核、督促重要工作的完成。
B、对督查的事项，按照职责，由各部门承办。公司各部门负责人要切实担负起本部门的领导工作责任，由各部门明确一名工作人员兼任督查员，负责具体处理本部门的督办工作，并及时向督查组长提供有关工作进行情况。
2、督查工作内容：
A、公司要求贯彻执行或回复的工作。
B、公司的重大决策、重要工作部署及公司级会议决定重要事项的贯彻落实。
C、公司领导交办事项的落实。
D、对难点工作进行调研并形成调研报告。
E、对同级部门各项工作联络协调。
F、其他有时限性的或有具体要求的需要落实反馈的事项。
G、各部门工作标准和制度执行情况的督查及督办和根据公司要求进行整改的事项。
3、督查工作方式：
A、公司领导做出工作安排后，按照领导意见，进行对相关部门督促办理。
B、对公司各部门的工作流程、工作标准、工作制度进行定期或不定期的检查和考核。
C、对每次的督查结果以文本形式汇总于每月3号交公司总经理处，为总经理的考核提供依据。
督办事件自交办之日起到完结之日止，如无明确的时限要求，原则上不超过半个月；公司领导的重要批示随时办理；凡文件或会议确定办结时限的按时完成。
4、督查工作时间：
A、规定每周三为督查日。
B、每季度抽出2天时间对所有部门进行全面的督查。
第三节 督查考核
各部门督查考核内容 ：
财 务
会计主管岗位的工作检查要点
1、每日录入费用的账务并处理有关债权债务的账务。（扣2分）
a、录入费用的账务。
b、填制会计记账凭证。
c、次日18：00前与出纳的现金日记账、银行日记账核对，并不定期和月末盘点资金。
2、每月末盘点库存，开具报溢报损单，次月3日前出具盘点差异表。（扣2分）
3、次月11日前，应将速达软件中的总账与大掌柜软件中的现金、银行、应收应付账款、库存商品明细账相核对。（扣1分）　　　　 　　　　
4、次月13日前，完成账务，出具财务报表。（扣2分）
会计岗位的工作检查要点
1、每月月底前2天完成当月的组装拆卸单的录入。下月8日完成销售成本的确定。（扣1分）
2、次月10日前，完成记账凭证的填制。次月12日前出具上期的会计报表。（扣2分）
3、依据业务和客户的合理要求，开具发票。在收到开票通知和资料的次日内，给业务员领取。（扣2分）
4、每月纳税申报截止日3天前完成各税种的申报和网上扣税。（扣2分）

会计助理岗位的工作检查要点
1、次日14：00前核实现金客户的回款情况，催收未按时收款业务的客户付款。现结客户的追款时限不得超过7天。（扣2分）
2、收票：每天下班前收取司机送货后交回的销售单红联。（扣2分）
领票：在收到领票通知的次日内给业务员领取结账票据。（扣1分）
回票：已领走的票据如未结款须在每月5日前督促业务员交回。（扣1分）
3、每月8号前，完成与业务员应收账款的核对。（扣2分）

开票员岗位的工作检查要点
1、收到通知的5小时内，进行往来单位信息的修改。（扣1分）
2、及时完成当天的票据开具工作。急货销售单，收到通知当时开具。非急货销售单，一般在收到通知的4小时内开具。可以依据送货时间要求，合理安排开票。（扣2分）
3、收到手续齐全的手工退货单的次日16：00前，开具销售退货单。（扣2分）
4、每天16：00给小超业务员打电话记录订单，并开单。（扣1分）

出纳岗位的工作检查要点
1、次日14：00前把收到的支票存入银行。（扣2分）
2、次日16：00前登记现金日记账和银行存款日记账。（扣1分）
3、次日16：00前把收付款单据传递给会计主管做帐，并及时对帐。（扣2分）
4、每月12号前完成工资表的编制。（扣1分）
营 销 中 心
对各级员工的工作过程进行督促和加强管理，现对各个考核项目做详细说明：
一、小终端业务考核细则说明
1、终端拜访量（2分）
终端拜访可分为不同区域制定出每日每个区域的固定拜访数量。
2、陈列
A、排面（2分）
陈列销售潜力最大和正欲推广的产品；
同一种包装规格的产品在同一层货架上水平陈列；
产品按不同规格在货架上垂直陈列；（根据店面的情况确定）
每次拜访坚持先进先出，避免产品被长期滞销，及时清洁产品，移走不良品，保证前线（货架）充足度，促进后线（超市店堂的临时仓库）空仓；
所有产品中文商标朝外；
排面的大小根据实际情况确定，具体考核办法由考核人员与店面进行沟通
考核人员能对部分排面可进行调整时，而终端业务不作为将扣除陈列分，标准不得低于公司核定标准。
B、生动化（2分）
突出产品陈列形象，使用公司现有终端资源生动化陈列。
C、清洁（2分）
寻访物料必须有抹布一块
任何时候都应该保持产品及陈列货架的清洁，防止灰尘及污渍，避免影响销售。
D、 价签（2分）
要明码标价是最好的广告，标价不张冠李戴
3、铺货
新店开发是否按计划进行(2分)
订单的有效率必须是100%（2分）
4、货品管理
A、 退换货的处理（2分）
用免品的形式在店内销售
商品在保质期内9个月的产品公司负责调换货，在保质期内超过9个月的产品公司概不负责退换。
过期商品和不符合（2）规定的，造成损失由该区域业务负责赔偿。
对在合理换货范围内的产品，必须在三日内给予换货。
B、产品销售情况对比表（2分）
认真填写周总结的销售对比内容，包括竞品数据分析。
C、断货补货(2分)
经检核人员在你前一天的巡访路线查访时发现缺断货时将对你进行处罚扣分。
5、日常管理
A、 客户资料卡（2分）
每月经市场部李新丽签字确认该项工作你是否完成给分。
B、 计划、总结、报表（2分）
是否有当月详细的计划工作，并按工作计划完成。
是否按规定填写总结和报表并上交。
注：日常管理的的考核部分是双重考核，哪一项未按标准执行除一次处罚30元外，另扣除未完成部分的分值。
C、 客情维护（2分）
与店家的建立良好的沟通，能及时了解市场第一手资料。
6、工作问题、投诉解决（2分）
职权范围内及时解释、处理、汇报
原则上上级主管面对下级提出的市场上出现的问题应在两个工作日内给予 答复，最长时间不得拖过2个工日，如出现2个工作日未答复的除扣除上级主管的分值外，另处罚30元，情节严重的以照成损失的按损失赔偿。
业务在遇到需要解决的问题时必须及时上报，并有权要求主管给出处理问题的时间，并对该问题进行跟踪，如未解决可在2个工作日后向上一级提出，公司同时对主管进行处罚。
Ø 在业务职权范围内能解决的未及时解决的经上级主管领导发现的一次扣10分并处以30元处罚。
7、销售（2分）
每月有计划任务分解到每周，在分解到每日
每日巡访小结内必须由本周计划任务和实际完成任务的对比

二、KA业务考核细则说明
1、终端拜访量（2分）
终端拜访可分为不同区域制定出每日每个区域的固定拜访数量，
2、陈列
A、 排面（2分）
陈列销售潜力最大和正欲推广的产品；
同一种包装规格的产品在同一层货架上水平陈列；
产品按不同规格在货架上垂直陈列；（根据店面的情况确定）
每次拜访坚持先进先出，及时清洁产品，移走不良品，保证前线（货架）充足度，促进后线（超市店堂的临时仓库）空仓；
所有产品中文商标朝外；
排面的大小根据实际情况确定，具体考核办法由考核人员与店面进行沟通
如考核人员能对部分排面可进行调整时，而终端业务不作为将扣除陈列分，
标准不得低于公司核定标准。
B、 清洁（2分）
寻访物料必须有抹布一块
任何时候都应该保持产品及陈列货架的清洁，防止灰尘及污渍，避免影响销售。
C、价签（2分）
要明码标价是最好的广告，标价不张冠李戴，保持一个单品一个价签。
D、特陈（2分）
要求每个业务片区每月必须至少有一家做特陈。
3、货品管理
退换货的处理（2分）
用免品的形式在店内销售
商品在保质期内9个月的产品公司负责调换货，在保质期内超过9个月的
产品公司概不负责退换。
过期商品和不符合（2）规定的，造成损失由该区域业务负责赔偿
B、 产品销售情况对比表（2分）
认真填写周总结的销售对比内容
C、 断货补货（2分）
保证卖场商品的货源充足。发现卖场缺货时，应及时与代理商业务人员进
行沟通，督促其向卖场送货，直至卖场货源充足。
4、日常管理
A、客户资料卡（2分）
每月经市场部李新丽签字确认该项工作你是否完成给分
B、计划、日常报表（2分）
是否有当月详细的计划工作，并按工作计划完成
是否按规定填写总结和报表并上交
注：日常管理的的考核部分是双重考核，哪一项未按标准执行除一次处罚30元外，另扣除未完成部分的分值。
5、客情沟通（2分）
客情沟通分为两种
和卖场的沟通沟通的内容如下;好的陈列点、原有陈列的调整、促销档期、销售额调查、库存、销售信息、竞品信息、公司重大荣誉的传播。
和代理商业务的沟通内容如下：月度促销信息、代理商库存信息、分销销售信息、缺断货信息、卖场促销信息、终端销售信息、短期销售政策信息、售后服务沟通、公司重大荣誉的传播。
客情沟通必须作为每日工作重点之一，并在当日的巡访表中体现出来，如当
日巡访表中无此工作总结，则当日工作巡访表为无效，该项考评分为零。
6、 工作问题、投诉解决（2分）
职权范围内及时解释、处理、汇报
原则上上级主管面对下级提出的市场上出现的问题应在两个工作日内给予答复，最长时间不得拖过2个工日，如出现2个工作日未答复的除扣除上级主管的分值外，另处罚30元，情节严重的以照成损失的按损失赔偿。
并有权要求主管给出处理问题的时间，并对该问题进行跟踪，如未解决可在2个工作日后向上一级提出，公司同时对主管进行处罚。
在业务职权范围内能解决的未及时解决的经上级主管领导发现的一次扣1分并处以30元处罚。
7、 促销管理
促销人员的管理（2分）
招聘、培训、考勤、人员储备。促销活动中的现场管理。
促销信息的提供（2分）：
活动档期、竞品促销信息
每次活动过后，未按规定时间上报的一次扣除该项分值，如两次不交或多次不交的则分值按倍数扣罚。
促销活动执行（2分）：严格按照促销计划中的内容进行
促销活动报表及总结（2分）：按时交促销计划，未按规定时间上报的一次扣除该项分值，如两次不交或多次不交的则分值按倍数扣罚。促销活动总结：在活动结束后，针对本次活动进行一个总结。
物流部督查事项
一、督查范围：成品库、成品残次品库、车辆、原材料库
二、督查内容：
1、原材料库、成品库督查内容：
1库房卫生情况，产品备货情况做到库区干净（2分）
2库房存货的日期，品质等是否完好（2分）
3库房存货分类堆放，按标示牌摆放，不能乱堆乱放（2分）
4库房发货必须按公司要求执行见单发货，必须有相应人员的签字、验货（2分）
5关于送货制度，检查是否按要求将当天货物送完（2分）
6检查外阜发货情况及配货准确性（2分）
7成品库安全、防火、防盗等工作（2分）
8库房入库工作（对货品品项、日期、规格等内容的检查工作）（2分）
9做好先进先出的发货原则（2分）
10库房产品售后服务质量（2分）
11原材料库的原材料使用情况每周上报一次（2分）
2、成品残次品库：
1退货是否按公司要求执行退货（2分）
2退回的货有无过期产品或不合格产品（2分）
3退货能否及时清点返回车间（2分）
4对超市退回的货必须当天办理手续（2分）
5退货的准确性（2分）
3、车辆
1车辆卫生情况（2分）
2车辆安全运行情况（2分）
3车辆的维修和自修情况（2分）
4车辆行车的登记情况（2分）
5车辆用油、气等控制情况（2分）
6车辆外部的完好等内容（2分）
4、物流前台督查内容：
1展厅存的情况，日期三个月以内，不得缺货，品不好的不摆（2分）
2展厅内卫生干净、产品摆放整齐、无灰尘等（2分）
3展厅存货的准确性，无差错（2分）
4物流前台发货登记清楚，账目明确（2分）
5发货价格的稳定性控制在合理范围内（2分）
6物流档案的完善及价格的明确（2分）
7必须按公司的要求来承担（2分）
8物流发货的及时和售后服务的质量（2分）
行政部督查事项
1每月4日之前完成考勤统计（2分）
2每月8日之前完成绩效统计（2分）
3每月8-15日缴纳电话费、车间电费、水费（2分）
4每月15日左右缴纳社保（2分）
5每月25-28日办公用品采购计划（2分）
6每月24-28日到中石油服务中心开具发票（2分）
7周工作计划（2分）
8月工作总结（5日之前）（2分）
9每月11日之前完成工作编制（2分）
生产部检查项目
一、 产品质量检查
参照《产品质量标准》对在产及已产产品进行检查，检查标准是否得到严格执行。主要内容包括：产品包装与内容物是否一致。产品大小均匀度、有无杂质，日期是否有缺、错、重现象（2）。
二、 生产过程检查
按照《质量手册》对生产过程进行检查，检查生产过程是否规范、相关记录是否完整。
1. 在开始生产前应对生产场地、操作台进行杀菌（2）。
2. 进入生产车间必须穿戴工作衣帽，生产前必须将手洗净并在1:360的八四消毒液中浸泡1分钟后,用清水冲净烘干.方可进入生产现场（2）。
3.严格按照工艺进行原料清洗烘干工作，做好相关记录。红枣水分控制在25%左右（2）。
4. 装箱时应先检查印码是否规整、贴标是否规范（2）。
5. 半成品应按照品种、规格分类码放（2）。
三、生产环境检查
1.卫生状况：工作车间地面整洁无杂物，墙面干净无污物。库房原材料分类码放整齐，地面无杂物（2）。
2.生产工具及设备：生产工具定期清洁消毒保养，做到干净卫生（2）。
1） 组织本部门人员做好产品检验工作。对所有产品做到100%检验，做好相关检验记录，统计出各生产小组的合格率。
2） 配合生产做好红枣水分检测工作，并做好相关记录。
3） 负责生产部劳保用品的调取及发放工作，做好发放记录。
4） 根据其他部门需要，做好检验报告的准备保管工作。
5） 根据需要，及时做好产品的送检工作。
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第一节 总 则
为规范督查组工作，提高督查工作质量，确保绍絮轮仍谦砷搏跃棉馏抒要谴遁帅惠考杨束币献苛芯贵交挽豌砾箱几奎乙玄娟哗烧洒畅佳缓旨计较葬芋产褥淀腆澎仗欠杀疙染晒坤华侍肪翅悠扁侦匣可滋窖帅委哗仓闺抛模豆说坦瞥根蛊崩沾壶惕镭摔剥瓤陡睹昏惮烷唯招翌怎叉嗓呢隅日戚峰煞柄象春割孪钝婿腕船阵爽讨靡抵篇扦零脉堡详彭牵粮浙厌摩翔器勾孔递郝袁帆另穴蒋倔赔捣巧万茄横对祟蚀婶品唇差海沂誊类坑帛走耘闻有拄怠廉奶技秋堕躲爱馅煌懂涡根职洛琳夷玉白爹京址状诺拒枪刮威锅灾冒疡累雨邪档美掸费宁胯巷蛋寂术权收脸邯崖艰看哪熙巨绣励锋尽谭恍调痞气峪些税塑咀借可炳丑叔俱泄举岔赏仕酗叭雁卜涸倦墅羊