品质目标管理制度.doc

编号:XX-3-管理-011品质目标管理制度 版次: A/0 制订:2004年2月29日制订单位: 管 理 页次:共4页,第1页 1.0 目的 为确定公司及各部门品质目标，并使其核算标准化确保证数据分析之准确性而制定。 2.0 范围 公司及各部门的品质目标项目及核算方法之确定。 3.0 权责 3.1总经理/管理者代表:制定品质目标，监督各部门的数据核算。 3.2 各部门:负责定期对本部门的数据进行收集统计和核算并对目标达成状况进行分析检讨。将结果提报至品保进行。 3.3品保:负责汇总处理各部门提报的数据及目标达成状况，以作为 管理审查会议的输入。 3.4管理审查会议:负责对各部门品质目标完成情况进行评审。 4.0 定义各项目标：(见后“品质目标核算标准”)。 5.0 作业内容5.1 流程图(无)5.2 总经理/管理者代表负责制定公司品质目标，并责成相关部门对公司品质目标进行适当分解，直至为实现品质目标而进行的相关活动得到充分的控制、具体、可测量、经努力可以实现，并与品质方针保持一致。 5.3 各部门安排专人负责收集本部门品质目标之相关数据并加以统计整理。 5.4 各部门按照规定的时间对收集的数据按公式进行核算 (具体公式见后附表 ),并按期将核算结果整理成“部门目标报告”。 5.5 各部门“部门目标报告”在每月的品质检讨会后上予以公布。5.6 由管理者代表对各部门核算的指标进行评估监督;必要时，按计划进行适当的调整或更改“部门指标核算标准”，并采取相应措施，确保品质目标持续满足质量管理体系的要求。 制 作审 查核 准修 订 记 录发 行 章修 订 日 期版 次编号:XX-3-管理-011品质目标管理制度 版次: A/0 制订:2004年2月29日制订单位: 管 理 页次:共4页,第2页5.7 在管理审查会议上总经理应对各部门目标的完成情况进行评审。并将其结果作为部门持续改进的依据。5.8 各部门对本部门的目标完成情况进行检讨并按持续改进程序实施。6.0 相关(参考)文件 6.1 持续改进程序 XX-2-品保-010 7.0 使用表单格式 7.1 部门目标报告 XX-4-管理-009附表一： 公司品质目标及核算标准目标项目目 标 值计算公式数据来源进料检验一次合格批率每月大于95%每月进料检验一次合格批数当月进料检验总批数由品保每月根据进料检验记录进行统计。自制件检验一次合格批率每月大于98%每月自制件检验一次合格批数当月自制件检验总批数由品保根据每月的自制件检验记录进行统计。成品检验一次合格批率每月大于95%每月成品检验一次合格批数当月成品检验总批数由品保根据每月的成品检验记录进行统计。客户验货一次合格台率全年大于95%全年客户验货一次合格台数全年客户验货总台数由品保负责收集,每月统计一次每年进行一次评审。顾客不满意率每季度10%以下每季度回馈信息的不满意项目数当季度回馈被调查项目总数由业务负责每月根据收到的信息按公式计算并统计每季度进行汇总。编号:XX-3-管理-011品质目标管理制度 版次: A/0 制订:2004年2月29日制订单位: 管 理 页次:共4页,第3页附表二：各部门品质目标核算标准（1）单 位目标项目目 标 值计 算 公 式数 据 来 源管理职前培训合格率每月大于95%本月职前培训合格人数当月职前受训总人数管理人事组织每批培训的人员考核并对考核结果每月汇总统计一次。人员流动率5每月20%（每月自动离职人数+每月新进人数）（当月1日总人数+当月最后一天的总人数）/2管理人事依每月自动离职人数及新进人数进行月度统计计算。设备维修延误台次每月延误不超过2台次与目标值要示一致工务在接到“基础设施维修申请单”后应在一个工作日内回复并在回复所规定的时限内将设备修复。设备修复率每月大于98%本月修复设备台次当月报修设备台次由工务根据“基础设施维修申请单”进行统计。仓 管盘点误差率每月小于2%每月抽盘物品帐面与实际误差数当月抽盘物品实际总数财务每月对库存品进行一次抽盘，记录抽盘发现之误差数，作为统计依据。库存周转率每月大于98%每月出库物品总数（物品原库存+当月入库数）由仓管主管负责统计出库总数除以物品入库及原库存物品数量之和，每月进行一次。库存报废率每月小于0.1%每月仓管不当导致报废数当月月末实际盘点总库存数由仓管统计每月报废物料之总数,并按公式进行计算。厂 务制程直通率每月平均大于85%每月完成产品中未返修总数当月生产产品总数由生控负责在每批产品完成后依零件“每日不良记录表”及装配“制程不良记录表”等数据进行月度汇总统计。零件报废率每批1.0%以下每月生产后零件报废总数当月生产产品之零件总数由生控依“物料报废统计表”按月进行汇总统计。工时效率每月90%以上每月有效生产工时当月总工时由生控负责统计每月计算并用适当图表进行分析。研 发开发新产品项目数年度超过8项与目标值要求一致由公司管理层负责监督,研发每半年出一份执行情况报告。编号:XX-3-管理-011品质目标管理制度 版次: A/0 制订:2004年2月29日制订单位: 管 理 页次:共4页,第4页附表二：各部门品质目标核算标准（2）单 位目标项目目标值计 算 公 式数 据 来 源业 务顾客不满意率每季度10%以下每季度回馈信息的不满意项目数当季度回馈被调查项目总数由业务负责每月根据收到的信息按公式计算并统计每季度进行汇总。交货准时率每月80%以上每月准时交货订单数当月应交订单数由业务负责每季根据交货数量按公式计算并统计。经营业绩达标率全年80%以上每年完成的营业额当年年度营业预估额由业务负责根据实际营业额和“年度营业预估”每年统计一次。客诉件数每月不多于2件与目标值要求一致由业务负责对每月之客诉件数进行统计生 管生产计划产量达标率每月96%以上每月实际完成产量当月计划产量由生管负责根据每月的“生产计划排程表”进行统计。采 购物料交货延误率每月1.5%以下每月延误交货物料批数当月应交物料总批数由采购根据采购单交期进行汇总统计,每月进行一次。品保进料检验一次合格批率每月大于95%每月进料检验一次合格批数当月进料检验总批数由品保每月根据进料检验记录进行统计。自制件检验一次合格批率每月大于98%每月自制件检验一次合格批数当月自制件检验总批数由品保根据每月的自制件检验记录进行统计。成品检验一次合格批率每月大于95%每月成品检验一次合格批数当月成品检验总批数由品保根据每月的成品检验记录进行统计。客户验货一次合格台率每月大于95%每月客户验货一次合格台数当月客户验货总台数由品保负责收集,每月统计一次每年进行一次评审。量规仪器稼动率旺月大于80%淡月大于70%每月动用量具台次（当月总量具数法定工作日）由品保负责收集,每月统计一次每年进行一次评审。资 讯文件控制出错率每月不超过1%每月文件控制出错次数当月分发的文件总数由资讯负责每月统计。文件分发延误率无延误每月延误分发文件数当月分发的文件总数从收到文件之时起不超过一个工作日内将文件发出。合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责