品质目标管理制度.doc

编号:XX-3-管理-011
品质目标管理制度

版次: A/0
制订:2004年2月29日
制订单位: 管 理
页次:共4页,第1页
1.0 目的
为确定公司及各部门品质目标，并使其核算标准化﹐确保证数据分析之准确
性而制定。

2.0 范围
公司及各部门的品质目标项目及核算方法之确定。

3.0 权责
3.1〖总经理〗/〖管理者代表〗:制定品质目标，监督各部门的数据核算。
3.2 各部门:负责定期对本部门的数据进行收集﹑统计和核算﹐并对目标达成状况进行分析检讨。将结果提报至〖品保〗进行。
3.3〖品保〗:负责汇总处理各部门提报的数据及目标达成状况，以作为 〖管理审查会议〗的输入。
3.4〖管理审查会议〗:负责对各部门品质目标完成情况进行评审。

4.0 定义
各项目标：(见后“品质目标核算标准”)。

5.0 作业内容
5.1 流程图(无)
5.2 〖总经理〗/〖管理者代表〗负责制定公司品质目标，并责成相关部门对公司品质目标进行适当分解，直至为实现品质目标而进行的相关活动得到充分的控制、具体、可测量、经努力可以实现，并与品质方针保持一致。
5.3 各部门安排专人负责收集本部门品质目标之相关数据﹐并加以统计整理。
5.4 各部门按照规定的时间﹐对收集的数据按公式进行核算 (具体公式见后附
表 ),并按期将核算结果整理成“部门目标报告”。
5.5 各部门“部门目标报告”在每月的品质检讨会后上予以公布。
5.6 由〖管理者代表〗对各部门核算的指标进行评估﹑监督;必要时，按计划进行适当的调整或更改“部门指标核算标准”，并采取相应措施，确保品质目标持续满足质量管理体系的要求。
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品质目标管理制度

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5.7 在〖管理审查会议〗上﹐总经理应对各部门目标的完成情况进行评审。并将其结果作为部门持续改进的依据。
5.8 各部门对本部门的目标完成情况进行检讨﹐并按《持续改进程序》实施。

6.0 相关(参考)文件
6.1 持续改进程序 XX-2-品保-010

7.0 使用表单格式
7.1 部门目标报告 XX-4-管理-009

附表一： 公司品质目标及核算标准

目标项目
目 标 值
计算公式
数据来源
进料检验一次
合格批率
每月大于95%
每月进料检验一次合格批数÷当月进料检验总批数
由〖品保〗每月根据进料检验记录进行统计。
自制件检验一次合格批率
每月大于98%
每月自制件检验一次合格批数÷当月自制件检验总批数
由〖品保〗根据每月的自制件检验记录进行统计。
成品检验一次合格批率
每月大于95%
每月成品检验一次合格批数÷当月成品检验总批数
由〖品保〗根据每月的成品检验记录进行统计。
客户验货一次合格台率
全年大于95%
全年客户验货一次合格台数÷全年客户验货总台数
由〖品保〗负责收集,每月统计一次﹐每年进行一次评审。
顾客不满意率
每季度10%以下
每季度回馈信息的不满意项目数÷当季度回馈被调查项目总数
由〖业务〗负责每月根据收到的信息按公式计算并统计﹐每季度进行汇总。

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品质目标管理制度

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附表二：各部门品质目标核算标准（1）

单 位
目标项目
目 标 值
计 算 公 式
数 据 来 源
管

理
职前培训合格率
每月大于95%
本月职前培训合格人数÷当月职前受训总人数
〖管理人事〗组织每批培训的人员考核﹐并对考核结果每月汇总统计一次。
人员流动率
5％<每月<20%
（每月自动离职人数+每月新进人数）÷[（当月1日总人数+当月最后一天的总人数）/2]
〖管理〗人事依每月自动离职人数及新进人数进行月度统计计算。
设备维修延误
台次
每月延误不超过2台次
与目标值要示一致
〖工务〗在接到“基础设施维修申请单”后﹐应在一个工作日内回复﹐并在回复所规定的时限内将设备修复。
设备修复率
每月大于98%
本月修复设备台次÷当月报修设备台次
由〖工务〗根据“基础设施维修申请单”进行统计。
仓 管
盘点误差率
每月小于2%
每月抽盘物品帐面与实际误差数÷当月抽盘物品实际总数
〖财务〗每月对库存品进行一次抽盘，记录抽盘发现之误差数，作为统计依据。
库存周转率
每月大于98%
每月出库物品总数÷（物品原库存+当月入库数）
由〖仓管主管〗负责统计﹐出库总数除以物品入库及原库存物品数量之和，每月进行一次。
库存报废率
每月小于0.1%
每月仓管不当导致报废数÷当月月末实际盘点总库存数
由〖仓管〗统计每月报废物料之总数,并按公式进行计算。
厂 务
制程直通率
每月平均大于85%
每月完成产品中未返修总数÷当月生产产品总数
由〖生控〗负责在每批产品完成后﹐依〖零件〗“每日不良记录表”及〖装配〗“制程不良记录表”等数据进行月度汇总统计。
零件报废率
每批1.0%以下
每月生产后零件报废总数÷当月生产产品之零件总数
由〖生控〗依“物料报废统计表”按月进行汇总统计。
工时效率
每月90%以上
每月有效生产工时÷当月总工时
由〖生控〗负责统计﹐每月计算并用适当图表进行分析。
研 发
开发新产品
项目数
年度超过8项
与目标值要求一致
由公司管理层负责监督,〖研发〗每半年出一份执行情况报告。
编号:XX-3-管理-011
品质目标管理制度

版次: A/0
制订:2004年2月29日
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附表二：各部门品质目标核算标准（2）

单 位
目标项目
目标值
计 算 公 式
数 据 来 源
业 务
顾客不满意率
每季度10%以下
每季度回馈信息的不满意项目数÷当季度回馈被调查项目总数
由〖业务〗负责每月根据收到的信息按公式计算并统计﹐每季度进行汇总。
交货准时率
每月80%
以上
每月准时交货订单数÷当月应交订单数
由〖业务〗负责每季根据交货数量按公式计算并统计。
经营业绩达标率
全年80%以上
每年完成的营业额÷当年年度营业预估额
由〖业务〗负责根据实际营业额和“年度营业预估”每年统计一次。
客诉件数
每月不多于2件
与目标值要求一致
由〖业务〗负责对每月之客诉件数进行统计
生 管
生产计划产量
达标率
每月96%以上
每月实际完成产量÷当月计划产量
由〖生管〗负责根据每月的“生产计划排程表”进行统计。
采 购
物料交货延误率
每月1.5%以下
每月延误交货物料批数÷当月应交物料总批数
由〖采购〗根据采购单交期进行汇总统计,每月进行一次。
品
保
进料检验一次
合格批率
每月大于95%
每月进料检验一次合格批数÷当月进料检验总批数
由〖品保〗每月根据进料检验记录进行统计。
自制件检验一次合格批率
每月大于98%
每月自制件检验一次合格批数÷当月自制件检验总批数
由〖品保〗根据每月的自制件检验记录进行统计。
成品检验一次合格批率
每月大于95%
每月成品检验一次合格批数÷当月成品检验总批数
由〖品保〗根据每月的成品检验记录进行统计。
客户验货一次合格台率
每月大于95%
每月客户验货一次合格台数÷当月客户验货总台数
由〖品保〗负责收集,每月统计一次﹐每年进行一次评审。
量规仪器稼动率
旺月大于80%
淡月大于70%
每月动用量具台次÷（当月总量具数×法定工作日）
由〖品保〗负责收集,每月统计一次﹐每年进行一次评审。
资 讯
文件控制出错率
每月不超过1%
每月文件控制出错次数÷当月分发的文件总数
由〖资讯〗负责每月统计。
文件分发延误率
无延误
每月延误分发文件数÷当月分发的文件总数
从收到文件之时起﹐不超过一个工作日内将文件发出。
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责