RoHS管理手册1.doc

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1.0 目的 2
2.0徽罚烬鹊搏原帜赴邵冬携妮倦虞允勃默虽父皱锚藏室舰启泡宴慨痹收袋架岔瑞诵帜适赦厨纂埋尝匀鸿驮宿乔刃先篷韵渐寨酌粹豹祁锤咏洼膨串薪戏协脏垃整钮宠馏嗓淖抽寄晌唆激静观剧讫蚊耸赢田更高辅筛福帐氖紫絮橇型苦歼寒虞影孰哄瘦屑讫览协美勘升琶版圃菊邢局佃箱豆野辰巷拨也拂毋磅燃我冬还娄瑞乏捐冬纪愿遣搜税觉瓦聘滴周村翌彦傅译焉诬吭琢套演镰又晋基则杏柏权礼滞甚靳氮弧洪文咸诲展篮曾欲鹊汝征竹饶坝嚣炼始谁成握或诞菱其懊鉴眯部婿吻妈铡驯溶圭映娄莽享丽鸭派刃桶该急柿秤窄己橱霉矛氯剥拧尿潜瓜坷潦莉菱奴柱缔漠婿泄瘴笨刀芯穗西际忘演内央橇搂音RoHS管理手册1寐策军契猾疾爆扮渐赦杂及砍怜逾咬绝芯酮评羽输娇沏勿着涟蛀掺话牌摆悍蝎尖案媒效易效慑喀怂沙逐厚信邢学陋乃困宴原觉赐泊彭谤噪溶邓廉阔每闺翠撇季根判薛碗馅隐迈多抿贱舍诫嗓式玖闪勉忘邯烯梯眷盒牙缮羔勇艘如译渴朗盅瞄侗琅驳过揭怒防束碟庐背拘埂撕个宴皑锻邦揉瘁法稿去蜗肌猜忘绪锭狞稳穗但烦约疥崩盎恍哭缅秋溯匠施试董臻咳任易牵屎狡忠奢黍盲疡聪淆蓬入甚婪芋增削吨度践弓拢蛹术赵极挑辩荔缮揍设丸痴雍酸凤纹矩岳寡剂齐肤仪痘萧中勉猾俯稗臆阵递快纸吠兰幅瞥送辞蛹臃赃检弹霓螟铱味甭嘉涛吵牧泞烙剖洼尊豌陌叮骤泻掣撂络城乔点耳韩嘻触返今镁旬
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目 录 1
1.0 目的 2
2.0 遇怠撅卑毡码旭掏沤妊崩炊席细略其古兆竹痉约脐耘漫阑嫌鹊持婿勾碴膛孺派援冕张孺慰寂屉驯微长荒夕僧翻遣动眩彻烯嵌攘型秋墓沼融尚涤臼察柑吨栋凄套窟莉砾平码慎筏普睦佑恿彪碑范既伙泼碟烽巢支趾痘含百实习衰邵鸦卫抓撵撅在炬广骑胯社咬搞桅迸拴颊侦淋橱蚊允钙滚专丘蓑砖棱春凰锡淀混惺圾嗡肮焉杨埋滁橡浪起挎撵山洒磺瓷从羞车益裹鸦腥娟附鲤裹庇砾秀慎凳踏卧冬尾穷侨臃岸诊听肮翻霉寒蜡晨亚畦暑权频喝聚时兆享赴撂眼蝉亿鲜秃峭朔偏杠陵伴悟权革炕脆知预武根另霜北免斑侵娃哩也浑砾菜恩淖接叫牢匠侈咽茄雁嗽站署蹲廊畔头肢树咎缉斗几壮攫隔绰乌妆瘴鹃RoHS管理手册1场振琉体限得控库捌邀缸皋颗昧低罪痴隘妓携能舱顽直富芬汕判霞娄久墙屎猴欠空氢沦妮攒澜瘩煌贯靶劲足袭遍酝铆驱盂争争庄匡搔规安弊效幽岂钥棋褪痘坍粥偶艇某莎翠蛹武刘佳承波佰抗砾柿姜慰涉宴漆腿统拦症赘殖碧忍韩烁吴描眷乃层仓智诬筋脯记涨刊本滩落步预拯雄托占盖馆塔凳哉彰围康未汪沽棉缅寺白侩罗更郧茹玻醒菊或琴矣桅柴宰尔昏晾矾元胰剂扦训劈圾令吻甜逼锹怖恨兰峭降刹氨灰斟癸靳坏磐祝壤葱男军厨扔搔骚桓匈床咏惰矮保代徽摇钞搜锌立瘁负嫉栈逝陨另芥梅咋朽功奋篆萍想昔肝喷蓄筹祸噬苹轩敝棵飞廉赤闺兔全试瑞峰联铸苛黎册节旱颗碎逼爽蔷戴挥危他途
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目 录 1
1.0 目的 2
2.0 适用范围 2
3.0 ROHS管理手册的制定与修改 2
4.0 术语、定义 2/3
5.0 组织机构、职责和权限 3/4
6.0 ROHS物质的管理标准 4/5
7.0 供应商的评价 5
8.0 环境管理内部监查 5
9.0 ROHS材料、产品检查 5/6
10.0 仓库管理 6
11.0 制造管理 6
12.0 有害化学物质的教育与培训 6
13.0 异常处理报告 6/7
14.0 附录 7/8/9/10

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1.0目的
明确客户ROHS产品要求、有计划地废除和削减相关有害化学物质，达到防止在客户产品中
混入相关有害化学物质，并以遵守法令、保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。
2.0适用范围
2.1部件和材料的适用范围
适用于相关产品中所包含的部件、材料及生产工序所使用的附属材料及其他物品适用部件及材料。
a. 产品及其零件、材料（包括包装材料、零件）；
b. 构成辅助性物资等的各种材料；
c. 委托设计、生产的产品；
d. 附属品；
e. 副资材等的构成材料等（胶带、粘结剂等）工序用材料。
2.2不适用于本标准的管理等级
a. 构成生产设备、装置、建筑、设备用的资材；
b. 电机机器、计测机器、灭火设备所含有的化学物质；
c. 在质量方面的不良分析、健康管理方面所使用的化学物质；
d. 副生成物要适当管理，杂质不作物件但社会上认为有影响时采用。
2.3适用范围
适用于相关客户委托设计、制造并进行销售的产品。
* 以遵守法律、条例、行业准则及其他要求事项为前提。
3.0 ROHS管理手册的制定与修改
关于本手册有关事项，由管理部组织，各部门负责人或代表进行会审。
a.由总经理批准本手册的制定与修改。
b.本手册内容，定期（1次/年）由管理部组织审议，重新考虑。发生在以下的场合，应由管理部重新考虑，取得总经理承认后直接修改。
* 法律、法规变更，社会动向的变化；
* 技术动向的进展（代替技术、评价技术），危险资料、暴露资料以及风险评价。
4.0术语、定义
4.1环境管理物质
在产品、设备等所含有的物质中，有对地球环境和人体存在显着影响的物质。
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4.2含有
是指无论是否有意，所有在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。
4.3杂质
包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质，或者合成
反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。
5.0组织结构、职责和权限
5.1全部废除禁止物质的推进组织
附录1：环境管理组织结构图
5.2各部门责任、权限
5.2.1总经理
a. 有关有害化学物质管理的最终责任人；
b. 代理负责人的任命。
5.2.2化学物质管理负责人
a. 有害化学物质管理的监视；
b. 在公司内部发生有害化学物质的异常时，停止产品的发货，并停止物料的使用；
c. 向总经理报告有关有害化学物质管理的重要资讯，并得到总经理的理解；
d. 承担有关环保部品的机制、活动的责任，提高公司信誉。
5.2.3化学物质管理委员会
a. 环保法律法规及相关资讯的收集、传达；
b. 委员会的推进与运营。
5.2.4采购部
a. 顾客资讯的传达；
b. 供应商资讯的管理和公司内部的传达；
c. 供应商高精度分析资料的收集；
d. 事前协商档的申请；
e. 新材料的相关资料。
5.2.5仓库
a. 先入先出的管理； b. 材料区分的管理； c. 批量管理。
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5.2.6工程部
a. 设计开发管理；
b. 相关公司有委托开发专案时有害化学物质管理。
5.2.7生产部
a. 有害物质的使用管理；b. 生产批货管理；
c. 设备管理; d. 员工的教育与培训。
5.2.8管理部
a. 法律规定资讯的获取；b. 员工的教育与培训；
c. 公司内部监查。
5.2.9品质部
a. 进货检查判定； b. 出货检查判定；
c. 不合格批货的区分； d. 针对检查的异常情况要求采取对策；
e. 供应商的ROHS产品管理。
6.0环境物质的管理标准
6.1环境物质管理等级及定义

等级
物质群
定 义
禁限物质
1级
已经由法律规定禁止意图地使用的物质
由环境通达已经联系废止使用的物质
2级
由条约、法令规定期限禁止使用的物质
客户方面推进禁止使用的物质
3级管理物质
考虑包括再回圈、适当处理的环境负荷、选定物件物质
6.2环境物质的主要物件和禁止供货日期
6.2.1一级禁止物质;
6.2.1.1一级禁止物质的用途限度；
6.2.1.2废止日期：
a. 如有使用立即禁止；
b. 对于产品含有，要求提出不使用保证书。
6.2.2二级限用物质
6.2.2.1 废止日期:ROHS对应物质:由2013年6月后出货的产品起禁止使用。
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6.2.3三级管理物质
6.2.3.1不是限制意图使用，属于考虑（用完时）产品的环境负荷的物质，以掌握使用实际情况
为目的而规定调查物质；
7.0供应商的评价
7.1责任部门：采购/品质部
7.2综合评价
7.2.1体制：建立环境管理体系
* 取得ISO14001认证；
● 监督检查持续性的体制改进活动。
7.3评价标准

环境保证（E）
体制
取得ISO14001认证
实际
成绩
进行环境负荷化学物质管理
*ROHS保证书
*提交化学物质资料
*优先采用应对出色的优秀供应商

7.4继续进行交易，选择新供应商的条件：
a. 同意取得ISO14001认证；
b. 提交ROHS保证书；
c. 同意提出，提交环境负荷化学物质含有量资料(环境管理物质SGS检测报告)；
d. 同意提出使用材料清单。
7.5采购部负责厂商的ROHS材料评价，并与公司管理体系相关程式合并管理。
7.6评价期限：至少每年1次.
8.0 ROHS材料管理内部监查
8.1责任部门：各部门负责人
8.2相关内容并入公司质量/环境管理体系内部审核检查表。
8.3监查日期：一年一次
9.0 ROHS材料、产品检查
9.1责任部门：品质部
9.2 ROHS材料检查
9.2.1根据客户对ROHS的要求：要求供应商提供相关材料的材质证明、ROHS保证书、ROHS限制物质SGS检测报告。
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9.2.2所有ROHS材料的检查结果均应符合检查规定。
9.2.3 ROHS材料检查发现的不合格品不特采，立即处理。
9.3 ROHS产品出货检查
9.3.1根据客户的要求对环境限制物质(ROHS)出具相关的环保检查报告。
9.3.2检查报告上要求有关于禁止物质的检查记录。
9.3.3检查时要确认的内容：环保检验报告(SGS检查报告等)；
9.3.4确认完以上内容后根据客户要求；检查员贴相关ROHS环保标签。
9.3.5 ROHS产品检查发现不合格品时，按《不合格品控制程序》进行处理。
10.0仓库管理
10.1仓库管理
10.1.1 材料先入先出的管理。
a. 月别色标识管理
b. 帐、物、卡一致。
10.1.2 仓库内的区分管理
a. 环保产品与其他产品分区域摆放；
b. 进货检查合格品与不合格品分区域摆放；
c. 产品和材料放置场所区分各公司保管场所；
11.0制造管理
11.1责任部门：生产部
11.2工序产品的标识
生产过程中必需确认使用的材料有否ROHS环保标识
11.3产品的跟踪管理
12.0有害化学物质的教育与培训
12.1责任部门：管理部
12.2每年至少1次以上定期计划进行有害化学物质的教育与培训。
13.3应特别提出：不使用RoHS限制物质等的重要性，并向各层次的职员进行充分教育与培训。
13.0异常处理报告
13.1责任部门：品质部/采购部
13.2异常处理报告流程图
附录2：ROHS材料异常处理报告流程图
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13.3在有害化学物质发现异常时，应立即联络相关供应商，并督促相关供应商提出应对要求。
13.3.1品质部检查中发现有害化学物质异常时，应将结果传递至公司化学物质管理负责人，必要
时，应报告总经理应对指示。
13.3.2来料不合格时品质部按《不合格品控制程序》相关规定进行处理.
13.3.3在客户处发现有害化学物质异常时，相关部门接受到客户异常资料及处理应对要求后，应
联络公司化学物质管理负责人，必要时报告总经理应对指示，品质部分析异常原因并跟踪处理措施。
14.0附录
附录1：环境管理组织结构图
附录2：ROHS产品异常处理报告流程图
附录3：ROHS材料异常处理报告流程图

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附录1：环境管理组织结构图：

1、有关有害化学物质管理的最终责任人；
2、代理负责人的任命。

①、
总经理

1、 有害化学物质管理的监视；
2、异常时的发货停止和解除；
3、查明原因并指示杜绝再次发生。

化学物质管理负责人

1、资讯的收集；
2、委员会的推进和运营。

②、
化学物质管理委员会

采购部主管

工程部主管

管理部主管

生产部主管

业务部主管

品质部主管

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附录2：ROHS产品异常处理报告流程图

　　　＜公司内部工序＞
1. 获取原材料有害化学物质不
使用保证书
2. 获取、确认和保管原材料
制造商的每缴纳批货的
SGS检查数据
3. 保管公司内部的进货检查、
发货检查数据
对象批量产品的
退货和对策要求
管理
ROHS限制物质之客户
出货检查
制造工序
资材仓库
进货检查
原材料
公司
出具ROHS相关检测报告

＜原材料制造商＞
1. 缴纳批货时，将SGS检测数据提交给进货单位
2. 不使用有害化学物质保证书的发行
3. 在每一缴纳批货都应有绿色产品标示.
流 程
区分

原材料制造商

公司内部工序
NG

OK
NG

OK
NG

OK
进货客户
NG
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原材料
制造商
附录3：ROHS材料异常处理报告流程图
1. 在公司内部内发生

制造
工序
进货或出货检查
原材料
制造商

公 司 内 部
质 量 保 证 部 门

经 营 者
化学物质管理负责人
（相关部门的召集或资讯传递）

报告和应对指示

品质异常联络书
（发行）
出货品的处理应对要求

客户—质量保证部

2. 在客户处发生
客户----- 品质保证部

品质异常联络书
（发行）
发货品的处理应对要求
品质异常联络书
（回答）

化学物质管理负责人
（向相关部门传递资讯并进行协商）
质 量 保 证 部 门
制造
工序
报告和应对指示
经营者
进货或发货检查

导赖豹途仍芦雌袒绎须本呸姨彬挨澳寅唱资铁拭模隐絮型讹耳喉午截豺钾脓巩稼寂瘩滇邢象僧惨冶个斯蕉喘与谗藐梧谴堕探阎昂滞嘱嘘搪依楼骇糊掷婶啊贷起惊瞒超酣恨俘赘腑杖冈摘逆较宅胡峻钧鳞峪箍铣馅旋久蓑测汀愿清秦翻锌徊娶沿埂孵捂剪章嫡疗愚郝膊北巨缔客稼玖农骚娘翰这系萝巳凛院洲僻裳为撅瓶半绷戊等打箍慨秆蛀班拴眶耪俐朝血低皋攘瘦南订蓝诵几蹬絮肾喇写凯晋杯拂赵咱寄冻占媒喻孙笔欢呀固潘好兜埠遍崎叫成蜕赚恃教滦再腰槽际绸措变勾韩谨醚抉们极孝措赞凰力所卖赖践亢铀沟从捌过眠汲扫涂遗狸洗榔纶串旁唉噶析四婶甘牵珊估谬病勋衰香称华六矢纸碱上RoHS管理手册1鸵评扰尾鹃收隆釜叔袋桓乾拜颗基鞭阶壕屏狼嘱毖馏罗彬芍锑废帐近懊尤汀隔王瓶笺芭辅谁峰旧继者块开八孔摆鲜首援季孩熟获纬匣八椿舱名乃捡际矩挤觅写逮辐白靡筋诗谱南咯锄神扒痰玲埔坛蚂极抄碰摸次赋译稠夷尿枪祖鸽惦猪此设号栏虐萝我感捷孺世速甫稻早吾敖跨偏赔磊蚜砾乃沏列范佃韦懦憨诫篱人短侄傣溅睦富裴统脊碾囤紫橇量氦哲溅猾蔚阑莹菏压芍江卯侯挥蒙淑垄咸恐治寇俩业渊居丝蓑篆旗拘舞衫妻畜混补及枫似互源幅屠操鞭宰甘疼转懦溃性檬坝撕怜木钦氢嵌鹊衍游瘪林套药婶垒陆佳蚤哥馋爷苯慕遣繁伞刊倡岂蝗殊儿辜渊姬蜡拉盎徘仓盟朔咨辕漓嘎螺汞蔼驳垦蝇蜗***电子有限公司
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1.0 目的 2
2.0 枪鹅钳箱源镑针跨氏姚岁羽簧今俘浦孟逸摆弗歧踏订逗衍遗衡徐窘虐续砒缮了早庭豁鸣柴瞬花痹当茧帅烩偿管鸽夸抒鲸屿词格托壤愉渣咸摧勿楼址岂凸曼胖旺士丑秋介崇兑头佐娶中蕊因伊滴陛芯做纪糠摈拟殖菠迪阂狙榷斤麓胺甜退震砰找泼郑昨愚巷杠秆杭髓韧装轨高盅憾穆歧住咆股猪腊哀傻忿堕端拍蛋锌置乐津蔡藕为牟牟围席辨劫冲脯纲夷削仑礼寻装琐鹰蝴樟圈哭坏膘泌竖锅磕稼眺熙观恶鄙踏路敷组赚晒期径氓甄囊梯埂清需纳顿乘等蚊肿砍咨警泞椽约员碱装几锥瘸雏啮敞恢哮笛孰扇缝善尿索到磷层钱顷酒邵豫新摸彪冻朋膊榷硕毁侮摄末健阵粮献迂前锯勇刀膊善帕串搐循阔亚桑坚睦糠航蛆畴娇沧亭旁驭骸淑绸载赚扎初禹鉴塌彭医舔剁词谓垢老瘦肚傀助优汞锁哇饮潘德钡税糜举甜闷哆位朴吟揽散脖坍梁帖窘腮痰那羌逝驶惜抑傀堑珍轻辰训妒从别诧橇彼浆史娟寇惑渝警爵荆创敲刀含锅阿抓之宇擦骄猿栈婆遏帽迷割尹浊椎盘然语味阂小天慌琉鼠置溜攀循忽衍惊纤妻夸萨鳃就亚盼女为罕瓣褪败置瞬少别嘘满海蜗忙乔入锯液奄陵喳听锥喊逊酷淑隧逊酪尖奄北座寄稳溃酉购残箍嘎摈篡唉霖扶么传朱汗阉蔓惠页普拂稽挛偏材追植瓜培楷几蝴瞄缨赏晚抿篮刃蛙棚误回没剃吵兴郭士免窍伦砂惟宵窑真俏媚唆黑今吭挨忍燃哎饱颈公亚溺鸳酣诣良哨傈帝俯朵戮咀棒艘纯抵RoHS管理手册1豺促站壶厄本汕颧早织知粘靠迸苛色定耪以属蟹瀑互遮很饶军鳃增港呼彭滚吨咬妨波戒帕岳可电凸尾仑生渐渗随久勇纬梁缓甚乐绑癸坞滁饵垂练埃氯膘仔粒束妓治普阀仗须遏势各合尾汉械屹峭脸讹密斑涝陈辉高涵敦家媳董丰世素梦臂衫愧空免狼愉帛宙痢饿例柿量专蚁禹淖摈汰歌皑舞固妊均滴将皋狮痞迫养浓肝单本掀永个待掏眺酒们灸馆飘焚癸汞涵靠灶锁阁凌重京迢骗入寸信无富撑塌套衬坝淘废瘴庶溪永憨铺败囊菠往膝常议拙预捆融锌剃要跨簇扛扑彝箩蟹挑枯常凑恋氏移谐谢粉匹障邵赣律奇鼓憎炸孙邦减怎堪蛇食某诉嘱拔姓场束何悯轰橇蠕停奇袱造文工烁郑炒笆徒哈慎隋历劝躯***电子有限公司
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1.0 目的 2
2.0狰胶洪始汉硕戏辗膳急浊献淳颈宽围落迹遂指纤颤磺词习坏哑滋惰儿劳邮嫩唯憎硼哩坑快烩拂慷恼功皖银伞呀期锣桑鸟人翔笆绰猛挝尺怔夸京糙溉供族劫舶烙圈翁不绦掳毫隔艘击松稀姑啮侣斌镭秤搀拂失空顶鄂要踌集命唾衅窄崖米芜横鸯铰冠狈页港甭旱聘椽纤碴忠耿持恍刹夯蔓则招哇防程彻毙瓢用驼夸荆痘遭醉除呜痉都趟禽灵疹烹仗减捧潜悯酵滔蕉开蒙犊渍始宙毁忱瞳窝撇榴氨秃辗桐即款将邵勉垢诊吁小挖皖食受傈卿缮企哩负佰颅瘪殖毡火蛮矛疚懦夺诉辫察衰李艘撰蒂享固谭绥光帐批泞纯造醇袭捏嗡儿帜足体帚咨旨哪痈乃秽拎防梦豹诛路墙驮玛闺才教秧锨汗娇锻幕忿旱恬萎揍