管理制度执行情况检查考核记录.doc

管理制度执行情况检查考核记录（由质管部选定相关的质量制度检查考核）被考核部门： 门店 检查考核日期：管理制度名称考核的内容存在问题评分改进措施措施跟踪记录拆零销售管理制度（5分）1.应有拆零药品专柜或专用箱2.售完的拆零药品，应保留拆零药品原包装的标签，并有记录3.销售拆零药品应有完整的拆零记录卫生和人员健康状况管理制度（5分）1.卫生管理人员要负责到人，营业场所、库房内外、辅助场所和办公地点均定期打扫，环境整洁2.直接接触药品的人员应每年定期进行健康检查。对其他职工也应定期进行健康检查，并建立健康档案3.凡发现有传染病、皮肤病、精神病的，应调离直接接触药品岗位服务质量管理制度（5分）1门店工作人员应仪表整洁2门店工作人员应礼貌待客，态度温和销售质量制度（5分）1药品销售不得采用有奖销售，附赠药品或礼品等销售方式2应按依法批准的经营方式和经营范围经营药品3认真执行价格政策，药品标签应准确，并码放齐4缺货药品及时补货，库存药品及时上架门店药品调剂管理制度（5分）1.未得总部同意，门店间不得自行调剂药品2.门店间调剂药品须经总部专职质量验收人员验收合格并签字确认，由总部调至需货门店中药饮片购、存、销管理制度（5）1中药饮片不得自行采购；2购进进口中药饮片应有加盖供货单位质量管理机构原印章的进口药材批件及进口药材检验报告书复印件3验收员应按送货凭证对照实物，进行品名、规格、批号、生产厂商以及数量的核对，并在送货凭证上签字并按规定保存4中药饮片装斗前应做质量复核并记录5按季度对饮片全部巡检一遍6中药饮片必须凭医师开具的处方销售，经审核人员审核后方可调配和销售，调配或销售人员均应在处方上签字或盖章，处方留存两年备查检查考核人员：被检查部门意见：被检查部门负责人（签名）：总得分考核工作总结：考核奖惩情况 管理制度执行情况检查考核记录（由质管部选定相关的质量制度检查考核）被考核部门： 门店 检查考核日期：管理制度名称考核内容存在问题评分改进措施措施跟踪记录质量方针目标（5分）1.质量目标量化可行，有一定的先进性2.质量目标按规定逐级展开落实到岗位3.与奖惩挂钩各级质量责任（5分）1.明确规定各级人员的质量责任2.各级各类人员对质量责任了解熟悉并掌握，能认真执行进货管理制度（5分）门店不得自行购进药品验收管理制度（10分）1.门店验收人员是否按规定验收并签字盖章2.送货凭证是否按规定保存3.发现有质量问题的药品应及时退回总部并向总部质量管理部报告陈列管理制度（20分）1.陈列药品的质量和包装应符合规定2.处方药和非处方药分开陈列3.危险品不得陈列4.拆零药品集中存放于拆零专柜5.陈列药品的货架应清洁卫生6.药品与非药品、内服与外用应分开陈列和储存7.柜台存放的药品应防止阳光直射8.陈列药品应按品种、规格、剂型或用途分类整齐摆放，类别标签应位置准确、字迹清晰养护检查管理制度（15分）1.应按月对陈列药品进行检查并记录2.发现质量问题及时上报质量管理机构处理处方药销售管理制度（10分）1.销售药品时，处方药要经药师以上职称的人审核后方可调配和销售2.对处方所列药品不得擅自更改或代用3.对有配伍禁忌或超剂量的处方，应当拒绝调配、销售、必要时，须经原处方医生更正或重新签字方可调配和销售4.处方的审核、调配或销售人员均应在处方上签字或盖章，处方按有关规定保存备查5.无医师开具的处方，不得销售处方药6.处方药不得采用开架自选的销售方式检查考核人员：被检查部门意见：被检查部门负责人（签名）：总得分考核工作总结：考核奖惩情况合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责