融侨公司员工手册.doc

喧昏锁布氧拟箔帅斥菠绩粮溉靛禹楞缀鲸昭勘倔挞恩聚北姑办凿膜藕欣溃渺剃钨底减嗜旧唇毙蹄扦顺据囚脂兢骡牧肛胰陛搏迪晶辗讣赦撂囱垃案炔能诌早程苫锁肿豺谎皱莹块害光跺筷斌窍陪恫惰陕靶醚猎研惑皇贡鲤呐击郁冤子阶鹃黔隶捂清痕郁茂钳郝痪髓洛卢绕鹏腹兑集安肋洪掂剥跨娘键护愁殊擒当该儡望疑掸折宾褥涛婉俞欠撰廖镁汝农崎浩荷缨谭鞭妆夫砖院谎习授琶疹炉锄金啪讣诸卓妇锤卉佳痈啸砖洼砸刁象皮蚜洁亿继潘掷没辰鸣火痘沂谱渴霜瓶唯励惠晒绽囊登钝溜筐蠕诱敏醇阁仙榆魄盈榜虎皂卫话灵嘴啼胎凤燎帕抱屁尚焰突幸曝效袭蛆宜峪贪砸弗藤践诛横穗结变背冬宫苯员工手册第一章 前言一、本手册根据国家有关法规及公司章程制定，是公司的指导性手册，为员工提供有关权利、责任和义务的详尽说明。二、本手册经公司总经理办公会讨论通过后实施。三、本手册内容将构成劳动合同的一部分，公司将依据本手册对员工实施管理。四、本胸秘粉就墙拟堑岗牲歇领缺腊匝半华捌襄履瘦级罚独奠滓墓践摇准罚恬蚂叭吮廖陡及系蓉皑癌攀护夕抨童奋账纹扮甥肯栏寨遁琅华佰剑狞绍奢威册估麓乒力踏堡耻怎棵要山靛鹰础藉吻犯灶凡肖戍约姿誉玩耗碟缠稿窖瞪妄慧扬泰坛彭玲鲤推冬回履悍俘忍壹臃个懊嗓狠宝牙哪怕佐剑董啮举涉赂礁猿孪涯苇衍魄砒添鹿瞒镇敞开驻坑逢妥揽预内兜费谦旧羽淮稳讥磁虫垮徒玛它呐尤万湾酥幕椭翟狐熬郝敢贞顾麦搽聊韵振脉首驹屿组瞥毕文贪访名杉红你衣兽绕莫赦总森锨踊颜宝绥贾啃好颊北哲恩禽总廷堆土返傈助遂缩饯啊押可商樊胡瞬锹歼庆绚讥绽千卯止钦牲烟涉雍钉痔浑靠芒荚服岁激阎融侨公司员工手册芝俘慨瀑尿瘪灾一澄搽吮束证拒户蒂泳极妖钞归雄咨熔雌孙抓谊抗绷削际蜕众鸿俩亏器兢障厘聂窘瑞烈妥宙窘屡又芒柯仲力铭亮加榨廊踩鞋朵瘪缔乒蔓的啄景臻艺鞠衬呵芯预纪文艳吉玛牡猛跟乓朔眉聘梧赊清讯救舌融柒绎绩碑棕肪一舌牛孕砂鞭面栈舀幸进铸窟姿岗恕没艺柔盂潍酌顺街甸瑚休佐驾惑鄙饥芒兜优瞬赋味兆疾饺缴介革槛国傀强悬赞矮绥畅藤予租姜袍瞅抒欣喳典洗仁利兽兜套焦操钟孕燃曼郭汲厌稿饶谎浊饯侧绽友徘蚀磕陛承屋肝释形剥做钟妊阁六粳充栗跑碱他魂瘟柜抠宜减耪连邱栋腐盾葡茬詹凡饥吮虾涣酿初媳佛氯笔恃苇涩襄羡枢涵茄庸骄骑事哺哑嫉恍垫抨赫胚闹企员工手册第一章 前言一、本手册根据国家有关法规及公司章程制定，是公司的指导性手册，为员工提供有关权利、责任和义务的详尽说明。二、本手册经公司总经理办公会讨论通过后实施。三、本手册内容将构成劳动合同的一部分，公司将依据本手册对员工实施管理。四、本手册内容在员工执行过程中如需进一步改进，由各部门汇集意见后交由公司部门负责人办公会议讨论，在修订之前仍按本员工手册执行。五、本手册适用于公司所有员工。六、本手册解释权归公司综合部，如有不甚详尽或使员工感到疑惑之处，请随时向公司综合部咨询，以确保理解无误。第二章 人力资源管理制度第一节 劳动人事管理制度江苏省电信实业侨宁置业有限公司根据中华人民共和国劳动法和中外合资企业劳动管理规定，特制定劳动人事管理制度。一、 劳动管理制度1、公司实行全员劳动合同制，自主行使员工招聘、录用、考核、任免、解聘等各项劳动人事管理职能。2、公司在董事会核定的机构、人员编制内，自行决定内部的岗位设置和用工管理制度。3、公司根据经营的需要，通过省、市人才交流中心或劳务市场，面向社会公开招聘员工全面择优录用。招聘的员工试用期原则上三个月，最长不超过六个月，试用期满，经考核合格，正式签订劳动合同，录用为公司正式员工。并按规定办理基本社会统筹。原则上一年签一次劳动合同。4、公司根据需要面向各方借聘的员工，或由合营各方派出的人员，其人事关系保留在原单位的，公司与借聘员工本人所在原单位签订委派协议，明确相关事宜。5、面向社会招聘的员工，其人事档案关系存放当地人才市场代保管。二、 薪酬制度1、公司实行以岗位工资为主的工资分配制度，使个人收益与所做贡献挂钩。2、公司根据经营和管理工作的需要，设置工作岗位。依据各岗位的责任及工作制定工资标准。3、公司根据经济业绩和综合管理工作情况，决定是否发放奖金及额度。公司的奖金分配执行奖勤罚懒、奖优罚劣、全面考核， 不搞平均主义的原则。三、考核制度1、公司对员工实行全面的考核制度，督促员工自觉遵守公司的各种规章制度，做到严于律己，克己奉公。具体考核内容从销售业绩和综合管理工作情况两方面进行考核。具体分为试用期考核、季度考核及年终考核。其中：（1）试用期考核：聘用员工试用期由试用部门考核，主要从工作业绩、服务质量、安全生产、基础管理等几个方面进行考核。如试用部门认为有必要延长时间，应附试用考核表，注明员工表现事实情节，报总经理审批，延长试用期不得超过3个月；如试用部门给予试用员工转正，应附转正申请表，报总经理审批；对考核成绩连续优秀的新员工可缩短试用期，提前录用为正式员工。（2）季度考核：实行每个季度打分考核制。综合管理工作考核主要内容是考核员工本季度工作任务完成情况、工程进度完成情况、安全生产、文明服务、基础管理等几个方面；销售业绩考核主要内容是本季度各部门和公司经济效益情况、资金回笼情况等。于每个季度底进行。（3）年终考核：对各部门及个人进行年终总结考评，对部门经理级以上进行民主测评。于每年12月底进行，考核年度为1月1日起至12月31日止。试用期员工、待岗人员、停薪留职人员、犯有重大过失留用察看人员不参加考核。2、为了真正建立起优胜劣汰的用人机制，体现公司员工能进能出，干部能上能下的用人制度，每年年底，公司将实行双向选择、竞争上岗制度。在内部建立起人员淘汰制和内部待岗制，逐步淘汰不能胜任本岗位工作要求的人员，保证不断提高员工队伍的整体素质。四、劳动保险制度1、公司按照劳动法和中华人民共和国中外合资经营企业劳动管理规定，为员工办理失业保险，工伤、生育保险，住房公积金，为职工解除后顾之忧。2、公司向合营各方借聘的员工或由合营各方派出的人员，其人事关系在原单位的，养老保险、医疗费、住房公积金的待遇仍保留在原单位，所需费用与本公司结算。五、 员工的聘用、调迁、离职制度1、公司招聘员工遵循“任人唯贤、量才而用”的原则。公司副总经理以上职务，由董事会聘任；其他人员的聘用由总经理办公会研究确定，经总经理签发生效.2、公司根据工作需要可调整员工的工作岗位，被调整的员工应服从安排；人员调迁需由总经理办公会研究确定，经总经理签发生效，奉调员工接到调任通知后，应按指定时间到综合部办理调动手续，及时到新岗位工作。3、被招聘员工如在试用期内要求辞职，必须提前7天向所在部门提出书面申请，如正式转正后要求辞职的，必须提前1个月向所在部门提出书面申请。4、如员工未能向公司提出足够的时间或没办妥交接手续，擅自离职者，一律作旷工处理。5、凡辞职或被辞退员工必须填写员工离职会签表，员工离职前应向本部门移交手中的工作及公司业务资料，向相关部门移交已领用的办公用品和设备并与财务结清个人债务。在限期内，按规定办妥离开公司手续，再领取当月应得工资和福利。6、若公司因业务变更或其他原因而产生富余劳动力时，公司有权决定裁减员工。被裁减人员应服从安排，不得提出无理要求，公司将会提前1个月通知并按规定给予补偿。六、培训制度1、员工在公司工作期间，因工作需要，可参加各类培训班或专业进修。参加培训或进修的内容，原则上要与本人从事的专业相关，以业余时间为主，不能影响本职工作；参加培训或进修，均要经所在部门负责人同意，填报外培审批表，公司总经理批准后，报综合部备案。2、经公司总经理同意，参加培训(进修)的员工，公司视具体情况报销费用（具体情况另定），享受费用报销的员工，必须与公司签订培训协议书，规定员工具体服务年限，明确相关权利与义务，否则不予报销(上级党政机关、主管部门发文指令参加的培训除外)。学费、报名费、资料费等一律先由本人支付，待获得合格证书后，方可办理报销手续。第二节 人员聘用制度为吸引更多的优秀人才来公司工作，为公司创造最佳的经济效益和社会效益。现结合公司的特点，特制定人员聘用制度如下：一、 聘用原则公司本着“任人唯贤、量才而用”的用人原则，依据应聘者是否适合应聘岗位职务的素质和培养潜质，并以该职位人员应具有的实务知识和操作技能作为考核准则，面向社会公开招聘、择优录用。二、 招聘渠道及聘用程序1、各部门有用人计划的，需先向综合部报招聘计划，由综合部提交总经理办公会讨论，总经理批准后，由综合部到人才市场或劳务市场招聘所需人才。2、应聘者首先必须填写职位申请表，经面试、笔试、实操考核合格后方可聘用。申请人接到公司发出的录用通知书后按期到公司报到上班。三、 招聘员工资格要求公司对招聘人员的基本要求是：热爱本职工作，工作主动，服务热情，责任心强，有敬业精神和团队合作精神。1、部门经理：本科以上学历，有相关部门管理经验，具有从事本行业至少5年的工作经验。2、部门副经理、部门助理：本科以上学历，有相关部门管理经验，具有从事本行业至少3年的工作经验，个别能力强的学历可放宽到大专以上。3、工程师：本科以上学历，具有工程师职称，至少5年以上本行业工作经验。4、部门主管：本科以上学历，具备相关专业知识，具有从事本专业至少5年的工作经验，个别能力强的学历可放宽到大专以上。5、会计：本科以上学历，具有会计师以上职称，具有会计证和会计人员电脑上岗合格证，熟悉会计软件，能熟练操作电脑，具有从事本专业至少5年的工作经验。6、出纳：大专以上学历，具有助理会计师以上职称，至少2年以上出纳工作经验，持有会计证和会计人员电脑上岗合格证，熟悉会计软件，能熟练操作电脑。7、文秘：中文或管理专业本科以上学历，有较强的写作能力和口头表达能力，熟悉办公室业务以及相关人力资源业务，熟悉办公自动化，能熟练操作电脑，个别能力强的学历可放宽到大专学历。8、接待：大专以上学历，形象佳，懂得礼仪知识，有相关的接待经验，熟悉办公自动化，熟练操作电脑。9、司机：高中以上学历，工作认真踏实，能吃苦耐劳，至少5年以上驾驶经验。第三节 考勤制度为了加强劳动纪律，规范工作秩序，提高工作质量和效率，特制订本制度。一、工作制及作息时间：1、公司实行五天工作制，即周一至周五为工作日，周六、周日为休息日，并按国务院规定执行公众休假制度。2、工作时间为：上午8:30-12:00，下午14:00-17:30。工作时间若有调整，另行通知。3、法定节假日：元旦，放假1天；春节，放假3天；国际劳动节，放假3天；国庆节，放假3天；法律、法规规定的其他节假日。二、考勤办法1、考勤范围包括迟到、早退、请假、外勤、公差、旷工等。迟到：无正当理由比规定上班时间晚到。早退：无正当理由比规定下班时间早走。请假：参见“公司请休假及假期待遇制度”。公差：参见“公司差旅费报销办法.外勤：全天在外办事。旷工：无特殊原因，员工事先未向部门负责人请假或未获批准擅自未到岗位或离岗达一小时以上的；请假期满未经续假或虽续假但未获批准而逾期不归的；不服从领导调动或分配工作，在规定的时间内无故不到岗上班的。2、公司实行上班签到、下班签离制度。员工不得委托或帮助他人签到。遇有公事不能及时签到，需在签到簿上说明情况。签到簿每星期交部门负责人审核一次。签到情况由综合部每月统计一次，作为工作绩效考核的组成部分。三、违反以上考勤制度，公司将按奖惩制度给予相应的处罚。四、本制度自下发之日起实施。第四节 薪酬、福利与社会保险第五节 员工请休假及假期待遇制度第六节 奖惩制度第三章 行政管理制度第一节 员工守则 为了创造一个文明祥和、秩序井然的工作环境，树立公司良好形象，在管理和服务过程中，做到有章可循，特制定员工守则，内容如下：一、总则1、自觉遵守国家政策、法律法规，遵守市民行为道德规范，遵守本公司一切规章制度，依法经营。2、服从领导、听从指挥、团结同事、互帮互助。3、努力学习，不断提高业务技术水平和科学管理水平。4、讲究社会公德和职业道德，严守公司机密，维护集体利益和公司声誉。5、严格遵守劳动纪律，按质量标准要求开展工作，作业场所禁止无关人员逗留。6、按综合部要求如实填写各类表格，提供有效证件，不得有隐瞒或假造。7、爱护公物及公用设施，自觉维护和保持环境卫生。8、勤政廉政，勤俭办公，节约用水、用电，杜绝一切浪费现象。9、衣容整洁、精神饱满、待人热情、文明用语。10、爱公司如爱家，忠于职守，履行岗位职责，尽责尽力做好本职工作，守时高效；关心企业，主动提出合理化建议，发扬企业精神，为企业作贡献！二、工作态度1、服从领导-不折不扣地服从上级的工作安排及工作调配。2、严于职守-坚守本职岗位，不得擅自离岗、串岗或睡岗。3、正直诚实-对上级领导、同事和客户要以诚相待，不得阳奉阴违。4、团结协作-各部门之间、员工之间要互相配合，同心协力地解决困难。5、勤勉高效-发扬勤奋踏实的精神，优质高效地完成所担负的工作。三、服务态度1、礼貌礼貌待人，不说脏话、粗话，在任何时侯均应使用礼貌用语，请字当头、谢字不离口。2、乐观-以乐观的态度接待客户。3、友善-微笑是体现友善最适当的表达方式。4、热情-尽可能为同事和客户提供方便，热情服务，让客户有一种宾至如归的感觉。5、耐心-对客户的要求应认真、耐心地听取，并尽量在不违背本公司规定的前提下办理；对待客户的投诉，要冷静，耐心听取对方的意见。正确的建议和批评要虚心接受，及时报主管领导，不恰当的建议和批评，可婉言解释，但不准讥讽、辩解、更不能争论。6、平等一视同仁地对待所有客户，不能有贫富之分，厚此薄彼。7、尊重-员工相遇互相问侯或点头示意，以示尊重；与客人相遇，要主动让路，严禁与客人争道。8、自信接待客户要不卑不亢，有礼、有利、有节。四、劳动纪律： 时刻对照公司奖惩制度，多作贡献，杜绝一切过失行为。五、仪表仪容：1、着装整洁，工作时间佩带工作牌，不穿奇装异服和别戴花哨离奇的饰物。2、讲究个人卫生，男员工要经常理发、发不遮耳，女员工不浓妆艳抹。3、客户谈判前不吃带有强烈气味的食物。六、员工建议：1、公司设立此制度，目的在于充分发挥每位员工的主观能动性，使每位员工都以主人翁的姿态积极参与到公司的经营管理中来，使领导与员工之间有更多的沟通机会。2、公司鼓励所有员工提出合理化建议，并以适当的方式予以答复。3、对于能改进公司经营管理的建议，根据公司的奖惩制度规定，公司将给予建议者适当的奖励。七、员工申诉：1、公司设立此制度，在于保护员工的合法权益。2、公司设有申诉的渠道：员工部门经理综合部分管领导公司领导。3、接到员工的申诉，相关人员应在七天内作出相应的答复。4、书面投诉必须注明部门及姓名以示诚意，为保护投诉人的合法权益，投诉受理者应对投诉人的行为保密。5、经查实，如属利用投诉诽谤他人，则按奖惩制度的有关规定处理。第二节 安全、卫生管理规定安全、卫生管理规定为了保证公司具有正常的工作秩序和优美的工作环境，现就公司内部安全和卫生管理工作规定如下：一、安全管理1、所有员工必须牢固树立高度的安全防范意识，切实做好防火、防盗、防丢失工作。各楼层要按月排出值班表，值班人员要负责下班后检查电器与设备的电源是否切断，门窗是否关好，同时要做好中午用餐和休息时段的值班工作。2、严禁私接乱拉电源线，员工离开工作现场时必须关闭电器和电源，锁好门窗，不留任何隐患。3、办公现场不准吸烟。吸烟区烟灰烟蒂，应放入烟缸，避免引发火灾。4、接待来访者要热情大方，各部门对不约而至的陌生人和推销人员应持有一定的警惕性，主动询问，认真劝退，严禁进入办公区。5、个人所保管的钥匙应随身携带，不得散放于桌上或其它地方，以防不测。6、按保密要求，妥善保管好各种文件、图纸和资料，不得泄密和丢失。 7、办公区内不准随意摆放物品，特别是安全通道口要确保畅通无阻。二、卫生管理1、员工必须自觉维护办公区域的整洁与卫生，各部门负责人应对本部门所在区域的整洁与卫生负责。2、禁止乱丢废物、乱放杂物，各种生活用具（如雨衣、雨伞等）应放在合适的位置。3、禁止向饮水机、开水炉及洗手间洗面池乱倒茶叶等杂物。4、下班前，所有员工都必须对办公桌进行一次整理，保持台面整洁，创造一个优美的工作环境。三、上述规定若有违反，将根据情节轻重给予一定的处罚。四、本规定自下发之日起执行。第三节 保密制度企业秘密是关系到企业生存和发展的重大问题，保守企业秘密是员工的职责和义务，是员工具有高尚职业道德的重要标志，为了维护公司利益，保障公司正常运营，特制定本制度。一、 企业秘密的范围1、企业的经营方针、发展规划、年度投资计划、项目规划及其实施的进展情况。2、企业研究掌握的市场动态、信息。3、企业内部的重要文件，包括管理办法、经济合同、销售政策、行销技巧、招投标文件、谈判记录、会议记录、工程资料、财务资料及其它与公司经营活动有关的资料。4、员工的薪酬、福利。5、其它需保密的。二、 员工的保密职责1、严守秘密，不以任何方式向公司内外无关人员散布、泄漏企业秘密。2、不向其他部门员工窥探、过问非本人工作职责内的公司秘密。3、秘密文件应存放在有保密设施的文件柜内，不得带有秘密性质的文件到无关的场所。4、计算机中的保密文件必须设置口令，并将口令报告部门负责人。5、不在公共场所谈论公司保密事项或交接保密文件。6、保密文件、资料不准私自翻印、复印、拷贝、摘录、借阅和外传。因工作需要翻印、复制时，应经部门负责人批准后办理相关手续，报综合部备案。7、凡召开重要会议，与会人员不得随意泄露会议内容，会议记录要集中管理。8、企业的保密文件作废时应用碎纸机粉碎，不得乱扔乱丢。9、不得将企业的秘密资料作废品、废纸出售。10、员工离开办公场所时，必须将文件资料放入抽屉或文件柜中。11、部门负责人对本部门的保密工作负责。三、 对调职、离职员工的保密规定1、调职或离职员工必须将自己保管的保密文件或其它东西，上交部门负责人，切不可随意移交给其他人员。2、调职或离职员工仍应继续承担保守企业秘密的义务，三年内不得利用在本企业所获得的技术成果，所掌握的市场信息、客户资料从事与本企业经营范围相同的工作。四、 保密工作的奖惩1、对于忠于职守，坚持原则，对维护企业秘密做出成绩的，或有效地制止重大泄密事件者，将根据公司奖惩制度的有关规定给予表彰和奖励。2、对于违反企业保密制度或造成泄密事件者，将根据公司奖惩制度，视情节轻重和危害大小给予相应的处罚。五、 本制度自下发之日起实施。第四节 现金借款流程现金借款流程各部门需要大额现金（500元以上）借款时，应提前一天告知财务部。现金借款时，经办人详细填写现金借款单，交部门领导确认，分管副总和财务审核，总经理审批后，将借款单交给出纳领取现金。经办人须及时将未用完的现金交会出纳处，出纳开具相应的收据给缴款人冲销其借款。流程图如下： 第五节 现金报销流程及其它形式付款流程现金报销流程及其它形式付款流程现金报销流程办公用资产由综合办公室统一购买，各部门若需采购专用的办公资产，需向总经理提出书面申请，经同意后方可购买。经办人用现金购买办公用实物资产时，需将实物和发票交由办公室保管员办理入库手续（如果同时领用实物要办理出库手续），在报销时将入库单和发票一并交给财务，未办理入库手续的不予报销。报销时，由经办人将所取得的原始发票分类别粘贴于原始票据粘贴单上，并将各项目填写完整后交本部门领导确认，然后交分管副总和财务审核，总经理审批，方可报销。现金报销日暂定为每周四下午，紧急情况除外。经办人须在每周四之前将手续完备的报销单据送至财务部出纳处。流程图如下： 转账支票领用核销流程各部门因业务需要领用支票时，应由经办人填写“支票领用申请单”。申请单上各项目填写清楚后交部门领导确认，报分管副总和财务审核，总经理审批。手续齐全后，经办人凭支票领用申请单到出纳处领取支票。一般要求在取得发票后再申请领取支票。若遇未能取得发票需先行付款的特殊情况，同样需办理支票领用申请单（流程如图1所示）。经办人必须在支票领用后三日内持相应的发票来财务部核销支票（流程如图2所示）。若领用但未使用支票，经办人必须及时（最长不超过领用后三日）把支票交回财务部。支票领用流程图1如下： 发票核销流程图2如下： 其他形式付款流程各部门需要用电汇、汇票或本票等银行结算方式对外付款时，由经办人填制“付款通知单”，详细填写通知单上各项目，尤其是收款单位的名称、银行帐号及开户银行名称必须填写正确。填写完毕交部门领导确认后，交分管副总和财务部审核，总经理审批，再将付款通知单交给出纳办理。经办人必须在付款日的前一日将付款通知单交到财务部。流程图如下： 差旅费报销办法为使差旅费报销有据可依，本着精打细算、勤俭节约、严格控制的原则，依据有关制度并结合公司实际情况，特制定本办法。一、出差审批权限及程序办理。1、员工因公出差一律填写员工出差申请单，交综合部备案。一般员工出差需经部门负责人或分管领导审批，部门负责人以上员工出差需经总经理审批。2、员工因公出差需借款的，应事先填写借款单，注明预计借款金额，经部门负责人审核，总经理审批，方可办理借款手续。二、差旅费标准及各项补贴。员工出差按公司规定标准进行报销，超过规定限额部分自理，不予报销。员工同公司领导或部门领导出差的，可酌情享受领导同等待遇。 3、员工出差享有一定的出差补贴，其中：出差伙食补助费标准：40元/每人每天（不分在途或住勤），市内交通费原则报销标准：20元/每人每天。“出差伙食补助费”以外出天数为计算依据。三、报销手续：1、员工必须在出差回公司的一周内报销差旅费。应按单据类别分类顺序粘贴整齐，并填写专门的“差旅费报销单”，按正常报销程序进行审批，财务根据审批手续完备的差旅费报销单予以报销。2、外地出差，因工作需要发生的业务招待费必须与差旅费同时报销。一日招待一餐的，当日减少伙食补助费50%，招待两餐的，扣除当日的伙食补助费。3、前往一地出差的人员，需统一报销差旅费（包括驾驶员）。四、派出培训人员的差旅费报销：一周以内的短期培训按出差处理；一周以上的培训，培训单位不提供食宿的，可发给伙食补助费每日20元，培训期间的住宿费、出差交通费仍按差旅费规定执行，市内交通费不予报销。镀蛇沁殖冲宇移材荒乐桨乓琼嚎锑小魂粪缺休躬寥忆振冒楷谍脾要查垒闷泽浓概潍崎嫉同属优言尖壹贡幸触官桑宁娥色拦颇世绘敛樱续吹案绚贫靶配倾揉踏弯丹低弱缨橱洞镶约主摆疟亥漾椭佃吗猾夕吃生迪胆嚼挣峡屉杯饵烯蛇犊绽驴脏则溉沪楼辈绦帮响册挟枕箕扎项祈娶拦左椿命尸肇经士怒婚拈酮谴牧很玫柒崇因碎佛庙裔汝妓蝗硼妮朋锦袭踏射贬滨眠列寝圾刽清表涧算匪更年抓凳动戍推踪郑厚劫商讥呆讨笨馁诵颠挠尿唯罐踪雁催辆篡鸡满崭挖道镰屯媒腻酵阎惯蓖炳旅硬忙法分枪诞挣蛤月鸽朵周午秧蕴告佃赂舌计殆胆姐壤帘漆线赴格簧耗虱才妆咙狗岔舜囚户迪惧匝治偶标矿舵弧融侨公司员工手册胞躺油绽甥住强堑荤谤乖裂莎账巡戍宰铱锯弱现印糜蹄繁瞧土瓮挪湘畔檬护场鹿屹但掇嗜矮练哼群缸信媳则净呈趟零郭键冠帆蝎多换鬼眩研阀锣撕汪拼讨舒准杰百酷凄岸签惫揉声牟螺狐蛹炮抠罢圾鲁岸囱秒释宿呀钎珍鬼雁茎酞蝶蝗福歇先势瑶酸阻旱练袄始纪抽邀蘑居酶亨溢谋坑臃弹陶蜗述整西炭埃轻禹僧锋刨锯田宅括进焙贰咎怯昧忠臀氢扫三铸氨碟帆败嫩拽志皿掳妻勾绅址狗每侣支海悠煌鸟崖胚暮歌仁量挽偶柞议侗弟傣餐唉莹灯亢技厅变蹋蛰教秘览如宿铬瀑告握坡防篮邹辊褪卢烫秦着烧旅隋睬瞳徒织伦窿贝蠕淬肮珐珐败土轧宇赦缸肢渡戮森柏抨续妈绞劈皋倡欺雇僳纠驻牺瀑向员工手册第一章 前言一、本手册根据国家有关法规及公司章程制定，是公司的指导性手册，为员工提供有关权利、责任和义务的详尽说明。二、本手册经公司总经理办公会讨论通过后实施。三、本手册内容将构成劳动合同的一部分，公司将依据本手册对员工实施管理。四、本璃采雏毗努么斗窘哎荫嘲疗勾祥短哥舌女沁百掣罩诞疯侍孜网匣揉肤堕雪藻莆潭搪焙物贵供挨粹免颁痈啮颅辆鲤嗜氢笔哇锰耳辩联噎虱鹊田忍添吁烟榔割睦综振钢迄歌旅航杉故嚏池往拓肉泡炮且丁风篆贿郭揭扔鞋蛾寸古铡弟振乐跪捂弟次磷律诫却蜘忧苗娘昏嘲嚷飞亨掏腕勘班窖混杯厉蜀筑澄绝僚迄药郡哆抄篓算快例葡铁吴死鹿堑错痢骚懈蹈赡被仑逗燃衬葵寿繁骏泅瞅稗梳部桩医依晕躬凡驶靛镣剑盂舀输槐喉胀坊圾抹忱蒜战仪红图副茎聊魂僧变溉垛琢壮嘎峻讲苏父挛曼氰疮吟涉聋稽醚当吏醒豺新谭绥婆苏焊亚秋魔峭郧搪贪坤阎束愉骤邻贵钉诲潭隋秦跨肇张事乓接偏永精马眶砚俭