汽车工艺技术文件管理制度.doc

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工艺文件管理制度
1 目的
对各类工艺文件实施有效的程序控制，以确保工艺文件的正确性和有效性。
2 适用范围
a) 适用于车辆产品工艺文件的编制、审批、标识、发放、归档、更改及回收处理。
b) 非车辆产品工艺文件参照执行。
3．引用文件
FTCX0101 文件控制程序
Q/FT P008--2001 工艺文件编号规则
Q/FT P009--2001 工装图样及工艺文件采用与更改办法
Q/FT P004-006--2001 工艺文件完整性与格式
4.术语
无
5职责
5.1生产管理部负责的工艺文件
a) 新产品工艺方案。
b) 一级工艺路线 。
c) 工时定额的审核、修订、报批、下发。
d) 材辅料消耗定额的审核、修订、报批、下发。
5.2 技术部负责的工艺文件
a) 产品结构工艺性审查记录。
b) 一般产品和改进产品的工艺方案。
c ) 二级工艺路线。
d ) 作业指导书（装配、涂装、装焊等）。
e ) 装配明细表（装焊、装配）。
f ) 关键工序明细表。
g ) 工序质量控制点明细表 。
h ) 产品工时定额。
i ) 材辅料消耗定额。
J) 专用工艺装备明细表。
k) 工具明细表。
l) 工位器具明细表。
m) 工艺装备验证单。
n) 工艺验证书。
o) 工艺总结。
p) 产品工艺文件目录。
6 内容与要求
6.1 总则
工艺文件是直接指导现场生产操作的重要技术文件，应做到：
a) 在充分利用现有生产条件的基础上，尽可能采用国内、外先进工艺技术和经验 。
b) 在保证产品质量的前提下，尽可能提高生产效率和降低消耗。
c) 工艺文件的内容应正确、完整、统一、清晰并符合相应标准的规定。
d) 工艺文件中的计量单位符合国家法定计量单位。
6.2 全新产品应具备的工艺文件
a) 产产产地产Page: 2

品结构工艺性审查记录。
b) 工艺方案。
c) 工艺路线(包括一级工艺路线和二级工艺路线)。
d) 作业指导书（装配、涂装、装焊等）。
e) 装配明细表（装焊、装配）。
f) 关键工序明细表 。
g) 工序质量控制点明细表。
h) 产品工时定额。
i) 材辅料消耗定额。
j) 专用工艺装备明细表。
k) 工具明细表。
l) 工位器具明细表。
m) 工艺装备验证单。
n) 工艺验证书。
o) 工艺总结。
p) 产品工艺文件目录。
6.3 对于改进或拓展产品，据需要编制必需的工艺文件，满足生产需要。
6.4 制订工艺文件的依据
a) 产品图纸和技术条件。
b) 产品生产纲领。
c) 企业现有生产资源状况。
d) 国内、外同类产品的工艺技术情报。
e) 国家有关的技术政策、法规。
f) 工艺卫生和环境控制要求。
g) 企业对该产品的工艺准备要求。
6.5 工艺文件的形成
a) 工艺文件的格式:
按企业标准 《工艺文件完整性与格式》执行。
b) 工艺文件的编制：
工艺文件由工艺员岗位(或大专学历)以上人员编制。
c) 工艺文件的校对:
工艺文件由科长（或工程师职称）以上人员校对。
d) 工艺文件的审核:
工艺文件由部长审核。
e) 工艺文件的会签:
由相关部门的负责人进行会签。
f) 工艺技术文件标准化审查:
已审核的工艺文件由专（兼）职工艺标准化人员进行标准化审查，审查内容包括。
① 工艺格式和幅面是否符合标准规定；
②文件中所用的术语、符号、代号和计量单位是否符合相应标准，文字是否规范；
③所选用的标准、工艺装备是否符合标准；
④工艺尺寸、公差及工艺参数等是否符合标准。
g) 工艺文件的批准:
　由主管副总批准；必要时由事业部总工批准。
h) 工艺文件的编号:
按企业标准Q/FTP008-2001《工艺文件编号规则》执行。
6. 6 工艺文件登记方法
a) 给定编号的工艺文件均需登记在工艺文件编号登记表内。
b) 登记时，应按文件特征号进行分类登记。
c) 经多处修改后重新描晒的工艺文件在原编号后加a、b、c等，以示区别。
6.7 工艺文件的更改
工艺文件的更改按企业标准Q/FT P009--2001《工装图样及工艺文件采用与更改办法》执行。
6.8 工艺文件和资料分类
a) 工艺方案、工艺路线、作业指导书、装配明细表、关键工序明细表、工序质量控制点明细表、专用工艺装备明细表、工具明细表、材辅料消耗定额、产品工时定额、工艺文件目录等称为A类工艺文件。
b) 产品结构工艺性审查记录、工位器具明细表、工艺验证书、工艺装备验证单、工艺总结及各种质量记录等称为B类工艺文件。
6.9 工艺文件标识
a) A类文件和资料发放；要加盖标识印章，即：“分发有效”印章，再填写发放部门及发放时间；试制用工艺文件需加盖“试制”印章和“分发有效”印章。
b) 成册使用的A 类工艺文件和资料在封面上加盖标识印章；单页使用的A 类工艺文件须每页加盖标识印章。
c) 关键工序作业指导书应加盖“关键工序”印章。
d) 加盖标识印章，注意不要影响工艺文件使用效果，尽量加盖在空白处。
6.10 工艺文件发放
按照FTCX0101《文件控制程序》执行。
6.11 工艺文件和资料的日常管理
a) 工艺文件和资料的归档
① A类工艺文件和资料必须有底图和1份蓝图同时归档（用计算机打印件，复印发放的A 类文件须将审批原稿归档）；B类工艺文件和资料须将原稿归档；
②工艺文件和资料归档前必须审批手续齐全，内容无涂改、完整、有效；
③工艺文件和资料归档要办理登记手续。
b) 工艺文件复制
复制包括：晒制和复印，复制时由办理人填写审批单，经科长及以上人员批准后复制。
c) 建立工艺文件和资料台帐、分类登记保存。
d) 资料管理人员，负责工艺文件和资料的有效性和完整性。
e) 工艺文件和资料在使用过程中，不得随意更改、涂写，应保持文件的严肃性、完整性。
f) 工艺文件借阅
①部门内部借阅由档案员直接办理登记手续；
②其它部门或单位人员借阅时，须填写借阅申请单，由双方部门领导签字后方可办理借阅手续。
6.12 工艺文件和资料的回收及处理
a) 工艺文件和资料作废或须更换时，需工艺主管部门下发“文件和资料回收通知单”（见FTCX0101《文件控制程序》），由各相关部门资料管理人员负责五日内收齐，并送回工艺管理部门档案室。
b) 工艺主管人员负责清点收回的工艺文件和资料，并由档案室资料员办理工艺文件和资料的回收手续，填写文件和资料回收登记表。
c) 资料员对收回并登记的工艺文件，经发放部门领导批准，加盖“作废”印章，与有效文件隔离保存；若需销毁时，应事先填写“文件和资料销毁清单” （见《文件控制程序》）。
7 附件
附件一 ： 工艺文件管理程序流程图

本文件起草人：
本文件审核人：
本文件批准人：

附件一
工艺文件的审核
否
工艺文件修改
工艺文件的
批准
工艺文件的校对
工艺文件
的编制

编制

工艺文件的编制
工艺文件管理程序流程图
是
工艺工作正常开展
工艺文件的发放

工艺文件的分类.登记
工艺文件和资料复制
工艺文件标准化审查

工艺文件的会签

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