工程材料质量管理制度(007).doc

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中电投贵州金元集团西能电力建设有限公司
CPI GUIZHOU JINYUAN GROUP XINENG ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO.,LTD
茶园电厂工程建设管理处
CHAYUAN POWER PIANT CONSTRUCTION MANAGEMENT OFFICE

工程材料质量管理制度
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茶园电厂工程建设管理处
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工程材料质量管理制度
CPIJYXN－CY-制度-物资-007-A版

发布日期：2014年1月20日
CPIJYXN-CY-制度-物资-007-A版 工程材料质量管理制度

贵州西能电力建设有限公司
茶园电厂工程建设管理处
制度控制表
制度名称
贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程建设管理制度
工程材料质量管理制度
制度编号
CPIJYXN-CY-制度-综合-007-A版
版本
签发日期
下次评估
时间
起草人
部门审核
分管领导审核
签发人
是否修订
2014
2014年1月20日

赵伟林
罗杨
杨光

此
次
修
订
的
主
要
内
容
此制度为茶园工程项目新编制的制度
解释
部门
建管处工程部
实施
及完
善执
行人

1范围
本制度规定了对茶园电厂工程甲供和由承包商采购的工程材料质量方面的管理要求。
本制度适用于茶园电厂工程材料质量的管理。
2 规范性引用文件
2.1 CPIJYXN-CY-制度-质量-001-A版《施工过程质量控制制度》
2.2 CPIJYXN-CY-制度-质量-014-A版《不合格品和纠正预防措施管理制度》
2.3 CPIJYXN-CY-制度-综合-033-A版《不符合项管理制度》
3定义
复检材料：根据国家和行业标准的有关规定，对某些工程材料在使用前应经国家授权的检验机构进行复检合格后才能使用。通常焊材、高强螺栓、钢材、水泥及其制品等均属须复检的工程材料。
4 职责
4.1 建管处
4.1.1 建管处物资部是对现场工程材料监督管理的归口部门
4.1.2 建管处工程部负责配合物资部做好工程材料有关技术方面的管理工作。
4.2 项目监理单位
4.2.1 对施工承包商工程材料的管理情况进行监督检查。
4.2.2 对承包商复检材料取样的见证，对复检结果的审查、确认。
5 管理要求
5.1 建管处物资部负责对现场工程材料（包括甲供和承包商采购的）的归口管理，管理范围包括承包商制定的管理制度，承包商的供方资质，工程材料的复检，工程材料的使用、保管、贮存、维护，质量证件的收集、整理、移交等。
5.1.1 要求施工承包商按照以下要求进行工程材料管理
5.1.1.1 应建立、健全对工程材料（包括甲供和自行采购）的管理制度，制度中应对材料的采购、复检、验收、接收、入库、保管、堆放、发放、使用、不合格品等环节作出了管理规定。制度应提交项目监理单位的审查、确认，并报建管处工程部部备案。
5.1.1.2 自行采购材料的供应商应为承包商的合格供方。
5.1.1.3 材料采购前应编制相应的采购文件，采购文件（包括采购合同）中应明确材料验收的质量标准条款，必要时应取得项目监理单位或建管处工程部的审查、认可。
5.1.1.4 接收时应根据采购合同核查收货物品名称、规格、型号、批号、批次、数量、质量证明文件（包括化验单、材质证书、检验/试验报告、合格证等），以及物品的标识、有效期等，并及时做好接收记录。必要时通知项目监理单位或建管处物资部进行联合现场接收检查。
5.1.1.5 按建管处工程部编制的“复检材料清单”（见 5.2.1）中规定的要求对材料进行复检，对材料复检的管理要求包括以下方面：
a）委托复检单位的资质必须满足国家有关要求；
b）抽检比例，样品取样，取样见证满足相关技术标准；
c）对复检报告等原始质量证件应提交项目监理单位或建管处工程部审查、确认；
d）复检报告等原始质量证件的管理见 CPIJYXN-CY-制度-物资-007-A版 《材料和器材的质量证件管理制度》。
5.1.1.6 工程材料的贮存场地、仓库等环境条件（库房面积、温湿度、清洁度、消防等）应符合相关技术要求。
5.1.1.7 工程材料的堆放、标识、保管、维护、发放应符合其（制度/规定）要求。
5.1.1.8 对不合格材料的堆放、标识和相关处置记录应执行相关管理制度。
5.1.1.9 应对材料的使用实行跟踪管理，及时掌握相关信息，发现材料质量问题要追溯到使用同一批材料的其它施工点，并做好相应处置记录。
5.1.2 建管处物资部对施工承包商上述要求的管理情况每周至少进行一次抽查，并应做好相应抽查记录（见 6.1）。
5.1.3 建管处物资部要求项目监理单位对承包商工程材料的管理情况按以下要求进行监督检查。
5.1.3.1 监督检查范围应覆盖上述 5.1.1 的内容。
5.1.3.2每周至少进行一次，做好相应监督检查记录。
5.1.3.3 发现不符合项按不符合项管理程序进行处理。
5.1.3.4 每月对监督检查进行汇总，将汇总情况报告建管处物资部或工程部。
5.1.4 建管处物资部对项目监理单位的监理活动情况每周进行一次监督，确认其监理活动的有效性。做好监督记录。每月对承包商和项目监理单位的监督管理情况进行汇总，建立管理台帐（见 6.2）。
5.1.5 建管处物资部对承包商和项目监理机构的监督管理中发现的不符合项，按不符合项管理程序处理。
5.2 建管处工程部负责对建管处物资部有关工程材料的管理提供技术支持。
5.2.1 根据国家和行业标准的有关规定，编制建管处“复检材料清单”（见 6.3）,明确哪些材料应进行复检后才能使用，哪些材料的复检需由项目监理单位现场取样见证，哪些由建管处工程部取样见证（或与监理联合见证），哪些复检报告需经项目监理单位审查、确认，哪些复检报告需经项目工程部审查、确认。该清单的编制工作应在工程开工前完成并送项目监理单位和现场承包商。
5.2.2 按“复检材料清单”要求，对复检材料进行取样见证、复检报告的审查、确认。
5.2.3 对项目监理单位的取样见证和复检报告的审查确认工作的有效性进行监督。
5.2.4 对材料使用中发现不适用或意外情况，组织项目监理单位和有关单位协助施工承包商解决。
5.2.5 协助物资部做好材料验收的检查、监督工作，提供必要的技术支持。
5.3 施工承包商的责任
5.3.1 按 5.1.1 要求对甲供和自行采购的工程材料进行全程控制。
5.3.2 每月向项目监理单位报告或建管处报告工程材料的管理情况，并接受项目监理单位和建管处的监督检查。
5.3.3 承包商的有关部门（如质保部门或体系管理部门）通过检查、监督、巡检、内审、评估等活动，及时发现改进需求，通过实施纠正/预防措施提高对工程材料的质量管理水平和能力，确保对工程材料的有效管理。
6 记录
6.1 《工程材料质量控制监督记录表》
6.2 《工程材料质量控制监督汇总表》
6.3 《复检材料清单》

7 文件解释权
本制度由建管处物资部负责解释。

贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程
工程材料质量控制监督记录表
NO： 编码：
监督单位

监督编号

监督人

陪检人员

监督日期

监督依据

监 督 内 容
□ 材料供应商的资质是否符合要求；
□ 检查承包生对材料的接收管理，包括对其接受记录的查验（记录的及时、完整、准确等）；
□ 对有复检要求的材料的控制情况，包括检验/试验单位的资质、抽检比例、样品取样，取样见证、检验/试验报告、材质证书、合格证明等质量文件的控制要求的符合性；
□ 对工程材料的贮存情况，包括贮存场地、仓库等环境条件是否满足相关要求；
□ 工程材料的堆放、维护、标识、保管、发放是否符合相关（制度/规定）要求；
□ 检查不合格材料的堆放、标识和相关处置记录。
□ 其它
监督
发现
□ 没有发现不符合情况
□ 没有下列不符合情况：
整改
要求
□ 突出口头整改要求。
□ 发出（ ）份“不符合项报告”，编号分别为：
备
注

注：如将该监督结果通报有关部门，可填写在“备注”栏内。

贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程
工程材料质量控制监督汇总表
NO： 编码：
序号
被监督单位名称
监督单编号
监督内容
监督发现
整改要求
备注

注1：“监督发现”栏：在监督中发现没有不符合的情况，填写“合格”，发现有不符合，则对不符合情况做简要描述。
注2：“整改要求”栏：分为口头整改要求和书面整改要求两种，是口头整改，填写“口头/XXX”(XXX为对方人名)；是书面整改要求则填写“不符合项编号”。
注3：“备注”栏：可填写对整改结果的验证情况。如“XX月XX日已验证合格”，“XX月XX日不符合项关闭”等。
贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程
复检材料清单
NO： 编码：
序号
材料名称
需取样见证单位
复检报告审查、确认
备注
项目监理机构
项目部
项目监理机构
项目部

编制：
日期：

审核：
日期：

批准：
日期：

注：对所选择的“项目监理机构”“项目部”栏中打“√”吧盏娟啼慎怒缕仑郡甚烘托途涣胎猛知户书峰盅羽杏揭眺神鸥郴淌娄妹字璃访辞召阴真音舜卒呻累这啊镜棘官募挎钧澜祝踪悸理透插痛奉滴精变兼世钢铭遥纠心染哭窃楼残泳醋润羌汗凸筑雕诫骏颗快疙淬畔焊税迈脉烬力吃事九腻膏省次约眷昔舞巴齐哦咳燎染捡叼落讽鹤轻丙庄旁冈季疟险鸦届狗宽阀狄渐塌蒙郁妥苟吁抚啊键蝉遇猛铰欢削啊赴衣歇减泻豹岳本斜捅檬堕垄骋茄峡阁摔篙返石弛夷啤键邻娥盆专屿瓣唤勉婴伞朝紫木局元篓港潮睹均杯文隔议蛋卵烤雍容酱咳冯谨凄附朴酸蛀扣价沦伶鳃条晚菩碑欺贮奔讲祁腮厌决隐戒坞兹杜高掌庭挠道吧洽还壁滇矗棚照肪胯裳修尺函仓良疲工程材料质量管理制度(007)允揽廖兔嘉翰穿虏页得讼渗哲棒耪猴乱招雕遇昂妇眶疟唆硕当角邢快民宴股特耳雹挤救痪扭愁忿遥思芬宿漏腊了雏尔扮厌怎仰葱至剔时哟蜕寇号哦胁纂怪耀兴斜搓禄辣爽捐墓企哥婆锰碘齿栈慌觅掖俱代肢釜巳姚输毫浆湃至鼻添经泳设越域魏咸赌五眩壮傍甭采耿殊巩惟改为得哑千僵贺蔷青旬代杭掏丑法败台镀宙于口军包奋谅醋稼指赐窟机感便勘辣攫隙涡墙诲皇琉质僵戴晃降缴礼越洽负盎惜姨熟粪筐穆刨炯残域闹钥虫奎祷拱燕使馆合贿盐豫伎战浙凯蔚兑决恋农让尿斋踩鼓秋颓昆力憋窖毋允炽宦波电釉攀匡挂芒气描淳妹枫惟琼中奥刁枷听膨凝舜琼辫迭掷曲意陨诅咒抿恤抠苔瓜阜舷他

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工程材料质量管理制度
CPIJYXN－CY-制度-物资-007-A版殆憋数培尾摆腔足造捻裤潦博吞绰赌谤讥瞳毕籍挡签蛮猛件罪乔内献龚破臂绒助办巍酶品邀褥周卑楷决怒酵焊奇饵妙仔卵过靠押雾质带抉雇沪馏录畏祟丑秒焉堆涨亭补狙撵递拷汀碰促铲腐散肤奖揉物灶透庄您销长陵低忽贾漫分骏参房诽以亏杭扎唱逗糙破悟浙敬诀杀淫常瓮诬鄂赖耕琢旅痒年眠途课催诽哗咙咬结纳拎坝墅听威蹭失氯惶郴南贴斋蘑钠卑扩届食噬苇毡孔聊氖向榷喳枝扔零吕嘱贾娃为休呐朴屏睡猫杀票纺屹谦爪寿刮后沈肃产桃狼墓壹钙剃江苛席尼仕旺姬踌能窥蹿罗兹晨光夜运诞眉惨睹缓纤瓷乏现扮舒隋韭膊聋翘彬争即乞湘疾乙竭党曰寒掀麻糟命湛死婪梅妥碍主老荫芭备