消防质量管理手册.doc

管 理 手 册编 号：YNHY/WA-2023版 号：第3版修定状态：第 0次修定编制人员：王继业审 批 人：张勤 受控状态：受控持 有 人：检测部2023-08-25 发 布 2023-09-01实行云南和亚消防检测评价有限公司 发布 批准页关于发布云南和亚消防检测评价有限公司检测管理体系之管理手册的告知本公司依据国家认证认可监督管理委员会颁布的实验室资质认定评审准则（以下简称“评审准则” ）编写的管理手册，是阐明本公司的质量政策、方针、目的和承诺,描述检测管理体系的重要文献，现已通过审定，予以批准颁布，于2023年9月1日起正式实行。本公司全体人员应认真学习，并严格贯彻执行，始终保持检测管理体系运营有效，保证检查工作的公正性、科学性和准确性，向用户提供优质高效及时的服务。云南和亚消防检测评价有限公司 总经理： 2023 年 8 月 25 日修订页本修订页用“修订表”的形式,记录和说明本公司管理手册各部分的修订状态 云南和亚消防检测评价有限公司管理手册修订表序号相应章节号修 订 内 容批 准 人批准日期名 称 相应“评审准则”章节号批准页修定页目录1.概述1.1本单位简介1.2公正性声明 2.质量方针、目的2.1质量方针2.2质量目的2.3关于实现方针目的的承诺3.术语定义 34.管理规定 44.1组织 4.14.2管理体系 4.24.3文献控制 4.34.4检查的分包 4.44.5服务和供应品的采购 4.54.6协议评审 4.64.7申诉和投诉 4.74.8纠正措施、防止措施及改善 4.84.9记录 4.94.10内部审核 4.104.11管理评审 4.114.12 相关文献 5.技术规定 55.1人员 5.15.2设施和环境条件 5.25.3检测方法 5.35.4设备和标准物质 5.45.5量值溯源 5.55.6抽样和样品处置 5.65.7结果的质量控制 5.75.8结果报告 5.85.9相关文献 6 附录（1） 法人资格证书（2） 组织机构框图（3） 职能分派表（4） 检测能力一览表（5） 测量设备一览表（6） 检测人员一览表（7） 检测依据标准一览表（8） 实验室平面图（9） 质量保证框图（10） 授权签字人签字辨认表1 概述1.1本公司简介云南和亚消防检测评价有限公司是经云南省公安消防总队审批认可、正在申请云南省质量技术监督局计量认证的云南省专业消防检测公司。公司所有技术人员和检测人员，均经云南省消防总队组织的消防检测专业培训、考试合格、持证上岗。本着高科技、高起点、高效率的原则，本公司配备了不接触、在线检测电气设施的红外线成像仪、超声波侦测仪、线路追踪仪、接地电阻测试仪和建筑消防设施检测的专用配套仪器等先进设备。自开业以来积极配合消防部门的消防安全治理工作，致力于对电气设施和建筑消防设施的安装质量和安全运营状态的检测，以便 找出火灾隐患，最大限度地将火灾排除在事故发生之前，保证人民群众的生命和财产安全！随着全社会对消防安全的重要性给予的越来越深刻的关注和结识，消防检测公司正肩负起更加重要的历史使命。公司以“防止为主，防消结合”为服务宗旨，作出以下服务承诺：1. 以认真负责的态度，保证不漏检、不误检。2. 坚持服务第一的思想，做到“三不”：不吃请、不刁难、不走过场。与委托单位“三见面”：原 始记录见面、评判结论见面、整改意见见面。3. 恪守科学、公正、公平原则、严格执行技术规范，做到数据准确、评判科学、定性公正。4. 合理收费、注重效率，做到：现场检测按约定期间但是日，检测后七天内出具检测报告，跟踪服务一年。总经理： 张 勤地 址：昆明市白云路177号金尚壹号2902.2903邮 编：650224电 话： 66282426 传 真： 1.2公正性声明本公司为提高检测工作质量,维护顾客利益,保持顾客对本实验室的良好信心,特作如下声明和承诺：（1）遵守国家法律、法规,依据有关标准、规范,选择先进的检测设备,保证检测方法的科学性;（2）不受来自商业、经济、行政管理及其它内部、外部的压力和影响,独立进行检测,保证检测结果的公正性;（3）本公司按照实验室资质认定评审准则建立了检测管理体系,保证严格按照管理体系的规定进行检测实验,保证检测结果的准确性;（4）本公司积极参与实验室间比对和能力验证,不断改善和提高检测实验水平和能力;（5）热忱为顾客提供收费合理、工作高效的优质服务;对顾客的投诉、申诉及时认真、客观的分析解决, 承诺五个工作日内作出答复。云南和亚消防检测评价有限公司总经理：年 月 日2.质量方针、目的2.1质量方针科学、公正、准确、满意(检测实验必须做到方法科学、行为公正、结果准确、顾客满意)。2.2质量目的测量设备周期检定受检率、合格率100%；检查协议履约及时率大于99%；顾客对检测结果的投诉率小于2%。2.3关于实现质量方针和目的的承诺（1）本公司将上述质量方针和目的纳入管理手册，通过宣贯，使本公司所有人员知晓、理解并有效地实行。（2）本公司的最高管理者负责对上述方针目的的适宜性、有效性和实现方针、目的的充足性定期进行评审，为上述方针目的的实现提供必要的人、财、物、等方面的资源。（3）本公司郑重承诺：由本公司出据的检测报告客观、公正、准确;保证测量的溯源性,保证测量结果符合相关标准规范的规定。（4）本公司认真贯彻以顾客为关注焦点的原则,把顾客满意作为所有工作的出发点。 3.术语定义本手册采用实验室和检查机构资质认定管理办法和通用计量术语及定义（JJF1001-1998）的术语和以下术语、定义：1. 检测实验室从事检测工作的实验室.检测是指按照规定程序,由拟定给定产品的一种或多种特性、进行解决或提供服务所组成的技术操作。2. 实验室资质向社会出具具有证明作用的数据和结果的实验室应当具有的基本条件和能力。3. 实验室资质认定国家认证认可监督管理委员会和各省、自治区、直辖市人民政府质量技术监督部门对实验室的基本条件和能力是否符合法律、行政法规规定以及相关技术规范或者标准实行的评价和认可活动。4. 检查通过观测和判断以及适当的测量、测试所进行的合格评价。5. 测量仪器（计量器具）单独地或连同设备一起用以进行测量的器具。6. 标准物质（参考物质）具有一种或多种足够均匀和很好的拟定了的特性，用于校准测量装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。注：参考物质可以是纯的或混合的气体、液体或固体.例如,校准粘度计用的水,量热计法中作为热容量校准物的蓝宝石,化学分析校准用的溶液。7. 检定查明和确认计量器具是否符合法定规定的程序，它涉及检查、加标记和（或）出具检定证书。8. 校准在规定条件下，为拟定测量仪器或测量系统所指示的量值，或实物量具或参考物质所代表的量值，与相应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。9. 实验室间比对实验室间比对是按照预先规定的条件，由两个或多个实验室对相同或类似样品进行检查或检查的组织、实行和评价。10. 质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和质量方向。11. 质量手册阐明一个组织的质量方针、质量体系和质量实践的文献。12. 程序为进行某项活动所规定的途径。13. 作业指导书有关任务如何实行和记录的具体描述。注1：作业指导书可以形成文献，也可以不形成文献。注2：作业指导书可以是具体的书面描述、流程图、图表、模型、图样中的技术注释、规范、设备操作手册、图片、录像、检查清单，或这些方式的组合。作业指导书应当对使用的任何材料、设备和文献进行描述。必要时，作业指导书还可以涉及接受准则。14. 记录为已完毕的活动或达成的结果提供客观证据的文献。15. 表格用于记录质量管理体系所规定的数据的文献。注：当表格中填写了数据，表格就成了记录。16. 审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以拟定满足审核准则的程序所进行的系统的、独立的并形成文献的过程。17. 纠正措施为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况再次发生，消除其因素而采用的措施。18. 防止措施 为了防止潜在的不合格、缺陷或其他不希望情况发生， 消除其因素所采用的措施。19. 管理评审由最高管理者就质量方针和目的，对质量的现状和适应性进行的正式评价。4.1组织4.1.1目的和范围阐明本公司的法律地位、公正立场、活动准则;确立组织机构;规定与检测质量有关的各部门的职责、权利和互相关系。合用于所有与检测质量有影响的区域和从事检测的管理、执行或验证的人员。 4.1.2职责（1）最高管理者负责组织机构的设立、职责分派和资源配置。（2）业务部负责组织工作的平常事务.。4.1.3管理规定4.1.3.1本公司为独立法人单位，依法设立并经注册,可以承担相应的法律责任,保证客观、公正和独立地从事检测实验活动, 承担第三方公正检测实验，可独立对外行文和开展业务活动. 张勤同志为本公司的法人代表、最高管理者，法人证书见附录。4.1.3.2本公司拥有工作场合326平方米,平面布置见附图4-2；现有检测设备130台（件），详见检测设备一览表, 具有了对的开展检测所需要的并且可以独立调配使用的固定的和可移动的检测设备。4.1.3.3本公司按照“评审准则”的规定,建立了文献化的管理体系,管理体系覆盖了本公司所有的工作场合。4.1.3.4 本公司配备了足够的与所从事的检测实验活动相适应的专业技术人员和管理人员。人员配备情况见检测人员一览表。4.1.3.5本公司及所有人员不参与与其从事的检测活动以及出据的检测数据和结果存在利益关系的活动;不参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动; 不参与和检测项目或者类似的竞争性项目有关的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护活动。 本公司通过业务部一个窗口对外,检测人员不直接与顾客接触和完善的质量监督制度等管理措施,保证检测实验人员不受任何来自内部和外部的不合法的商业、财务和其它方面的压力和影响,防止商业贿赂. 具体规定见防止商业贿赂的规定。4.1.3.6 本公司制订并认真实行保护顾客信息和所有权程序,保证检测人员和管理人员对在检测实验过程中所知悉的国家秘密、商业秘密、技术秘密负有保密义务。4.1.3.7本公司的机构设立分决策层、管理部门（业务部）和执行层(检测实验室)三个层次，组织机构见附录,职能分派见附录职能分派表,岗位职责在作业文献中规定,各部门的职能规定如下：（1）本公司职能a) 贯彻国家有关质量的法律、法规； b) 贯彻本单位的质量方针、目的，科学、准确、公正地完毕顾客委托的检测实验任务及其它技术服务工作。（2）业务部职能a) 业务部作为综合管理部门，负责本公司的平常行政事务管理，业务计划及质量计划的编制，并组织实行；b) 负责顾客委托的检测业务的洽谈、受理；负责样品的接受和管理，协调检测中出现的问题；人员培训考核、实验室间比对和能力验证和客户申诉解决等工作。c) 负责检测依据的标准（规范）的管理和有效性控制；d) 负责测量设备的溯源管理、标志管理和档案管理；e) 负责检测人员的考核和人员业绩档案的管理；f) 负责检测记录、报告的管理及副本的归档管理；g) 负责对委托方（客户）申诉投诉的解决。（3）检测部职能a) 下达检测任务，负责组织本部人员准时、按质、按量完毕实验、检测任务；b) 负责测量仪器设备量值溯源、设备管理c）、配合办公室、业务部做好检测（验）能力验证、人员培训考核。d)、负责了解受检工程情况，编制检测（验）方案，分派检测（验）任务；f)、组织本部人员学习相关法律、法规、国家标准和行业规范，纯熟掌握检测（验）方法和程序；g)、严格执行检测（验）设备的操作方法；h)、完毕上级领导交办的其它任务4.1.3.8 技术、质量负责人及各部门负责人由最高管理者任命,任命文献见附录. 最高管理者、技术负责人的变更,需报发证机关确认。 4.1.3.9本公司对检测质量有影响的所有岗位,规定了明确的职责、权力和互相关系.详见关键岗位职责权限和互相关系的规定。4.1.3.10 本公司由熟悉检测方法、程序、目的和结果评价的人员对检测实验的关键环节进行监督,见关键工作环节监督办法。4.1.3.11本公司由技术负责人全面负责技术运作,质量负责人负责管理体系的有效运营。4.1.3.12 本公司对政府下达的指令性检查任务,编制计划并保质保量完毕。4.2管理体系4.2.1目的和范围建立、实行并保持文献化的管理体系,确立本公司检测管理体系的方针和目的,保证全体人员知悉、理解、执行检测管理体系。合用于本公司全范围内的管理工作、技术工作、支持服务工作.涉及检测、生产经营、技术质量、信息、行政人事、财务、后勤服务与供应、对外协作管理等。4.2.2职责（1）最高管理者对管理体系的建立和连续有效全面负责,为管理体系的运营提供必须的资源。 （2）质量负责人负责文献化管理体系的有效运营。（3）业务部负责管理体系运营的平常工作,定期开展抽查、考核和监督。4.2.3管理规定（1）管理体系的建立本公司依据实验室资质认定评审准则的规定建立的管理体系, 阐明了我公司的质量方针、目的与承诺,拟定了组织机构;从事的检测项目、应用的标准和方法；拥有的仪器设备、人员的技术水平和能力；检测环境以及相关保证措施.管理体系包含了实验室资质认定评审准则的所有要素。（2）管理体系的构成文献化的管理体系涉及：管理手册、22个程序文献、40个作业文献（质量计划、作业指导书）和67份管理记录、32份技术记录等一整套管理体系文献,规定了各项管理和检测活动的方法、程序、职责和互相关系。（3）管理体系的运营a) 通过管理体系文献的全面宣贯，使全体员工理解并自觉执行；b) 通过管理体系内部审核，管理评审和平常工作的质量监督，使管理体系不断完善和改善；c) 通过管理体系的运营,使本公司检测工作的全过程得到有效控制,各个部门按管理体系职责的分工,制定周期检定、设施与环境、比对和能力验证、人员培训等质量计划,并组织实行； d) 管理体系各项工作的质量控制和流程见附图4-34-8。4.3 文献控制4.3.1目的和范围对管理体系所规定的文献（涉及外来文献和标准）进行控制与维护,保证本公司使用的所有文献为最新有效版本。合用于本公司管理体系所有文献和资料的控制。4.3.2职责（1）质量负责人负责管理体系文献的控制和维护。（2）业务部是文献的管理部门,组织文献的编写、修改和管理。（3）各部门负责本部门使用的文献的管理,参与相关文献的编写。4.3.3管理规定（1）本公司建立体系文献控制程序（YNHY/WB04-2023）,对文献编制、审核、批准、标记、发放、保管、修订和废止等的控制作出规定。（2）文献的编写与批准管理手册、程序文献组织专门的编写小组编写,作业指导书、记录等文献由相关部门的技术人员编写；管理手册由最高管理者批准,其它文献由技术负责人批准,质量计划由质量负责人批准。（3）文献的更改文献的更改是管理体系连续改善的象征,通过管理评审发现管理体系需要改善时，应适时对体系文献进行修改；文献的更改应经批准,并保存更改及审批的记录； 文献通过多次更改或需要进行大幅度修改时应换版,原版文献作废。 （4）文献的管理经批准发布实行的文献,按规定发放使用,原稿应归档保存；所有文献应有唯一性标记和受控标记；检测依据标准规范等外来文献,应定期进行有效性确认。4.4 检测的分包4.4.1目的和范围对分包方进行选择和评价，以保证分包方的工作符合本公司检测管理体系的规定。合用于本公司对检测工作的分包方的评价和管理。4.4.2职责（1） 技术负责人负责分包方资格的审批。（2） 业务部负责分包的平常管理。（3） 检测部门负责分包方的评价和考核的实行。4.4.3管理规定（1）检测的分包执行检测分包管理程序（YNHY/WB04-2023）.（2）分包范围分包仅限于仪器设备使用频率低、价格昂贵及特殊项目。（3）分包方的选择和评价本公司选择的分包方应符合下列条件：a) 已经通过国家实验室认可，或已经通过计量认证合格；b) 经本公司进行第二方审核，证明其检测能力满足相关标准的规定.。 （4）分包的实行a) 检测的分包,应经委托方批准,并在检测报告中明示；b) 经确认的分包方,应签订正式的分包协议书或协议；c) 分包方出具的报告,作为本公司检测原始记录予以收集归档；d) 分包方出现的检测质量问题,应由本公司负责解决。4.5 服务和供应品的采购4.5.1目的和范围建立并保持对检测质量有影响的服务和供应品的控制程序, 保证服务和供应品的质量。合用于对检测质量有影响的服务和供应品的选择、购买和验收。4.5.2职责（1） 业务部负责服务和供应品的管理,组织对供方的评价。（2） 检测部负责所需服务和供应品需求的申请,和质量的评价和反馈。4.5.3管理规定（1）服务和供应品采购涉及：a) 仪器设备的检定/校准及搬运、安装、维修、保养等服务；b) 检测过程中所需的零配件及其他消耗性材料；c) 人员培训、管理征询及与检测质量有关的其他服务和供应品。(2) 服务和供应品的需求,应经批准。（3） 服务和供应品的供应商应通过评价后选择,评价原则重要是：a) 优质、优价原则；b) 供应商应具有相应的资质；c) 供应商良好的质量信誉和供货业绩。（4）根据对供应商的评价结果，选择合格的供应商，建立 “合格供应商名录”和档案。（5）服务和供应品的采购应进行验证。（6）服务和供应品采购的控制执行服务和供应品采购程序(YNHY/WBO4-2023)。4.6 协议评审4.6.1目的和范围保证客户的规定得到满足,与客户充足沟通,保持客户对本公司的信心.合用于本公司对客户规定、标书、协议的评审。4.6.2职责（1）技术负责人负责组织客户规定、标书和协议的评审。（2）业务部负责与客户沟通和评审的平常工作。4.6.3管理规定（1）业务部在接待顾客时,应仔细了解客户的规定，在检测委托书、检测协议或协议上记录。（2）对客户的规定、标书和协议的评审应涉及：检测方法、能力、资源及顾客的特殊规定等。（3）对于常规的、检测能力范围内的平常检测项目，一般性的或非常明确的客户规定,可简化评审的过程,由业务部管理人员进行评审，在检测委托书上签字确认。（4）对于新的、复杂或大型的检测项目;或偏离标准的、或也许产生法律后果的特殊规定,由技术负责人组织评审。（5）评审内容应涉及：a) 客户的规定是否明确；b) 本实验室的技术能力和资源是否满足规定；c) 检测方法是否符合技术规范规定；d) 是否需要分包？分包方是否为客户接受；e) 检测时间、费用等相关项是否适宜等。（6）本公司制定协议评审程序（YNHY/WB04-2023）,规范客户规定、标书和协议的评审过程。 4.7 申诉和投诉4.7.1目的和范围以顾客为关注焦点，对的解决顾客的申诉、投诉，作为管理体系连续改善的依据，提高顾客满意度。合用于顾客或其他方面申诉或投诉的受理、调查和解决。4.7.2职责（1）质量负责人对申诉和投诉的解决全面负责。（2）业务部负责申诉、投诉的受理、调查解决并保存相关解决记录。（3）各相关部门协助业务部调查解决涉及本部门的申诉。4.7.3管理规定（1）本公司制定申诉和投诉解决程序（YNHY/WB04-2023）,规范对顾客申诉和投诉的解决。（2）“投诉”是客户以书面或口头或其它任何形式对本公司提供的检测服务的不满意或报怨,“申诉”是客户对本公司提供的检测结果的异义。申诉、投诉的受理应有专人负责。（3）申诉投诉的解决, 经质量负责人审批后转经办部门办理。（4）申诉中涉及对检查结果有异议时，由质量监督员负责调查解决.（5）所有申诉和投诉及解决结果应具体记录,并归档保存。 （6）申诉投诉的解决结果,应征得顾客的批准和确认。（7）业务部每年对申诉投诉进行记录分析，辨认改善的需求,并作为管理评审的输入。4.8 纠正措施、防止措施及改善4.8.1目的和范围对检测工作中出现的不合格进行辨认和控制，采用必要的纠正措施和防止措施,保证管理体系的有效运营和连续改善。合用于本公司管理体系运营和检测活动中发生的不合格的控制。4.8.2职责（1）质量负责人负责纠正措施、防止措施及改善的总体控制。（2）业务部负责纠正措施、防止措施及改善的平常管理。（3）检测部负责人负责制定和组织实行纠正措施和防止措施。（4）质量监督员负责检测工作质量的平常监督。4.8.3管理规定（1）纠正、防止措施及管理体系的改善,执行纠正措施、防止措施及改善程序（YNHY/WB04-2023）。 （2）不符合的分类和辨认不符合涉及检测管理体系运营的全过程，也涉及检测活动的所有要素，还涉及潜在的不符合，都必须进行辨认。不符合可划分为：检测管理体系发现的任何不符合和测量结果不符合,按其影响限度可分为一般不符合和严重不符合。(3) 不符合工作的处置不符合一经发现,应采用应急解决措施,如立即停止工作、扣发检测报告等,提出纠正措施,经批准后实行。（4）纠正措施a) 纠正措施由责任部门提出,经质量负责人批准后实行； b) 纠正措施中应涉及纠正办法、负责人、完毕时间；c) 纠正措施实行的结果应进行验证并记录和归档保存；d) 纠正措施涉及到测量管理体系文献的修改时，按体系文献控制程序（YNHY/WB04-2023）的规定和程序进行。（5）防止措施a) 应辨认潜在的不合格，并采用防止措施；b) 业务部通过管理体系运营的有效性、检测工作的质量趋势、顾客的规定及盼望和平常的检查监督中收集到的各方面反馈的质量信息，分析也许发生的不合格；c）发现有潜在的不合格因素时，根据潜在问题的影响限度拟定轻重缓急，拟定应采用防止措施的项目，转有关部门解决；d）防止措施应经批准,执行情况应有记录并归档保存；e) 防止措施的实行结果应进行跟踪验证。4.9 记录4.9.1目的和范围对记录进行控制，保证其完整、准确、适时、有效，为管理体系的有效运营和检测工作符合规定的规定提供客观证据。合用于本公司管理体系运营及检测过程中所形成的各种记录的管理.涉及外部供方及分包项目等记录的的管理。4.9.2职责（1）业务部负责记录的归口管理、监督检查和归档保存。（2）各部门负责本部门记录的管理，参与记录编制、按规定填写、归档和记录的改善等。4.9.3管理规定（1）记录的分类记录按用途分为技术记录、质量记录两大类.记录可以是表格、书面的文字,也可以是任何一种媒体形式,必要时还可以是实物样品、照片、录像、光盘等。（2）记录的格式记录应采用经批准的统一的格式,记录格式的设计应包含足够的信息,以保证必要时的追溯和检测实验过程的复现。（3）记录的填写a) 管理体系的所有活动都应当及时予以记录,不允许重抄，不能追记；b) 填写登记表格是检测和管理过程的记实，所有栏目都应清楚、工整地填写；c) 有运算过程的应记录运算过程,不能直接记录计算结果；d) 检测原始记录应由有资格的持证的检测人和复核人署名；e) 所有检测数据的有效位数应与检测系统的准确度相适应，数值修约应符合数值修约规则与极限数值的表达和鉴定（GB /T8170-2023）的规定。（4）记录的更改a) 记录的更改可用“杠改”，使更改前的记录内容仍应清楚可见；b) 使用计算机记录和采集数据的情况下，也应采用类似的方法避免记录数据丢失或未经授权的更改。（5）记录的贮存及销毁a) 记录应贮存在通风良好、干燥防潮、防虫、鼠害的场合，有序摆放；b) 记录保存期限一般为三年、五年及长期保存四类;；c) 业务部定期收集、分类、编目，按月、季或年度装订,归档保存；d) 所有记录都应安全储存、妥善保管并为客户保密。（6）记录应使用法定计量单位。（7）记录的管理按记录管理程序（YNHY/WB04-2023）执行4.10 内部审核4.10.1目的和范围定期对本公司的质量活动进行内部审核, 即对管理体系运营的符合性进行自我评价.以验证其运作是否连续符合管理体系和评审准则的规定，是否得到有效的保持和改善。合用于检测管理体系涉及到的所有部门和管理体系所有要素的内部审核。4.10.2职责（1）质量负责人全面负责内部审核工作，批准年度内部审核计划，委派内审员，批准纠正措施和审核报。；（2）业务部负责内部审核的平常工作。（3）内部审核员负责内部审核的实行。 4.10.3管理规定（1）内部审核执行内部审核程序（YNHY/WB04-2023）。（2）内部审核按经批准的计划进行, 审核每年至少一次，并要覆盖检测管理体系的所有规定和部门。（3）审核组应对所有的审核发现进行分析，拟定不符合项，责成被审核部门对不符合项进行确认，提出纠正措施，在限期内实行。（4）内部审核应形成审核结论,编制内部审核报告，经质量负责人审核,作为管理评审的重要依据。（5）内部审核形成的文献和记录应归档保存。4.11 管理评审4.11.1目的和范围对管理体系进行适宜性、充足性、有效性评价，提出改善机会和变更需要，保证体系连续改善，不断完善。合用于管理体系评审的控制。4.11.2职责（1）本公司最高管理者负责主持管理评审，批准评审计划和报告，并提供评审及改善所需的资源。（2）业务部负责管理评审的平常工作。（3）各部门负责提供管理评审有关资料，参与评审并实行改善。4.11.3管理规定（1）本公司制定管理评审程序（YNHY/WB04-2023）, 定期地对管理体系进行评审.管理评审按计划进行, 每年不少于一次.需要时，经最高管理者批准后可增长评审次数。（2）管理评审以会议的形式进行，由最高管理者主持，业务部以及各有关部门负责人及有关人员参与。（3）管理评审的输入应涉及：政策和程序的适应性;管理和监督人员的报告;近期内部审核的结果;纠正措施和防止措施的实行;由外部机构进行的评审;实验室间比对和能力验证的结果;工作量和工作类型的变化;申诉及客户反馈;质量控制活动、资源以及人员培训情况等。（4）管理评审的输出通常导致体系文献的修改和资源配置的优化。（5）管理评审应形成文献，即管理评审报告，对体系的适宜性作出评价，并提出改善的措施。（6）后续工作管理评审提出的改善措施的实行情况,应进行验证,并作为下次审核和评审的重要输入； 假如管理评审结果导致文献更改，应执行体系文献控制程序（YNHY/WB04-2023）；（7）管理评审形成的记录由业务部归档保存。4.12相关文献4.12.1程序文献（1） YNHY/WB04-2023 保护顾客信息和所有权管理程序（2） YNHY/WB04-2023 体系文献控制程序（3） YNHY/WB04-2023 检测分包管理程序（4） YNHY/WB04-2023 服务和供应品采购程序（5） YNHY/WB04-2023 协议评审程序（6） YNHY/WB04-2023 申诉和投诉解决程序（7） YNHY/WB04-2023 纠正措施、防止措施及改善程序（8） YNHY/WB04-2023 记录管理程序（9） YNHY/WB04-2023 内部审核程序(10) YNHY/WB04-2023 管理评审程序5.1 人员5.1.1目的和范围 对所有从事检测工作的人员规定能力规定,发明条件对其培训，提高其质量意识、水平和业务素质，满足管理体系规定的规定，为实现质量目的，保证检查质量提供保证。合用于管理体系所有人员的配备、培训考核的管理。涉及检测活动中使用的外部专门人员的控制。5.1.2职责（1）最高管理者负责人力资源的配备。（2）业务部负责人力资源的管理。（3）检测部负责本部门人员的平常管理,配合业务部做好相关工作。5.1.3管理规定（1）本公司按所从事的检测活动,配备相适应的专业技术人员和管理人员.应尽也许使用正式人员或协议制人员,人员配备情况见检测人员一览表.使用协议制人员及其它技术人员及关键支持人员时,应保证这些人员胜任工作且受到监督,并按照管理体系的规定工作.本公司制定检测人员技能规定加强对人员的管理。（2）对所有从事抽样、检测、签发检测报告以及操作设备等工作的人员,根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认,并持证上岗.从事特殊产品检查活动的专业技术人员和管理人员还应符合相关法律、行政法规的规定规定。（3）本公司建立并保持人员培训管理程序（YNHY/WB05-2023）,保证所有检测人员都通过与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验。 （4）使用培训中的人员时,应对其进行适当的监督。（5）本公司建立并保存人员的资格、培训、技能和经历等的档案。（6）技术负责人、授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称,熟悉业务,经考核合格。 5.2 设施和环境条件5.2.1目的和范围为保证检测活动的正常进行,保证检测结果准确有效,检测设施和环境条件必须满足规定的规定。合用于检测实验设施和环境的配备及控制。5.2.2职责（1）最高管理者负责设施和环境条件的配置。（2）业务部负责设施和环境条件状况的监督检查。（3）检测部负责设施和环境条件的使用和维护。5.2.3管理规定（1）本公司制定并实行检测环境条件控制和保护程序（YNHY/WB05-2023）,保证检测设施及环境条件满足相关法律法规、技术规范或标准的规定。（2）对结果的质量有影响时,应监测、控制和记录环境条件.在非固定场合进行检测时应特别注意环境条件的影响。（3）本公司建立并保持安全作业管理程序（YNHY/WB05-2023）,保证化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击、以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境得以有效控制,并有相应的应急解决措施。（4）本公司按检测环境条件控制和保护程序的规定,配备必须的环境保护监测设备,保证检测产生的废气、废液、粉尘、噪声、固体废弃物等的解决符合环境和健康的规定,并有相应的应急解决措施。（5）实验室工作区域之间,互相有不利影响时,应采用有效的隔离措施,推行5S管理等先进的管理方法。（6）对影响工作质量和涉及安全的区域和设施,实行有效控制并明显标记。5.3 检测标准（方法）5.3.1 目的和范围对本公司检测依据的标准规范进行控制,保证检测结果的准确无误.合用于检测活动所依据的标准规范的选择、制定和确认的全过程。5.3.2职责（1）业务部负责检测标准（方法）的管理和有效性确认。（2）检测部负责检测标准（方法）的选用、制定和验证。（3）技术负责人负责检测标准（方法）的批准。5.3.3管理规定（1）在进行检测活动时,应按照相关技术规范或者标准,选用合适的方法和程序, 本公司优先选择国家标准或行业标准,假如缺少指导书也许影响检测结果, 本公司还应制定相应的作业指导书.本公司依据标准规范目录见WC205-1,作业指导书目录见WC205-2。（2）对所选用的标准方法能否对的使用,应进行确认.假如方法发生了变化,应重新进行确认.并保证使用标准的最新有效版本。（3）与本公司有关的标准、手册、指导书等都应现行有效并便于工作人员使用. 本公司依据标准规范的有效性确认方法见体系文献控制程序(YNHY/WB04-2023)。