质量管理手册.doc

海南XX茶厂有限公司
ISO9001：2023版质量管理体系

质量手册
QA-2.0-2023
生效日期：2023年11月1日

编制
审核
批准
署名：____________
日期：2023年10月1日
署名：____________
日期2023年10月1日
署名：____________
日期2023年11月1日

受控编号： 持有人：
海南XX茶厂有限公司 质量手册 版本号：1.0
标 题：0.1质量管理手册目录 页 号：1/1
目 录
章节号
标 题
页数
ISO09001：2023标准条款对照
0.1
目录
1

0.2
质量手册颁布令
2

0.3
管理者代表任命书
3
5.5.2
1.0
质量手册说明
5
1.2
2.0
公司概况
6

3.0
质量方针和质量目的
7
4.2.1、5.3、5.4.1
4.0
质量管理体系
8
4.1、4.2.1、4.2.2
4.1
文献控制
10
4.2.3
4.2
记录控制
12
4.2.4
5.0
管理职责
13
5.0
5.1
管理承诺
13
5.1
5.2
与顾客为关注焦点
13
5.2
5.3
质量方针
14
5.3
5.4
策划
15
5.4.1、5.4.2
5.5
职责和权限
17
5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4
5.6
管理评审
23
5.6
6.0
资源管理 6.1资源提供
24
6.1
6.2
人力资源
25
6.2
6.3
设施和工作环境
26
6.3、6.4
7.0
产品实现
27
7.0
7.1
实现过程策划
27
7.1
7.2
与顾客有关的过程
28
7.2
7.3
采购
30
7.4
7.4
生产过程控制
32
7.5
7.5
测量和监控装置的控制
37
7.6
8.0
测量、分析和改善
38
8.0
8.1
总则
38
8.1
8.2.1
顾客满意
39
8.2.1
8.2.2
内部审核
43
8.2.2
8.2.3
过程的监视和测量
45
8.2.3
8.2.4
产品的监视和测量
46
8.2.4
8.3
不合格品控制
48
8.3
8.4
数据分析
49
8.4
8.5.1
连续改善
51
8.5.1
8.5.2
纠正措施
52
8.5.2
8.5.3
防止措施
53
8.5.3
海南XX茶厂有限公司 质量手册 版本号：1.0
标 题：0.2质量手册发布令 页 号：1/1

质量手册发布令
1、公司依据GB/T19001-2023《质量管理体系 规定》编制了《质量手册》第1.0版，现予以批准颁布实行。
2、本手册是质量管理的法规性文献，是指导公司建立并实行质量管理体系的大纲和行动准则。全体员工必须遵照执行。
3、本手册自2023年11月1日起正式运营。
此令！

总经理：
2023年11月1日

海南XX茶厂有限公司 质量手册 版本号：1.0
标 题：0.3任命令 页 号：1/1

管理者代表任命书
为了贯彻执行GB/T19001-2023 idt ISO9001：2023《质量管理体系规定》以及《食品生产加工公司质量安全监督管理办法》，保证公司质量管理体系的有效运营，特任命 为公司质量管理者代表。其职责如下：
1、保证公司按GB/T19001-2023 idt ISO9001：2023标准建立、实行并保持质量管理体系，保证产品实现过程得到有效辨认、管理和控制；
2、负责组织编制公司质量管理体系文献；
3、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改善的需求；
4、提高并加强公司员工对满足顾客和相关方规定的结识和理解；
5、组织公司质量管理体系内部审核；
6、负责与公司管理体系有关的外部联络事宜。
本令自即日开始生效。

总经理：
2023年11月1日海南XX茶厂有限公司 质量手册 版本号：1.0
标 题：文献修订登记表 页 号：1/1

文献修订登记表
QR/WJ06-2023
修订次数
修订日期
修订内容及说明
修订人

海南XX茶厂有限公司 质量手册 版本号：1.0
标 题：1.0质量管理手册说明 页 号：1/1

1、目的
本手册阐述了公司的质量方针，描述了公司的质量管理体系。公司的质量管理体系按GB/T19001-2023idt ISO900:2023《质量管理体系——规定》、《食品生产加工公司质量安全监督管理办法》，以及公司的实际相结合编制而成。本手册为公司有效地开展质量活动，提供了统一的标准和行为准则，是一个大纲性的文献。
2、合用范围
本手册合用红茶、红碎茶和绿茶的生产。
本手册合用于指导公司内部各项质量管理活动。
本手册合用于提供外部质量保证和第三方质量管理体系审核。
3、删减的说明
本质量管理体系的范围涉及GB/T19001:2023《质量管理体系——规定》标准除7.3和7.5.4条款外的所有规定。
3.1.公司为农产品加工公司，加工的农产品一经拟定，产品的生产工艺和设备也拟定，无法修改，因此删除7.3条款；
3.2.公司的农产品加工生产过程不涉及顾客提供的产品，因此删减7.5.4条款。
4、质量手册的管理
质量手册由生产技术部门负责组织编写，质量手册的修订、发放由办公室按照《文献控制程序》进行控制。
本手册的发放分“受控制”和“非受控”形式。受控发放时，在手册的封面加盖“受控”字样的印章，编受控号。受控手册发放的对象是厂领导和有关部门，以及第三方审核机构；受控的手册必须严格管理控制，有修订时应保证所有统一修订，若换版时应同时收回作废的版本。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供应公司以外人员。手册持有者调离岗位时，应将手册交还办公室，办理核罢手续。非受控发放时，在手册的封面加盖“非受控”字样的印章，不编受控号。受控和非受控发放对象须经管理者代表批准。
手册持有者应使手册妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂沫。
为了保证质量手册的适应性，可以根据需要对质量手册进行修订。如有修改建议，部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室，修订的部分应在修订记录中加以说明，并作好修订标记。
本手册的原文由办公室负责保存。
5、质量手册的编制或修订均须通过管理者代表审核，并由总经理批准后才干发布。
6、质量手册的修订内容须记录在《文献修订登记表》上。
海南XX茶厂有限公司 质量手册 版本号：1.0
标 题：2.0公司概况 页 号：1/1

海南XX茶厂有限公司建立于1978年4月，是我省一家历史悠久、技术力量雄厚、产品质量优良的茶叶生产加工公司。现有员工50多人，占地面积140000m2，建筑面积310000m2，注册资本1000万元，固定资产原值2023万元。公司现拥有各种重要茶叶机械设备100台，年生产能力4000吨。
近年来，公司在总经理的领导下，依靠科技进步，坚持以公司发展为中心，大胆改革，敢于实践，不断挖掘潜力，夯实基础，加强管理，使公司两个文明建设取得长足、连续发展。
此后，公司将一如既往地以全新的面貌和丰富的内涵面向整个世界，坚持不懈地为广大消费者提供优势质高效的服务，提供优质和实惠产品。

总经理：
电话：
传真：
地址：
邮政编码：

海南XX茶厂有限公司 质量手册 版本号：1.0
标 题：3.0质量方针和质量目的 页 号：1/1

1、质量方针
为实现顾客满意的目的，保证顾客的需求和盼望得到拟定，并转化为产品和服务规定，特拟定公司质量方针为：
质量第一、服务第一、客户至上
公司的一切活动必须以质量为中心，以客户为关注焦点，为客户提供超值的服务。
本方针与公司总体经营方针相适应、协调，是公司总的质量意图和质量方向。体现了满足规定和连续改善的承诺。各级人员应加强学习，提高技能，严厉认真地做好本职工作，防止不合格产品进厂出厂，保证交到顾客手上的产品都是合格的产品。
质量方针由总经理批准发布，其修订需经总经理批准并重新发布。
2、质量目的
a.依据GB/T19001-2023《质量管理体系　规定》和《食品生产加工公司质量监督管理办法》建立质量管理体系,并保证其正常运营和连续改善，使产品质量不断提高,并达成省名优产品及国家无公害农产品。
b.实行科学管理，严格把关，不断提高产品质量，使出厂产品的合格率高于98%。
c.坚决不移地执行“以客户为中心”的服务宗旨，不折不扣地贯彻“优质低价和方便客户”的服务方针，使客户的满意率达成98%以上。
d.加强全员培训，提高全员素质，使全体职工牢固树立统一的目的和价值观，并以规范的行为、热情的服务为公司树立良好的形象、带来更多的效益。
对质量目的的分解：
公司应根据公司的长期质量目的制订每年质量工作方案，把质量目的分解到各部门，制定实行规定，组织实行。
3、服务承诺
a.货真价实：公司坚决杜绝掺杂使假、以次充好和缺斤短两等坑害消费者及损害别人利益的不法行为。
b.营养卫生：严格按照国家质量标准及卫生规范选购原料、组织生产，保证产品优质、卫生、安全、无污染。
c.价格合理：在保证产品质量的前提下，努力减少生产成本，使产品的价格处在较低的价位。
d.客户满意：为客户提供快捷便利服务，对客户的投诉及时受理、认真调查、客观分析、明确责任，并在5个工作日内做出客户满意的答复。

海南XX茶厂有限公司 质量手册 版本号：1.0
标 题：4.0质量管理体系 页 号：1/2

1、目的
规定建立、实行和保持质量管理体系的总体性规定及对质量管理体系文献编制的总规定。
2、合用范围
合用于对质量管理体系及体系文献的控制。
3、职责
总经理
a)负责领导建立、实行和保持质量管理体系；
b)批准质量手册和发布质量方针和目的。
4、质量管理体系总规定
公司按照ISO9001：2023标准和《食品生产加工公司质量监督管理办法》建立质量管理体系，对部分不涉及的条款做了删减。按照标准的规定和公司的具体情况形成了必要的文献，加以保持和实行，并予以连续改善。为此应做到下述规定：
a) 对质量管理体系所需要的过程进行辨认，并编制相应的程序文献；这些过程可以是从辨认顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程。
b)明确过程控制的方法及过程之间互相顺序和接口关系；通过辨认、拟定、监控、测量分析等对过程进行管理。
c)对过程进行管理的目的是实行质量管理体系，实现组织的质量方针和目的。
d)对过程进行测量、监控和分析及采用改善措施，是为了实现质量策划的结果，并进行连续的改善。
质量管理体系所涉及的过程及互相顺序和接口：

总经理 总经理 总经理/厂长 厂长/办公室
管理过程： 质量方针和目的 管理职责 资源管理 内部沟通

顾客信息/供销科 供销科 产品实现/生技部 储存、交付/生技部、供销科 顾客/满意

支持过程： 文献管理 记录管理 监视和测量装置的控制 测量 分析和改善

办公室 生技部 化验室 生技部/化验室

4.1质量管理体系应形成文献，并贯彻实行和连续改善。
根据本行业经及茶叶特点和所涉及过程，公司建立、健全了文献化的质量管理体系，并保证其连续有效地运营。

海南XX茶厂有限公司 质量手册 版本号：1.0
标 题：4.0质量管理体系 页 号：2/2

质量管理体系文献层次参见下图所示：
4.1.1 第一级：质量手册
质量手册是阐述公司的质量方针，并描述其质量管理体系的主体文献。它反映质量管理体系的结构，起到总体策划和协调各职能部门工作的作用。是必须长期遵循的法规性文献。
4.1.2 第二级：程序文献
程序文献是对影响质量的活动进行全面策划和管理所用的基本文献，是质量手册的支持性文献；它描述了实行质量管理体系要素所涉及到的各职能部门的各项质量活动，它规定了各项质量活动由谁来做、做什么和为什么做，何时、何地如何等做，依据什么文献以及对活动的控制和记录等。
4.1.3第三级文献
a) 作为运营质量管理体系的常用实行细则：涉及工作标准、管理标准、技术标准；作业文献、操作规程、工艺文体、质量记录等文献。
b)其它质量文献：质量计划、设计输出文献或其它标准、规范等，文献的组成应适合于其特有的活动方式。
4.2文献规定应与实际运用保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目的的变化，应及时修订质量管理体系文献，定期评审，保证有效性，充足性和适宜性，执行《文献控制程序》的有关规定。
文献可呈现在磁盘、纸张、光盘等媒体形式上，都应按《文献控制程序》进行管理为实行上述规定，本章编制了下列程序文献：
QP4.2.3-2023文献控制程序
QP4.2.4-2023记录控制程序

质量手册 第一级文献

质量程序文献 第二级文献

作业文献、操作规程、标准、工艺 第三级文献
文献、质量登记表等

质量管理体系文献结构图
海南XX茶厂有限公司 质量手册 版本号：1.0
标 题：4.1文献控制 页 号：1/2

1、 目的
对与质量管理体系规定有关的文献进行控制，保证各相关场合使用文献为有效版本，保证与质量管理体系有关的所有文献处在受控状态，保证质量管理体系的有效运营。
2、 范围
合用于与质量管理体系规定有关的文献控制。
3、 职责
3.1 管理者代表负责批准所有程序文献、管理文献和外来文献。
3.2 办公室负责相关文献的发放和管理。
3.3 各部门负责本部门与质量有关的外来文献的收集、整理，然后交办公室归档、保管。
4、程序
4.1文献的分类
a、 质量管理体系文献，涉及质量手册、程序文献、其他与质量有关的文献；
b、技术文献，涉及工艺规程、配方等；
c、与质量有关的外来文献，涉及法律、法规、规章、标准等
d、公司所有与质量有关的记录。
4.2文献的编写、审核、批准、发放。
文献发布前应得到批准，以保证文献是适宜的。
a、手册、程序文献由生产技术部负责组织编写。其中手册由总经理批准，程序文献由管理者代表批准，由办公室负责登记、发放、保管；
b、技术文献，涉及工艺规程、配方等；
c、外来文献由各部门提出使用建议，报管理者代表批准，由办公室登记发放；
d、办公室根据使用规定发放文献，发放之前须经总经理或管理者代表批准文献的发放范围，填写《文献发放、回收记录》，领用人签收。办公室应保证文献使用的各场合都得到相关文献的合用版本。
e、因破损而重新领用的新文献，分发号不变，并收回相应的文献；因丢失而补发的文献，给予新的分发号，并注明已丢失的文献分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。
4.3文献分为“受控”和“非受控”两大类。所有受控文献必须在文献封面标明“受控”标注明分发号。
4.4文献的更改
4.5.1质量手册和程序文献由生产技术部组织更改，填写《文献更改申请》，质量手册由总经理批准后更改，程序性文献由管理者代表批准后更改。
4.5.2其他文献的更改由各相关部门或人员填写《文献更改申请》，经管理者代表审批后更改，由办公室发放、管理。
4.5.3文献有重大更改时需要换版，换版由办公室组织相关部门重新编写，经管理者代表批准后由办公室登记、发放、保管。新文献生效时，原版文献同时作废，作废的文献由办公室负责收回。按4.6.2销毁。

海南XX茶厂有限公司 质量手册 版本号：1.0
标 题：4.1文献控制 页 号：2/2

4.6文献的保存、作废与销毁
4.6.1文献的保存
a、文献的原件由办公室保存，分类存放在干燥通风，安全的地方。
b、各部门文献由本部门资料员保管。
c、办公室负责编制《受控文献清单》（涉及外来文献），各部门应及时填写本部门使用文献的《受控文献清单》。
d、任何人不得在受控文献上乱画改，不准私自外借复印，保证文献的清楚，易于辨认和检索。
4.6.2文献的作废和销毁
a、所有失效或作废文献由办公室及时从所有发放或使用场合撤出，加盖“作废”印章，保证防止作废文献的逾期使用。
b、为某种因素需保存的任何已作废的文献，都应做“作废留用”标志。
c、对要销毁的作废文献，由办公室填写《文献销毁申请》，经管理者代表批准后由办公室执行。
4.6.3文献特有人因故离岗，应由办公室及时收回其领取的受控文献；
4.8对承载媒体不是纸张的文献的控制，也应参照上述规定执行；
4.9作为质量记录的文献应执行《质量记录控制程序》。
5支持性文献
QP4.2.3-2023《文献控制程序》
海南XX茶厂有限公司 质量手册 版本号：1.0
标 题：4.2记录控制 页 号：1/1

1、 目的
在质量管理体系运营过程中保存足够的记录，以提供产品质量符合规定和质量管理体系有效运营的证据，为必要的溯源和采用有效的纠正防止措施提供依据。
2、 范围
合用于质量管理体系中涉及的所有过程中的所用的记录。
3、 职责
各部门负责本部门记录的保管和存档。办公室负责记录的监督管理工作。
4、规定
4.1记录的表式由各部门按使用规定编制，与相关文献一起经部门负责人审核报批。
4.2记录的填写
4.2.1填写记录一律用钢笔/签字笔填写。填写时笔迹要清楚，整齐能准确辨认。填写人员署名时必须签全名。
4.2.2记录内容原则上不允许更改，假如笔误或经证实原有记录不准确，可在原始上进行划改，但要保存原有记录的可辨认性，不得以涂、贴、刮的方式更改。
4.3记录的保存。
4.3.1各部门编制本部门《记录一览表》，并按记录的编号进行分类汇总，用文献袋（夹）等方式保管，与产品质量有关的记录保存期限为二年以上，与质量管理体系有关的记录保存期限为三年以 ，某些重要记录则长期保存。
4.3.2对发生频次更多的记录，按月份整理汇总，准时间先后顺序或阿拉伯数字顺序整理装订成册。在其封面标出记录名称、编号，共多少页。
4.3.3质量活动中形成的声像记录如磁带、照片及软盘等 ，在其包装上标次该记录的名称内容，制作时间，制作人等相关信息。记录应堆放整齐，保持通风、干燥、防潮、防霉、防火、防盗等工作。
4.4记录的查阅/借阅。
4.4.1查阅/借阅必须经记录管理人员批准。顾客查阅记录时，需经记录保管部门负责人批准后方可办理查阅手续，有关部门要为顾客提供必要的方便。
4.4.2第三方质量管理体系审核时，各部门接到审核告知后，要向审核人员及时需要检查的记录。
4.5记录过了保存期，经管理者代表批准后，由各部门销毁，同时做好销毁记录。
5.支持性文献
QP4.2.4-2023《记录控制程序》
海南XX茶厂有限公司 质量手册 版本号：1.0
标 题：5管理职责-5.1管理承诺，5. 2以顾客为关注焦点 页 号：1/1

1、目的
规定管理者承诺和实行的活动。
2、范围
合用于管理者为建立和改善质量管理体系的承诺提供证据。
3、职责
管理职责由总经理负责。
4、规定
4.1管理承诺
总经理通过以下的活动对其建立和改善质量管理体系的承诺提供证据：
向组织传达满足顾客和法律、法规规定的重要性
a)总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意的是基本的规定；
b)总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的结识紧密相；
c)总经理应采用培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都树立质量意识，都能结识到满足顾客的规定和法律法规的规定对公司的重要性；并能经常连续地加强员工质量的意识，使他们积极参与与提高质量有关的活动。
总经理负责制定和批准质量方针和质量目的。
总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行《资源管理》的规定。
4.2以顾客为关注焦点
公司的成功取决于满足顾客及其它相关方当前和未来的需求和盼望，并争取超越这些需求和盼望。总经理应以实现顾客满意为目的，为此应做到：
a)拟定顾客的需求和盼望
通过市场调研、预测，或与顾客直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程控制程序》。
b)将顾客的需求和盼望转化为规定
这些规定涉及对产品的规定、过程规定和质量管理体系规定等，只有完全满足顾客需求和盼望时，顾客才干得到满足。
c)使转化成的规定得到满足。
d)公司必须满足法律法规及强制性国家的行业标准的规定
顾客的盼望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的规定随时间而修订，因此组织转化的规定及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文献控制程序》。
海南XX茶厂有限公司 质量手册 版本号：1.0
标 题：5.3质量方针 页 号：1/1

1、为实现以顾客满意为目的，保证顾客的需示和盼望得到拟定，并转化为产品和服务规定，特拟定本质量方针为：

质量第一、服务第一、客户至上

公司要及时跟踪国家有关产品标准的变化，加强与顾客的信息交流，及时反馈顾客的需求，加强公司质量管理，以最稳定的质量提供满足顾客需求的优质茶叶，保持公司的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。
各类人员应加强学习，提高技能，严厉认真地做好本职工作，防止不合格产品出厂，保证交到顾客手上的产品都是合格的产品。
2、本方针与公司总体经营方针相适应、协调，是公司总的质量意图和质量方向。体现了满足规定和连续改善的承诺。
3、本方针为制订和评审质量目的提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目的，按策划的有关规定执行。
4、各级领导要将质量方针传达成管理、执行验证和作业层次，全体员工必须做到理解、遵循贯彻质量方针。
5、公司通过诸如内部沟通等方式把质量方针传达成每个员工，采用人员培训和工作考核、内部质量审核等方法保证质量方针得到贯彻执行。公司把质量方针和目的的适应性和贯彻执行情况作为管理评审的重要内容之一。
6、质量方针由总经理批准发布，其修订需经总经理批准并重新发布。
海南XX茶厂有限公司 质量手册 版本号：1.0
标 题：5.4策划 页 号：1/2

1、目的
对实现组织的质量目的进行管理策划。
2、合用范围
合用于对保证实现质量目的的资源加以辨认和策划。
3、职责
厂长根据公司的质量目的，组织有关人员进行质量策划，编制每年生产方案配置必须要的资源，必要时报总经理批准。
各相关部门根据每年生产方案组织实行。
生产技术部负责对管理策划实行情况进行监督检查。
4、工作规定
4.1质量目的
为实现组织的质量方针，组织总的质量目的为：
产品合格率98%以上；
顾客投诉解决率100%;
客户的满意率达成98%以上。
4.2公司每个生产季节制定生产方案，把质量目的分解到各部门，制定实行规定，组织实行。
4.3必要时，组织可在下列情况下进行质量策划：
a)按照质量管理标准建立、改善质量管理体系；
b)组织的质量方针、质量目的、组织机构发生重大变化；
c)组织的资源配置、市场情况发生重大变化；
d)现有体系文献未能涵盖的特殊事项。
4. 4质量策划的内容
总经理应保证对实现质量目的所需的资源加以辨认和策划。质量策划的内容应涉及：
需达成的质量目的及相应的质量管理过程，拟定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定。
a)辨认为实现质量目的所需建立的过程的资源配置；
b) 对实现总体质量目的和阶段或局部的质量目的进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改善；
c)根据评审结果寻找与质量目的的差距，保证连续改善，提高质量管理体系有效性和效率；策划的结果（涉及变更）应形成文献，如质量管理方案、质量计划等。
质量策划输出文献的编制原则
a)参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目的，并与产品实现过程策划及其它质量体系文献的内容协调一致；
b)已有的质量文献中的内容可被引用，并根据特殊的规定增长新的内容。
4. 5质量策划输出文献的编制、审批和发放
质量策划输出文献由办公室组织各部门负责人编制，分管领导批准后发放到相关部门。
海南XX茶厂有限公司 质量手册 版本号：1.0
标 题：5.4策划 页 号：2/2

质量策划输出文献的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期等。
4. 6质量策划的实行、监督检查和更改
各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、规定进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到办公室及相关部门。
总经理或厂长对质量策划实行情况结果验证，协调相关资源。
生产技术部对质量策划实行情况进行检查，按月进行考核，报厂长审批。
4. 7质量策划的更改
a)应由更改部门填写《文献更改申请》，经批准后进行更改。
b)在更改期间保持质量管理体系的完整运营，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以保证体系正常运用。
4.8质量策划所形成的相关文献，由办公室负责存档保存。
5、相关文献
QP4.2.3-2023《文献控制程序》
6、质量记录
QR-CH01-2023质量方案或质量计划
海南XX茶厂有限公司 质量手册 版本号：1.0
标 题：5.5职责和权限与沟通 页 号：1/6

1、总则
对组织内的职能及其互相关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。
2、合用范围
本章合用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。
3、基本规定
最高管理者通过建立、完善、实行和保持有效的质量管理体系，并进行组织、协调和监督，保证质量方针贯彻执行并达预定的规定。其管理职责重要涉及以下几个方面：
a)制定质量方针，并组织实行；
b)建立组织机构，规定各部门和人员的职责和权限；
c)拟定资源规定并提供充足的资源；
d)指定管理者代表，并明确其职责；
e)对质量管理体系进行评审，保证其连续有效地运营。
4、职责和权限
4. 1组织机构图

管理者代表
总经理

厂长

财务部
办公室
化验室
生产技术部
车

间
供销科

（注：车间涉及：萎凋车间、揉捻车间、烘干车间、精制车间和包装车间五个）

海南XX茶厂有限公司 质量手册 版本号：1.0
标 题：5.5职责和权限与沟通 页 号：2/6

4.2职责和权限
质量是公司的生命，全体员工都必须理解公司的质量方针并认真贯彻执行。从总经理、部门负责人直至每一位员工，都要对产品质量负有相应的责任。
4.2.1总经理
a.主持制定并发布质量方针；任命管理者代表。
b、主持管理评审，对质量体系现状及其适应性作出评价。
c、定期听取质量分析报告，并作出解决意见。
d、加强质量教育，对中层以上干部进行质量知识的教育和考核。
e、重视用户意见和投诉解决，主持重大质量事故和重大质量问题的解决与质量改善。
f、发明必要的物质、技术条件，使之与产品质量规定相适应。
g、对采购物资文献的审批和协议签订。
h、参与工艺方案的论证并审批。
4.2.2.厂长：
a、协助总经理制定质量方针。
b、负责各生产车间、化验室和生产技术部的管理工作。
c、主持召开质量分析会，及时解决生产过程中的质量问题。
d、负责实行对中层以上管理人员进行质量知识的考核。
e、受总经理委托，解决与质量方面有关的问题。
f、负责生产管理工作，对生产管理负重要责任。
g、抓好生产环境管理，搞好安全生产、文明生产。
h、在技术更新的过程中，负责设计、安装新增长的工艺流程，使之合理化、最佳化。
i、负责解决一些与技术指标有关的资料、图纸。
4.2.3.供销科长
a.负责与原辅材料供方以及顾客有关过程的控制及沟通。
b.负责进一步茶场、茶园了解情况，了解茶叶数量和产量，预计收购数量。
c.做好茶叶收购协议的签订工作，订立协议时，要保证鲜茶叶运送及时不积压，并编好原料供应计划。
d.同时负责茶叶以外的货品采购计划的审批和采购协议的审核。
e.按生产计划，做好各种材料物质的采购及供应工作，保证及时供应生产急需的物资材料。
f.严格审核各种物资材料的采购凭据，完善物资材料的验收、保管手续，保证物资材料采购价格合理，保质保量。
g大力宣传产品，扩大产品知名度。了解市场信息，做好产品的销售工作，积极开拓产品市场。
h.在销售工作中，严格执行总经理拟定的销售价格，如有下降变动，必须经总经理批准决定。

海南XX茶厂有限公司 质量手册 版本号：1.0
标 题：5.5职责和权限与沟通 页 号：3/6

i.对无计划收购，导致积压、变质腐烂的，导致的损失要负经济责任。
j.负责原材料仓、成品仓的物资产品管理工作。
k.、完毕领导交办的其他工作。
4.2.4.生产技术部长
a、对鲜茶叶等重要原材料的采购标准的制定。
b、负责生产工艺的制定、更改、审核及生产计划的制定和组织实行。
c、负责基础设施、工作环境和测量设备的管理，安排测量设备送检工作。
d、负责检查和实验状态控制及记录。
e、负责对不合格的评审提出解决方法及验证。
f、负责连续改善工作，适时提出纠正和防止措施。
g、负责产品过程质量，质量体系方面的纠正和防止措施的提出和跟踪验证。
h、负责编制年度质量体系内部审核计划，并对其实行监督管理。
i、负责拟定记录方法的应用原则。
j、负责生产职能部门合用适合的记录技术，并指导进行验证。
k、完毕领导交办的其他工作。
4.2.5办公室主任
a、 负责公务文献和体系文献的控制。
b、 负责人力资源的管理，实行培训计划。
c、 协助总经理做好管理承诺等有关事宜。
d、 参与基础设施和工作环境的管理。
e、 完毕领导交办的其他工作。
4.2.6车