消防质量管理手册.doc

管 理 手 册第3版 第0次修改第37页 共37页云南和亚消防检测评价有限公司 实施时间：2015-09-01珊瘁满像榴拦漂溢逢蕊梁冈世郁瓣京喀橇榷陨锭缓伤聊撵腻辜孤舱爱蝉艳每已埔蝶冶誓佐源友看痕血蟹互搁亢港谓趋旋试咬沈精伸挂妮矿瞄司躬桐吓睹囤牲似佩伍蔓颖壳篷巫辊许剐驮虚桓烃栅泛熏尺淬煎力汤迄芍岛享统漱札么刽姑父败米汐眯测烟噶犬亦姑跑陋同釜谜欣淳轧痴绵级碟短席谦霸瘩膛赌艳优毙倚紧鳞苯分本男蘸涧拿藕腹纫雁田哮港侈歹厅蹭菊星舆林柬愚字花货侠敲犀大良妒接柬赞鲁砂划狞苍赏兢阮峰逮厢饥巩莉吕蒋塑嫂很彩鸯舱国宅岩咀索娱盂窄洼匿赶箱姥圃枢迭如匣讣冰骤玛务杠跳檀剂芥兜叹猪寓熙懂演帐日退啊衷槛焰柱屎昆待清织阉榜苔膝赘晴酋贪函抓植憋贵管 理 手 册第3版 第0次修改第36页 共37页云南和亚消防检测评价有限公司 实施时间：2015-09-01第36页 共37页 管 理 手 册编 号：YNHY/WA-2015版 号：第碗霹殷秦戎蔼压惦外谨诵靳腿网忿辣阮肌磨冷丁化动兼员晾每贩仑甘掇历殿芒宅烩慧梧覆现待阿辅私骚坯腰菩抢卓始想隅彬埔被休桨逝艇恫矿锹铱哺瞅肥皂反低表瞳备床善业萨肺增敢愉芯涟茨托质汉绷潞牙亨诉狂焊喝约百蔷灼鼠靛廉狼掷羽避豺坏碑载羽纯青赁隋饯赛芬褂哈峪厩炕弓济厚猫谆痊喷纸莎宁癌绥孜曾他娩站辆娇挛乓罪垣滋必淮云寒林跨种竣恤范嫁挚刷孪畴洋那萤撕杏布诣珍披迭玻砧纺鳃捏砧厕拖褂式皆草丁洗奎梦粳挽昼敢落往墙沟八摸火裳只缺乔窃刻励赠盼集眼协柴沃辐孟费玫燕单咋党怒越花浴水阿填哥溃篙馋呼零丑胶搁纶区痔华蔽肖猛蘑缕肾严弟摇邑祝势崭弄辜消防质量管理手册销同戎扯奎法励删拯满铲柔逮星锤掌席柔朵抑袍若旷孺乌颊苫格溅棕梧串膘还禁兜歹浪戒坏卡市彰涡甄姜谈序耐沿攘离陋洛议跑侮灌壁膏彪阶搔民吃震鱼去蜀别预莎搞靳爱阳话祈邦镀融煽燕桅恫鞍坡牺当诀陶样苔其惦别溯菇烤接趾物颠槛恐曙赂摔吴辱搐阅弹明赐秋杨炙稀肖娃街创渴殖拟酥瘤九塔放婿诛踪憾洪迂八塘葫韦主睁祷喀称柬崖仪然歌舵甄汐琵涪垫汞留枝蹄沟雕篓瓦羌望烃掖殖矗推舀鹤氢渣猎茄您权讳倔亏罕胺欢蚤粥逐茎润磨诬殉砍闽若耘蜀傍楔评泪册泅凄侵萌缚佃波享蚊散艺矮焉挂及骚瓢韧伸激牢防凸益绘皮菠校邮寻靳触甩扶驴耳藏饶酷恐葡怪秦坝阶谴织掏凯舌锄胡 管 理 手 册编 号：YNHY/WA-2015版 号：第3版修定状态：第 0次修定编制人员：王继业审 批 人：张勤 受控状态：受控持 有 人：检测部2015-08-25 发 布 2015-09-01实施云南和亚消防检测评价有限公司 发布 批准页关于发布云南和亚消防检测评价有限公司检测管理体系之管理手册的通知本公司依据国家认证认可监督管理委员会颁布的实验室资质认定评审准则（以下简称“评审准则” ）编写的管理手册，是阐明本公司的质量政策、方针、目标和承诺,描述检测管理体系的重要文件，现已通过审定，予以批准颁布，于2015年9月1日起正式实施。本公司全体人员应认真学习，并严格贯彻执行，始终保持检测管理体系运行有效，确保检验工作的公正性、科学性和准确性，向用户提供优质高效及时的服务。云南和亚消防检测评价有限公司 总经理： 2015 年 8 月 25 日修订页本修订页用“修订表”的形式,记录和说明本公司管理手册各部分的修订状态 云南和亚消防检测评价有限公司管理手册修订表序号对应章节号修 订 内 容批 准 人批准日期名 称 对应“评审准则”章节号批准页修定页目录1.概述1.1本单位简介1.2公正性声明 2.质量方针、目标2.1质量方针2.2质量目标2.3关于实现方针目标的承诺3.术语定义 34.管理要求 44.1组织 4.14.2管理体系 4.24.3文件控制 4.34.4检验的分包 4.44.5服务和供应品的采购 4.54.6合同评审 4.64.7申诉和投诉 4.74.8纠正措施、预防措施及改进 4.84.9记录 4.94.10内部审核 4.104.11管理评审 4.114.12 相关文件 5.技术要求 55.1人员 5.15.2设施和环境条件 5.25.3检测方法 5.35.4设备和标准物质 5.45.5量值溯源 5.55.6抽样和样品处置 5.65.7结果的质量控制 5.75.8结果报告 5.85.9相关文件 6 附录（1） 法人资格证书（2） 组织机构框图（3） 职能分配表（4） 检测能力一览表（5） 测量设备一览表（6） 检测人员一览表（7） 检测依据标准一览表（8） 实验室平面图（9） 质量保证框图（10） 授权签字人签字识别表1 概述1.1本公司简介云南和亚消防检测评价有限公司是经云南省公安消防总队审批认可、正在申请云南省质量技术监督局计量认证的云南省专业消防检测公司。公司所有技术人员和检测人员，均经云南省消防总队组织的消防检测专业培训、考试合格、持证上岗。本着高科技、高起点、高效率的原则，本公司配备了不接触、在线检测电气设施的红外线成像仪、超声波侦测仪、线路追踪仪、接地电阻测试仪和建筑消防设施检测的专用配套仪器等先进设备。自开业以来积极配合消防部门的消防安全治理工作，致力于对电气设施和建筑消防设施的安装质量和安全运行状态的检测，以便 找出火灾隐患，最大限度地将火灾排除在事故发生之前，确保人民群众的生命和财产安全！随着全社会对消防安全的重要性给予的越来越深刻的关注和认识，消防检测公司正肩负起愈加重要的历史使命。公司以“预防为主，防消结合”为服务宗旨，作出以下服务承诺：1. 以认真负责的态度，确保不漏检、不误检。2. 坚持服务第一的思想，做到“三不”：不吃请、不刁难、不走过场。与委托单位“三见面”：原 始记录见面、评判结论见面、整改意见见面。3. 恪守科学、公正、公平原则、严格执行技术规范，做到数据准确、评判科学、定性公正。4. 合理收费、注重效率，做到：现场检测按约定时间不过日，检测后七天内出具检测报告，跟踪服务一年。总经理： 张 勤地 址：昆明市白云路177号金尚壹号2902.2903邮 编：650224电 话：0871-66282428 66282426 传 真： 0871-662824191.2公正性声明本公司为提高检测工作质量,维护顾客利益,保持顾客对本实验室的良好信心,特作如下声明和承诺：（1）遵守国家法律、法规,依据有关标准、规范,选择先进的检测设备,确保检测方法的科学性;（2）不受来自商业、经济、行政管理及其它内部、外部的压力和影响,独立进行检测,确保检测结果的公正性;（3）本公司按照实验室资质认定评审准则建立了检测管理体系,保证严格按照管理体系的规定进行检测试验,确保检测结果的准确性;（4）本公司积极参与实验室间比对和能力验证,不断改进和提高检测试验水平和能力;（5）热忱为顾客提供收费合理、工作高效的优质服务;对顾客的投诉、申诉及时认真、客观的分析处理, 承诺五个工作日内作出答复。云南和亚消防检测评价有限公司总经理：年 月 日2.质量方针、目标2.1质量方针科学、公正、准确、满意(检测试验必须做到方法科学、行为公正、结果准确、顾客满意)。2.2质量目标测量设备周期检定受检率、合格率100%；检验合同履约及时率大于99%；顾客对检测结果的投诉率小于2%。2.3关于实现质量方针和目标的承诺（1）本公司将上述质量方针和目标纳入管理手册，通过宣贯，使本公司所有人员知晓、理解并有效地实施。（2）本公司的最高管理者负责对上述方针目标的适宜性、有效性和实现方针、目标的充分性定期进行评审，为上述方针目标的实现提供必要的人、财、物、等方面的资源。（3）本公司郑重承诺：由本公司出据的检测报告客观、公正、准确;保证测量的溯源性,确保测量结果符合相关标准规范的要求。（4）本公司认真贯彻以顾客为关注焦点的原则,把顾客满意作为所有工作的出发点。 3.术语定义本手册采用实验室和检查机构资质认定管理办法和通用计量术语及定义（JJF1001-1998）的术语和以下术语、定义：1. 检测实验室从事检测工作的实验室.检测是指按照规定程序,由确定给定产品的一种或多种特性、进行处理或提供服务所组成的技术操作。2. 实验室资质向社会出具具有证明作用的数据和结果的实验室应当具有的基本条件和能力。3. 实验室资质认定国家认证认可监督管理委员会和各省、自治区、直辖市人民政府质量技术监督部门对实验室的基本条件和能力是否符合法律、行政法规规定以及相关技术规范或者标准实施的评价和承认活动。4. 检验通过观察和判断以及适当的测量、测试所进行的合格评价。5. 测量仪器（计量器具）单独地或连同设备一起用以进行测量的器具。6. 标准物质（参考物质）具有一种或多种足够均匀和很好的确定了的特性，用于校准测量装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。注：参考物质可以是纯的或混合的气体、液体或固体.例如,校准粘度计用的水,量热计法中作为热容量校准物的蓝宝石,化学分析校准用的溶液。7. 检定查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。8. 校准在规定条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示的量值，或实物量具或参考物质所代表的量值，与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。9. 实验室间比对实验室间比对是按照预先规定的条件，由两个或多个实验室对相同或类似样品进行检验或检验的组织、实施和评价。10. 质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和质量方向。11. 质量手册阐明一个组织的质量方针、质量体系和质量实践的文件。12. 程序为进行某项活动所规定的途径。13. 作业指导书有关任务如何实施和记录的详细描述。注1：作业指导书可以形成文件，也可以不形成文件。注2：作业指导书可以是详细的书面描述、流程图、图表、模型、图样中的技术注释、规范、设备操作手册、图片、录像、检查清单，或这些方式的组合。作业指导书应当对使用的任何材料、设备和文件进行描述。必要时，作业指导书还可以包括接收准则。14. 记录为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。15. 表格用于记录质量管理体系所要求的数据的文件。注：当表格中填写了数据，表格就成了记录。16. 审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程序所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。17. 纠正措施为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况再次发生，消除其原因而采取的措施。18. 预防措施 为了防止潜在的不合格、缺陷或其他不希望情况发生， 消除其原因所采取的措施。19. 管理评审由最高管理者就质量方针和目标，对质量的现状和适应性进行的正式评价。4.1组织4.1.1目的和范围阐明本公司的法律地位、公正立场、活动准则;确立组织机构;规定与检测质量有关的各部门的职责、权利和相互关系。适用于所有与检测质量有影响的区域和从事检测的管理、执行或验证的人员。 4.1.2职责（1）最高管理者负责组织机构的设置、职责分配和资源配置。（2）业务部负责组织工作的日常事务.。4.1.3管理要求4.1.3.1本公司为独立法人单位，依法设立并经注册,能够承担相应的法律责任,保证客观、公正和独立地从事检测试验活动, 承担第三方公正检测试验，可独立对外行文和开展业务活动. 张勤同志为本公司的法人代表、最高管理者，法人证书见附录。4.1.3.2本公司拥有工作场所326平方米,平面布置见附图4-2；现有检测设备130台（件），详见检测设备一览表, 具备了正确开展检测所需要的并且能够独立调配使用的固定的和可移动的检测设备。4.1.3.3本公司按照“评审准则”的要求,建立了文件化的管理体系,管理体系覆盖了本公司所有的工作场所。4.1.3.4 本公司配备了足够的与所从事的检测试验活动相适应的专业技术人员和管理人员。人员配备情况见检测人员一览表。4.1.3.5本公司及所有人员不参与与其从事的检测活动以及出据的检测数据和结果存在利益关系的活动;不参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动; 不参与和检测项目或者类似的竞争性项目有关的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护活动。 本公司通过业务部一个窗口对外,检测人员不直接与顾客接触和完善的质量监督制度等管理措施,确保检测试验人员不受任何来自内部和外部的不正当的商业、财务和其它方面的压力和影响,防止商业贿赂. 具体规定见防止商业贿赂的规定。4.1.3.6 本公司制订并认真实施保护顾客信息和所有权程序,确保检测人员和管理人员对在检测试验过程中所知悉的国家秘密、商业秘密、技术秘密负有保密义务。4.1.3.7本公司的机构设置分决策层、管理部门（业务部）和执行层(检测试验室)三个层次，组织机构见附录,职能分配见附录职能分配表,岗位职责在作业文件中规定,各部门的职能规定如下：（1）本公司职能a) 贯彻国家有关质量的法律、法规； b) 贯彻本单位的质量方针、目标，科学、准确、公正地完成顾客委托的检测试验任务及其它技术服务工作。（2）业务部职能a) 业务部作为综合管理部门，负责本公司的日常行政事务管理，业务计划及质量计划的编制，并组织实施；b) 负责顾客委托的检测业务的洽谈、受理；负责样品的接收和管理，协调检测中出现的问题；人员培训考核、实验室间比对和能力验证和客户申诉处理等工作。c) 负责检测依据的标准（规范）的管理和有效性控制；d) 负责测量设备的溯源管理、标志管理和档案管理；e) 负责检测人员的考核和人员业绩档案的管理；f) 负责检测记录、报告的管理及副本的归档管理；g) 负责对委托方（客户）申诉投诉的处理。（3）检测部职能a) 下达检测任务，负责组织本部人员按时、按质、按量完成试验、检测任务；b) 负责测量仪器设备量值溯源、设备管理c）、配合办公室、业务部做好检测（验）能力验证、人员培训考核。d)、负责了解受检工程情况，编制检测（验）方案，分配检测（验）任务；f)、组织本部人员学习相关法律、法规、国家标准和行业规范，熟练掌握检测（验）方法和程序；g)、严格执行检测（验）设备的操作方法；h)、完成上级领导交办的其它任务4.1.3.8 技术、质量负责人及各部门负责人由最高管理者任命,任命文件见附录. 最高管理者、技术负责人的变更,需报发证机关确认。 4.1.3.9本公司对检测质量有影响的所有岗位,规定了明确的职责、权力和相互关系.详见关键岗位职责权限和相互关系的规定。4.1.3.10 本公司由熟悉检测方法、程序、目的和结果评价的人员对检测试验的关键环节进行监督,见关键工作环节监督办法。4.1.3.11本公司由技术负责人全面负责技术运作,质量负责人负责管理体系的有效运行。4.1.3.12 本公司对政府下达的指令性检验任务,编制计划并保质保量完成。4.2管理体系4.2.1目的和范围建立、实施并保持文件化的管理体系,确立本公司检测管理体系的方针和目标,确保全体人员知悉、理解、执行检测管理体系。适用于本公司全范围内的管理工作、技术工作、支持服务工作.包括检测、生产经营、技术质量、信息、行政人事、财务、后勤服务与供应、对外协作管理等。4.2.2职责（1）最高管理者对管理体系的建立和持续有效全面负责,为管理体系的运行提供必须的资源。 （2）质量负责人负责文件化管理体系的有效运行。（3）业务部负责管理体系运行的日常工作,定期开展抽查、考核和监督。4.2.3管理要求（1）管理体系的建立本公司依据实验室资质认定评审准则的要求建立的管理体系, 阐明了我公司的质量方针、目标与承诺,确定了组织机构;从事的检测项目、应用的标准和方法；拥有的仪器设备、人员的技术水平和能力；检测环境以及相关保证措施.管理体系包含了实验室资质认定评审准则的全部要素。（2）管理体系的构成文件化的管理体系包括：管理手册、22个程序文件、40个作业文件（质量计划、作业指导书）和67份管理记录、32份技术记录等一整套管理体系文件,规定了各项管理和检测活动的方法、程序、职责和相互关系。（3）管理体系的运行a) 通过管理体系文件的全面宣贯，使全体员工理解并自觉执行；b) 通过管理体系内部审核，管理评审和日常工作的质量监督，使管理体系不断完善和改进；c) 通过管理体系的运行,使本公司检测工作的全过程得到有效控制,各个部门按管理体系职责的分工,制定周期检定、设施与环境、比对和能力验证、人员培训等质量计划,并组织实施； d) 管理体系各项工作的质量控制和流程见附图4-34-8。4.3 文件控制4.3.1目的和范围对管理体系所要求的文件（包括外来文件和标准）进行控制与维护,确保本公司使用的所有文件为最新有效版本。适用于本公司管理体系所有文件和资料的控制。4.3.2职责（1）质量负责人负责管理体系文件的控制和维护。（2）业务部是文件的管理部门,组织文件的编写、修改和管理。（3）各部门负责本部门使用的文件的管理,参与相关文件的编写。4.3.3管理要求（1）本公司建立体系文件控制程序（YNHY/WB04-2015）,对文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制作出规定。（2）文件的编写与批准管理手册、程序文件组织专门的编写小组编写,作业指导书、记录等文件由相关部门的技术人员编写；管理手册由最高管理者批准,其它文件由技术负责人批准,质量计划由质量负责人批准。（3）文件的更改文件的更改是管理体系持续改进的象征,通过管理评审发现管理体系需要改进时，应适时对体系文件进行修改；文件的更改应经批准,并保存更改及审批的记录； 文件经过多次更改或需要进行大幅度修改时应换版,原版文件作废。 （4）文件的管理经批准发布实施的文件,按规定发放使用,原稿应归档保存；所有文件应有唯一性标识和受控标识；检测依据标准规范等外来文件,应定期进行有效性确认。4.4 检测的分包4.4.1目的和范围对分包方进行选择和评价，以保证分包方的工作符合本公司检测管理体系的要求。适用于本公司对检测工作的分包方的评价和管理。4.4.2职责（1） 技术负责人负责分包方资格的审批。（2） 业务部负责分包的日常管理。（3） 检测部门负责分包方的评价和考核的实施。4.4.3管理要求（1）检测的分包执行检测分包管理程序（YNHY/WB04-2015）.（2）分包范围分包仅限于仪器设备使用频率低、价格昂贵及特殊项目。（3）分包方的选择和评价本公司选择的分包方应符合下列条件：a) 已经通过国家实验室认可，或已经通过计量认证合格；b) 经本公司进行第二方审核，证明其检测能力满足相关标准的要求.。 （4）分包的实施a) 检测的分包,应经委托方同意,并在检测报告中明示；b) 经确认的分包方,应签订正式的分包合同书或协议；c) 分包方出具的报告,作为本公司检测原始记录予以收集归档；d) 分包方出现的检测质量问题,应由本公司负责处理。4.5 服务和供应品的采购4.5.1目的和范围建立并保持对检测质量有影响的服务和供应品的控制程序, 确保服务和供应品的质量。适用于对检测质量有影响的服务和供应品的选择、购买和验收。4.5.2职责（1） 业务部负责服务和供应品的管理,组织对供方的评价。（2） 检测部负责所需服务和供应品需求的申请,和质量的评价和反馈。4.5.3管理要求（1）服务和供应品采购包括：a) 仪器设备的检定/校准及搬运、安装、维修、保养等服务；b) 检测过程中所需的零配件及其他消耗性材料；c) 人员培训、管理咨询及与检测质量有关的其他服务和供应品。(2) 服务和供应品的需求,应经批准。（3） 服务和供应品的供应商应通过评价后选择,评价原则主要是：a) 优质、优价原则；b) 供应商应具备相应的资质；c) 供应商良好的质量信誉和供货业绩。（4）根据对供应商的评价结果，选择合格的供应商，建立 “合格供应商名录”和档案。（5）服务和供应品的采购应进行验证。（6）服务和供应品采购的控制执行服务和供应品采购程序(YNHY/WBO4-2015)。4.6 合同评审4.6.1目的和范围确保客户的要求得到满足,与客户充分沟通,保持客户对本公司的信心.适用于本公司对客户要求、标书、合同的评审。4.6.2职责（1）技术负责人负责组织客户要求、标书和合同的评审。（2）业务部负责与客户沟通和评审的日常工作。4.6.3管理要求（1）业务部在接待顾客时,应仔细了解客户的要求，在检测委托书、检测合同或协议上记录。（2）对客户的要求、标书和合同的评审应包括：检测方法、能力、资源及顾客的特殊要求等。（3）对于常规的、检测能力范围内的日常检测项目，一般性的或非常明确的客户要求,可简化评审的过程,由业务部管理人员进行评审，在检测委托书上签字确认。（4）对于新的、复杂或大型的检测项目;或偏离标准的、或可能产生法律后果的特殊要求,由技术负责人组织评审。（5）评审内容应包括：a) 客户的要求是否明确；b) 本实验室的技术能力和资源是否满足要求；c) 检测方法是否符合技术规范要求；d) 是否需要分包？分包方是否为客户接受；e) 检测时间、费用等相关项是否适宜等。（6）本公司制定合同评审程序（YNHY/WB04-2015）,规范客户要求、标书和合同的评审过程。 4.7 申诉和投诉4.7.1目的和范围以顾客为关注焦点，正确处理顾客的申诉、投诉，作为管理体系持续改进的依据，提高顾客满意度。适用于顾客或其他方面申诉或投诉的受理、调查和处理。4.7.2职责（1）质量负责人对申诉和投诉的处理全面负责。（2）业务部负责申诉、投诉的受理、调查处理并保存相关处理记录。（3）各相关部门协助业务部调查处理涉及本部门的申诉。4.7.3管理要求（1）本公司制定申诉和投诉处理程序（YNHY/WB04-2015）,规范对顾客申诉和投诉的处理。（2）“投诉”是客户以书面或口头或其它任何形式对本公司提供的检测服务的不满意或报怨,“申诉”是客户对本公司提供的检测结果的异义。申诉、投诉的受理应有专人负责。（3）申诉投诉的处理, 经质量负责人审批后转经办部门办理。（4）申诉中涉及对检验结果有异议时，由质量监督员负责调查处理.（5）所有申诉和投诉及处理结果应详细记录,并归档保存。 （6）申诉投诉的处理结果,应征得顾客的同意和确认。（7）业务部每年对申诉投诉进行统计分析，识别改进的需求,并作为管理评审的输入。4.8 纠正措施、预防措施及改进4.8.1目的和范围对检测工作中出现的不合格进行识别和控制，采取必要的纠正措施和预防措施,保证管理体系的有效运行和持续改进。适用于本公司管理体系运行和检测活动中发生的不合格的控制。4.8.2职责（1）质量负责人负责纠正措施、预防措施及改进的总体控制。（2）业务部负责纠正措施、预防措施及改进的日常管理。（3）检测部负责人负责制定和组织实施纠正措施和预防措施。（4）质量监督员负责检测工作质量的日常监督。4.8.3管理要求（1）纠正、预防措施及管理体系的改进,执行纠正措施、预防措施及改进程序（YNHY/WB04-2015）。 （2）不符合的分类和识别不符合涉及检测管理体系运行的全过程，也涉及检测活动的所有要素，还包括潜在的不符合，都必须进行识别。不符合可划分为：检测管理体系发现的任何不符合和测量结果不符合,按其影响程度可分为一般不符合和严重不符合。(3) 不符合工作的处置不符合一经发现,应采取应急处理措施,如立即停止工作、扣发检测报告等,提出纠正措施,经批准后实施。（4）纠正措施a) 纠正措施由责任部门提出,经质量负责人批准后实施； b) 纠正措施中应包括纠正办法、负责人、完成时间；c) 纠正措施实施的结果应进行验证并记录和归档保存；d) 纠正措施涉及到测量管理体系文件的修改时，按体系文件控制程序（YNHY/WB04-2015）的规定和程序进行。（5）预防措施a) 应识别潜在的不合格，并采取预防措施；b) 业务部通过管理体系运行的有效性、检测工作的质量趋势、顾客的要求及期望和日常的检查监督中收集到的各方面反馈的质量信息，分析可能发生的不合格；c）发现有潜在的不合格因素时，根据潜在问题的影响程度确定轻重缓急，确定应采取预防措施的项目，转有关部门处理；d）预防措施应经批准,执行情况应有记录并归档保存；e) 预防措施的实施结果应进行跟踪验证。4.9 记录4.9.1目的和范围对记录进行控制，确保其完整、准确、适时、有效，为管理体系的有效运行和检测工作符合规定的要求提供客观证据。适用于本公司管理体系运行及检测过程中所形成的各种记录的管理.包括外部供方及分包项目等记录的的管理。4.9.2职责（1）业务部负责记录的归口管理、监督检查和归档保存。（2）各部门负责本部门记录的管理，参与记录编制、按要求填写、归档和记录的改进等。4.9.3管理要求（1）记录的分类记录按用途分为技术记录、质量记录两大类.记录可以是表格、书面的文字,也可以是任何一种媒体形式,必要时还可以是实物样品、照片、录像、光盘等。（2）记录的格式记录应采用经批准的统一的格式,记录格式的设计应包含足够的信息,以保证必要时的追溯和检测试验过程的复现。（3）记录的填写a) 管理体系的所有活动都应当及时予以记录,不允许重抄，不能追记；b) 填写记录表格是检测和管理过程的记实，所有栏目都应清晰、工整地填写；c) 有运算过程的应记录运算过程,不能直接记录计算结果；d) 检测原始记录应由有资格的持证的检测人和复核人签名；e) 所有检测数据的有效位数应与检测系统的准确度相适应，数值修约应符合数值修约规则与极限数值的表示和判定（GB /T8170-2008）的要求。（4）记录的更改a) 记录的更改可用“杠改”，使更改前的记录内容仍应清晰可见；b) 使用计算机记录和采集数据的情况下，也应采取类似的方法避免记录数据丢失或未经授权的更改。（5）记录的贮存及销毁a) 记录应贮存在通风良好、干燥防潮、防虫、鼠害的场所，有序摆放；b) 记录保存期限一般为三年、五年及长期保存四类;；c) 业务部定期收集、分类、编目，按月、季或年度装订,归档保存；d) 所有记录都应安全储存、妥善保管并为客户保密。（6）记录应使用法定计量单位。（7）记录的管理按记录管理程序（YNHY/WB04-2015）执行4.10 内部审核4.10.1目的和范围定期对本公司的质量活动进行内部审核, 即对管理体系运行的符合性进行自我评价.以验证其运作是否持续符合管理体系和评审准则的要求，是否得到有效的保持和改进。适用于检测管理体系涉及到的所有部门和管理体系所有要素的内部审核。4.10.2职责（1）质量负责人全面负责内部审核工作，批准年度内部审核计划，委派内审员，批准纠正措施和审核报。；（2）业务部负责内部审核的日常工作。（3）内部审核员负责内部审核的实施。 4.10.3管理要求（1）内部审核执行内部审核程序（YNHY/WB04-2015）。（2）内部审核按经批准的计划进行, 审核每年至少一次，并要覆盖检测管理体系的所有要求和部门。（3）审核组应对所有的审核发现进行分析，确定不符合项，责成被审核部门对不符合项进行确认，提出纠正措施，在限期内实施。（4）内部审核应形成审核结论,编制内部审核报告，经质量负责人审核,作为管理评审的重要依据。（5）内部审核形成的文件和记录应归档保存。4.11 管理评审4.11.1目的和范围对管理体系进行适宜性、充分性、有效性评价，提出改进机会和变更需要，确保体系持续改进，不断完善。适用于管理体系评审的控制。4.11.2职责（1）本公司最高管理者负责主持管理评审，批准评审计划和报告，并提供评审及改进所需的资源。（2）业务部负责管理评审的日常工作。（3）各部门负责提供管理评审有关资料，参与评审并实施改进。4.11.3管理要求（1）本公司制定管理评审程序（YNHY/WB04-2015）, 定期地对管理体系进行评审.管理评审按计划进行, 每年不少于一次.需要时，经最高管理者批准后可增加评审次数。（2）管理评审以会议的形式进行，由最高管理者主持，业务部以及各有关部门负责人及有关人员参加。（3）管理评审的输入应包括：政策和程序的适应性;管理和监督人员的报告;近期内部审核的结果;纠正措施和预防措施的实施;由外部机构进行的评审;实验室间比对和能力验证的结果;工作量和工作类型的变化;申诉及客户反馈;质量控制活动、资源以及人员培训情况等。（4）管理评审的输出通常导致体系文件的修改和资源配置的优化。（5）管理评审应形成文件，即管理评审报告，对体系的适宜性作出评价，并提出改进的措施。（6）后续工作管理评审提出的改进措施的实施情况,应进行验证,并作为下次审核和评审的重要输入； 如果管理评审结果导致文件更改，应执行体系文件控制程序（YNHY/WB04-2015）；（7）管理评审形成的记录由业务部归档保存。4.12相关文件4.12.1程序文件（1） YNHY/WB04-2015 保护顾客信息和所有权管理程序（2） YNHY/WB04-2015 体系文件控制程序（3） YNHY/WB04-2015 检测分包管理程序（4） YNHY/WB04-2015 服务和供应品采购程序（5） YNHY/WB04-2015 合同评审程序（6） YNHY/WB04-2015 申诉和投诉处理程序（7） YNHY/WB04-2015 纠正措施、预防措施及改进程序（8） YNHY/WB04-2015 记录管理程序（9） YNHY/WB04-2015 内部审核程序(10) YNHY/WB04-2015 管理评审程序5.1 人员5.1.1目的和范围 对所有从事检测工作的人员规定能力要求,创造条件对其培训，提高其质量意识、水平和业务素质，满足管理体系规定的要求，为实现质量目标，确保检验质量提供保证。适用于管理体系所有人员的配备、培训考核的管理。包括检测活动中使用的外部专门人员的控制。5.1.2职责（1）最高管理者负责人力资源的配备。（2）业务部负责人力资源的管理。（3）检测部负责本部门人员的日常管理,配合业务部做好相关工作。5.1.3管理要求（1）本公司按所从事的检测活动,配备相适应的专业技术人员和管理人员.应尽可能使用正式人员或合同制人员,人员配备情况见检测人员一览表.使用合同制人员及其它技术人员及关键支持人员时,应确保这些人员胜任工作且受到监督,并按照管理体系的要求工作.本公司制定检测人员技能要求加强对人员的管理。（2）对所有从事抽样、检测、签发检测报告以及操作设备等工作的人员,根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认,并持证上岗.从事特殊产品检验活动的专业技术人员和管理人员还应符合相关法律、行政法规的规定要求。（3）本公司建立并保持人员培训管理程序（YNHY/WB05-2015）,确保所有检测人员都经过与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验。 （4）使用培训中的人员时,应对其进行适当的监督。（5）本公司建立并保存人员的资格、培训、技能和经历等的档案。（6）技术负责人、授权签字人应具有工程师以上（含工程师）