质量环境职业健康安全管理手册.doc

1.合用范围
采用质量、环境、职业健康安全管理体系是公司的一项战略选择。依据GB/T19001-2023《质量管理体系—规定》、GB/T24001-2023《环境管理体系—规范及使用指南》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系审核—规范》、GB/T19004-2023《质量管理体系-业绩改善指南》等标准和其他规定，结合公司实际，公司建立和实行质量、环境、职业健康安全管理体系，合用于房屋建筑工程施工、市政工程施工、机电设备安装工程、钢结构施工、建筑装饰施工、砼预制构件生产、起重设备安拆、基础设施等生产管理和作业活动。公司通过对质量、环境、职业健康安全管理体系各过程的连续改善，以顾客为关注焦点，防止不合格，满足相关方规定和有关法律法规及其他规定，提高产品质量，提高员工工作质量，提高管理水平，关注人类生存环境、员工身体健康安全，连续改善公司质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效。
本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心，合用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实行、保持以及满足质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核和第二、第三方审核。
本手册合用于公司内部及其它配合施工单位的所有在生产经营中从事管理、执行、验证、施工人员及相关方的活动；合用于公司所有办公场合和其他工程项目的施工、生产现场等。
公司对相关方施加影响，其内容和方法在本管理体系文献中予以了规定。
2.引用标准
2.1 GB/T19000-2023《质量管理体系—基础和术语》
2.2 GB/T19001-2023《质量管理体系—规定》
2.3 GB/T24001-2023《环境管理体系—规范及使用指南》
2.4 GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系—规范》
2.5 GB/T19004-2023《质量管理体系—业绩改善指南》
2.6 ISO14004：2023《环境管理体系—原则、体系和支持技术通用指南》
2.7 ISO10050：1998《术语和概念—术语使用原则指南》
2.8 ISO19011：2023《质量、环境管理体系审核指南》
2.9《职业健康安全管理体系指导意见》
2.10《职业健康安全管理体系审核规范》
中国建筑股份有限公司《项目管理手册》第一版
3.术语和定义
3.1本手册采用GB/T19000：2023《质量管理体系 基础和术语》、GB/T19001-2023《质量管理体系-规定》，GB/T24001-2023《环境管理体系-规范及使用指南》，GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系 规范》标准中的术语和定义。
3.2本手册描述供应链使用的术语通过了更改，以反映当前的使用情况：
3.3供方→ 组织(本公司)→ 顾客
3.4本公司指“中建七局第四建筑有限公司”。
3.5公司领导：本公司的总经理、书记、副总经理、副书记、总工程师、总经济师、总会计师、工会主席。
3.6“三整合”管理体系：指公司为了贯彻GB/T19001-2023《质量管理体系-规定》，GB/T24001-2023《环境管理体系-规范及使用指南》，GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系 规范》标准规定而编制、建立、实行的包含上述三个标准规定的管理体系。
3.7顾客：接受产品的组织或个人。如消费者、委托人、最终使用者、零售商、受益者、采购方；顾客可以是组织内部的，也可以是组织外部的。
3.8工程项目负责人：本公司法人委派的项目经理或其授权人。
3.9协议文献：顾客与本公司达成一致的条文，涉及协议协议书、中标书、投标书、协议条款、规范、图纸、工程量清单等。
3.10供方：提供产品、服务的组织或个人。如制造商、批发商、产品的零售商、服务或信息的供方；供方可以是组织外部的，也可以是组织内部的；在协议条件下，供方有时被称为“承包方”。
3.11顾客财产：顾客所拥有的，为满足协议规定向本公司提供的产品、设施、财务或其他信息文献 。如：施工用原材料、半成品、设备等；知识产权，如图纸、规范等；个人信息等。
3.12管理者代表：由公司总经理委派的代表公司高管层负责本公司GB/T19001-2023质量管理体系-规定》、GB/T24001-2023《环境管理体系-规范及使用指南》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系 规范》标准“三整合”管理体系建立、实行、改善的人员。
3.13二级单位：指公司下属分公司、事业部、直属项目经理部等。
3.14相关方：关注我公司质量、环境、职业健康安全绩效或受其绩效影响的个人或团队。
3.15重大危险源：指公司通过危险评价，拟定的不可允许或不可接受的风险。
3.16四不放过：指事故因素未查明不放过，事故负责人与群众未受到教育不放过，没有采用纠正措施或防止措施不放过，事故责任者没有得到解决不放过。
3.17职业病：指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，因接触职业因素引起的疾病。
3.18三同时：是指建设项目中的质量、环境、安全防护设施与工程同时设计、同时施工、同时验收使用的制度。
4.质量、环境、职业健康安全管理体系规定(GB/T19001-2023标准GB/T24001-2023标准GB/T28001-2023标准)
4.1总规定
公司按照GB/T19001-2023《质量管理体系-规定》、GB/T24001-2023《环境管理体系-规范及使用指南》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系 规范》标准和其它相关规定建立质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文献化程序，加以实行和保持，连续改善管理绩效，满足顾客规定，提高产品质量，提高员工工作质量，提高公司管理水平，关注、爱惜人类生存环境，关心员工身体健康和安全，实现互利共赢，使相关方受益。
在体系文献中对管理体系各过程（要素）予以了辨认，拟定这些过程（要素）的实行环节及其互相间的关系（接口）进行了辨认，以实行、保持、改善管理体系，实现管理目的、指标和连续改善。
对于有必要外包的过程，公司按照《工程劳务、专业分包管理制度》、《物资管理制度》、《机械设备管理制度》、《实验管理制度》等有关文献规定，对专业分包、劳务、材料、机械设备租赁、外部实验室等进行控制，对其控制与公司内部规定一致。
为完毕上述规定，公司应作到：
4.1.1辨认建立管理体系所需要的所有过程（要素），涉及对这些过程所需要的输入、输出及完毕这些过程所需要的相应的活动、资源等做出明确规定；针对公司提供产品的特性，拟定过程顺序，通过过程活动动职能分派，拟定过程之间的互相作用，通过形成文献的程序和管理规定，对过程输入、输出及开展相应的活动和投入的资源做出明确规定，并给出了过程（要素）监控的准则和方法。
4.1.2通过各种渠道（如平常工作、专项检查、内审、管理评审、外审、信息沟通等）获得体系运营状况的信息，并通过对信息的分析、整理、评价，支持各过程的有效运作，对过程（要素）运营状况进行监控。
4.1.3通过对过程（要素）的监测，作好顾客满意度监测、过程（要素）、产品监测、内审、管理评审等，发现不合格，采用适宜的纠正或防止措施，以实现所策划的结果，促进管理体系的连续改善。
4.1.4质量、环境和职业健康安全管理体系连续改善示意图（见附图）
4.1.5本公司产品实现过程重要涉及（具体流程见7.1产品实现的策划）工程信息→协议评审→协议签定→编制策划文献→施工生产、管理→检查实验→竣工验收→交付→工程回访→信息反馈。
4.2文献规定(GB/T19001-2023标准GB/T24001-2023标准GB/T28001-2023标准)
为保证所承建的工程符合有关规定，并能满足顾客和相关方的的需求，结合总公司、工程局规定及公司实际，公司建立了文献化的管理体系，予以实行和保持。
公司管理体系文献共分三个层次（详见附页“管理体系文献一览表）”。
4.2.1公司管理体系文献涉及：
（1）第一层次，管理手册。公司管理方针、管理目的、管理规定、文献接口和互相关系在其中做了具体的说明和阐述，是规定组织管理体系的文献，向组织的内、外部提供关于管理体系一致性的文献。
（2）第二层次，程序文献。
（3）第三层次，相关管理制度（法规、办法、规定），支持《管理手册》、程序文献的管理规定,施工组织设计、专项管理方案、记录等。
4.2.2管理手册(GB/T19001-2023标准GB/T24001-2023标准GB/T28001-2023标准)
其内容涉及：
（1）公司质量、环境、职业健康安全管理体系范围，涉及剪裁细节及因素。
（2）公司管理方针、目的及其内涵。
（3）公司管理体系文献的构成、作用和接口的描述。
（4）公司管理体系中各岗位人员职责、权限、信息沟通规定等。
《管理手册》分“受控版”和“非受控版”，由公司总经理批准发布运营；“非受控版”经管理者代表批准，登记后可以送相关方，不受文献控制规定约束。
4.2.3文献控制(GB/T19001-2023准GB/T24001-2023标准GB/T28001-2023标准)
4.2.3.1为了对三整合管理体系所规定的文献进行有效控制，公司综合办公室按照规定制定了《文献、法规及其合规性评价控制程序》、《档案管理制度》，对文献的获取、编制、批准、评审、修订、分发、管理、归档、作废、处置等做出了明确的规定，以实现：
（1）为保证文献的充足性与适宜性，文献在发布前应得到批准。
（2）文献在实行中适时进行评审，必要时进行修改并再次得到批准。
（3）文献以控制清单、编号等形式辨认文献的现行状态。
（4）保证公司在管理体系运营的各场合得到文献的有效版本。
（5）保证文献清楚，易于辨认、检索，并在规定期间予以妥善保管。
（6）保证外来文献得到辨认，并控制其分发。
（7）防止作废文献的非预期的使用；为做参考等因素而保存的作废文献应予以标记，防止误用。
（8）电子文献和记录是特殊文献，其控制参见4.2.3和4.2.4规定。
4.2.3.2法务合约部应定期组织对有关法律法规及其他规定的合规性评价，组织下发年度有效文献清单。
4.2.4记录控制(GB/T19001-2023标准GB/T24001-2023标准GB/T28001-2023标准)
工程部按照规定制定《记录控制程序》，对记录进行控制，为体系和相关活动、产品、服务等符有效运营提供客观证据，为实现可追溯性及采用相应纠正或防止措施提供证据，为决策提供依据，以实现：
（1）提供适宜的环境，配备必要的设施，妥善管理，防止记录的丢失、失密、损毁。
（2）规定了各部门、各单位及相关岗位人员的职责和权限，规定记录填写清楚，内容真实完整，与实际工作同步进行，便于索取和存放。
（3）规定了与工程质量有关的记录和与体系运营有关记录的规定。
（4）规定了记录的收集、标记、编目、查阅、归档、存储、保管、处置等规定。
5.管理职责(GB/T19001-2023标准)
5.1管理承诺(GB/T19001-2023标准)
公司领导通过质量、环境、职业健康安全方针、目的、指标的宣传和布置及其他形式明确公司应遵守法律、法规和其他相关规定 ，满足顾客的规定和盼望的承诺，保护环境，防止污染的承诺，事故、危害防止的承诺，保护员工健康安全的承诺等，以连续改善管理绩效，。
公司领导通过以下活动，保证建立、实行管理体系并连续改善其有效性所做出的承诺：
（1）采用发布文献、召开会议或培训等形式，向公司员工传达满足顾客和法律、法规和其它相关规定的重要性。
（2）制定适合公司中长期发展的质量、环境、职业健康安全管理方针、管理目的。
（3）制定并保证质量、环境、职业健康安全管理目的的措施实现。
（4）通过平常管理体系运营、审核、管理评审等，保证管理体系的连续适宜性、充足性和有效性。
（5）保证及时提供实行和改善管理体系所需资源，如加大科技投入，引进、推广“四新”，促进人力资源建设，保证体系运营用资金等。
（6）采用适当激励机制促进和提高管理体系运营水平。
5.2以顾客为关注焦点(GB/T19001-2023准5.2)
公司以实现顾客及相关方满意为目的，组织建立、保持、改善管理体系，通过对相关方、顾客规定的收集和辨认，加强与其沟通，实现互利双赢。公司经营部负责组织制定、保持、实行《顾客规定和协议评审管理制度》、《顾客满意度信息监控制度》，以实现顾客满意并力争超越顾客盼望，实现改善。
5.3质量、环境、职业健康安全方针(GB/T19001-2023标准GB/T24001-2023标准 GB/T28001-2023标准)

全员参与，雕塑绿色建筑；遵纪守法，追求自我超越；
连续改善，铸造精品工程；关爱生命，真情回报社会。

释意：
全员参与 唯有全体员工的共同参与，才干保证公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运营。大力开发人力资源，用工作质量保证产品和服务质量，提高公司管理水平。
雕塑绿色建筑 污染防止，节约能源资源，不断改善施工现场及周边环境、人居环境，营造环保生存空间，坚持可连续发展的人文精神，是公司搞好文明施工的基本规定。
遵纪守法 是公司质量、环境和职业健康安全管理体系的基本规定，也是管理体系连续改善的基础。以法律法规和公司规章为准则，按科学规律办事，诚信经营，取信社会。
追求自我超越 公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的建立和运营，具有明确的目的或指标，不断完善、连续创新，没有最佳，只有更好。
连续改善 是公司生存和发展的必然规定。只有连续改善，才干连续发展。通过绩效监测、分析和改善，使公司管理水平不断提高。
铸造精品工程 是公司对顾客的承诺。把铸造高品质的建筑产品和提供满意的服务作为全体员工的行为准则和质量追求。以精益求精的工作态度，发明一流的产品和服务质量。
关爱生命 是公司“以人为本”的集中体现，是公司发展的核心动力，“安全第一，防止为主”，控制、杜绝伤亡事故和危害，保员工健康平安。
真情回报社会 积极履行公司的社会责任，用我们的智慧和汗水换取社会的最大满意是公司的永恒追求。
公司最高管理层应在每年的管理评审会议或年度工作会上组织对公司质量、环境、职业健康安全管理方针符合性、适宜性进行评价，必要时予以修订。
公司最高管理者应组织对公司质量、环境、职业健康安全管理方针的宣传，使其对的指导和影响公司员工、相关方的思想和行为，使大家意识到遵守公司质量、环境、职业健康安全管理方针的重要性，并自觉运用管理方针的思想和规定指导自己的工作，遵守管理方针，努力完毕管理目的。
5.4策划(GB/T19001-2023标准GB/T24001-2023标准GB/T28001-2023标准)
为满足质量、环境、职业健康安全目的及管理体系规定，公司有关部门和人员通过认真策划，编制了文献化的“三整合”管理体系，在公司范围内实行和保持；任命了公司管理者代表；确认了体系运营范围；组织制定了岗位管理职责 ；组织编写了管理体系文献；并将通过组织平常工作，信息沟通，工作检查，第一、第二、第三方审核，管理评审等保证管理体系的有效、有序运营；规定每一工程须编制成本策划、质量实行策划、工期实行策划、信息管理计划、职业健康与安全策划、环境管理策划、风险控制计划、项目应急预案等，对项目管理的全过程进行辨认、策划，保证各项管理目的、指标的实现。
5.4.1目的(GB/T19001-2023准GB/T24001-2023标准GB/T28001-2023标准)
5.4.1.1质量、环境、职业健康安全管理目的、指标
按照“目的管理、过程监控、业绩考核、连续改善”的原则，公司对质量、环境、职业健康安全管理目的、指标等实行动态管理，即根据承接工程项目的协议规定、公司内部规定及其他相关方意见，制定公司年度的质量、环境、职业健康安全管理目的、指标，作为衡量公司年度“三整合”管理体系运营绩效的重要方式并予以执行。
目的的制定和考核应符合有关法规和公司内部规定。
管理目的分为长期目的和阶段目的。长期目的在公司的“五年规划”、“十年规划”等中体现，短期目的服务于长期目的和战略目的。公司每年应制定年度“质量、环境、职业健康安全目的、指标”，下发全公司执行。
建立目的应充足考虑当前和未来的需求、目前的管理水平和资源状况。在实际执行中，如发现目的的完毕情况与实际有所出入，要及时采用相应措施予以调整或修订，以适应现状。
考察环境管理绩效应考虑到指标的具体规定。
5.4.1.2公司对各项有关管理目的进行分解，成为各单位、各部门、项目部的管理目的；各单位、各部门在制定各自的管理目的时，应等于或高于公司下发的计划目的，且不应与公司管理方针、管理目的相抵触，并采用切实有效的措施保证理目的的实现。
5.4.1.3公司总部、公司机关各部门、各二级单位的质量、环境、职业健康安全管理目的完毕情况报告由公司领导组织，责任部门人员具体参与，人力资源部门具体负责组织考核。
5.4.2环境因素和危险源(GB/T24001-2023标准4.3.1 GB/T28001-2023标准4.3.1)
5.4.2.1安全环境部负责建立、保持《环境因素辨认与评价控制程序》和《危险源辨识与风险评价控制程序》，负责对公司的活动、产品、服务过程中所有影响环境的因素和也许涉及人员健康、安全及财产损失的危险源进行评价，拟定重大环境因素和重大危害因素，及时建立、更新《环境因素清单》、《危险源清单》、《重大环境因素清单》和《重大危害源清单》，制定、监督、实行重大环境因素和危险源管理方案。
5.4.2.2公司属二级单位、项目经理部负责辨认各自办公、生产范围内的环境因素和危险因素，填写《环境因素调查评价表》和《危险源辨识与风险评价表》。
5.4.2.3公司总部各业务部门负责辨认各自办公区域、业务范围内的环境因素及危险源；安全环境部负责环境因素的确认、汇总、登记及对公司所有的危险源进行辨认、汇总、分析，组织有关人员对环境、危险因素进行评价，拟定公司重大环境、重大危险因素，并编制相应的环境管理方案、职业健康安全管理方案。
5.4.2.4 安全环境部审批公司重大环境因素、重大危险源清单和管理方案。
5.4.2.5辨认环境因素和危险因素的范围必须覆盖公司施工管理中所有活动，涉及产品实现和服务中的各个方面。
5.4.2.6辨认环境因素和危险因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。
5.4.2.7辨认环境因素时，应按下列八个方面对环境的影响予以考虑：大气污染物、水污染物、固体废物和副产品、噪声、土壤污染、能量释放、原材料和自然资源的使用、物理属性等。
5.4.2.8评价环境因素时，应考虑对环境影响限度、范围、发生频率、社会关注限度、法律法规及其他规定符合性，能源资源消耗及可节约限度等因素。
5.4.2.9对已经拟定的环境因素、危险源，有关单位和人员应根据实际情况的变化，及时对环境因素、危险源重新进行评价并及时予以更新。
组织在建立、实行和保持环境管理体系时候，对重大环境因素予以充足考虑。
5.4.2.10在辨认危险源时，应考虑：
5.4.2.10.1作业活动中常规的和非常规、紧急和异常的活动；
5.4.2.10.2所有进入作业场合的人员的活动；
5.4.2.10.3无论是自有的、租赁的、借用的设备和设施也许导致的伤害。
5.4.2.11评价危险源时应考虑：
5.4.2.11.1该项活动发生事故的也许性大小；
5.4.2.11.2人体暴露在该危险环境中的频繁限度；
5.4.2.11.3一旦发生事故导致的损失及后果。
5.4.2.12当承接新项目或施工过程中的活动、产品或服务发生较大变化或法律、法规及其他规定更新时，应及时对环境因素和危险因素进行补充辨认，及时重新评价、拟定重大环境因素和重大危源险源，并适时组织辨认环境因素和危险源，评价重大环境因素和重大危险源，并及时更新。
5.4.2.13当管理体系中某一过程（要素）更改时，对由此引起的其它过程（要素）的变化做出鉴定，及时策划采用相应措施，以保证管理体系的完整性。
5.4.2.14依据对管理目的、指标定期的沟通、检查、评审的结果与所建立的目的的差距，策划如何调整已拟定的过程、组织机构、职能分工、产品实现过程的活动，努力提高已拟定的管理目的，达成改善目的。
5.4.3法律法规及其他规定、合规性评价(GB/T19001-2023准4.2.3 GB/T24001-2023标准4.3.2 4.5.2 GB/T28001-2023标准4.3.2)
5.4.3.1公司综合办公室在《文献、法律法规及其合规性评价控制程序》中规定了如何确认、获得现有法律法规及其他规定的合用性，并跟踪其变化，及时更新。
有关职能应适时组织对公司遵守相关法律、法规及其他规定的情况，针对存在问题，及时采用相应措施，实现改善。
5.4.3.2公司法务合约部为公司法律、法规及其他规定管理的主控部门，负责组织公司经营、生产等活动所涉及到的所有法律、法规及其他规定的收集、归档、应用和法律纠纷的解决，组织对法律法规及其他相关规定的辨认；负责组织公司年度有效文献清单的评审，并组织下发有效文献清单。
5.4.3.3公司总部各部门负责各自业务范围内法律、法规及其他规定的辨认、获取、更新，保证有效版本的使用，并将收到的新的有关的法律法规及其他相关规定及时传递致法律事务科。
5.4.3.4有关部门及时将相关最新的《法律法规及其他规定清单》有效版本清单传递给各单位，以方便执行。
5.4.3.5公司法务合约部应适时组织对遵守质量、环境、职业健康安全管理体系相关法律法规及其他规定遵守情况的评价，并采用相应的管理措施，实现遵守法律法规及其他规定的改善，进一步改善各项工作。
5.4.4质量、环境、职业健康安全目的、指标及其管理方案(GB/T24001-2023标准GB/T28001-2023标准)
5.4.4.1公司安全环境部依据初始评审的结果和《重大环境因素清单》、《重大危险源清单》制定《环境管理方案》、《职业健康安全管理方案》，作为指导性意见下发到有关单位，有关单位根据实际情况参照执行；公司、分公司及其他业务主管部门、项目经理部须明确管理目的、指标，并付诸实行，对环境和职业健康安全事故进行防止，实现改善，保证环境、职业健康安全目的、指标的实现。
5.4.4.2质量、环境、职业健康安全目的、指标的编制依据(GB/T19001-2023准5.4.1 GB/T24001-2023标准4.4.3 GB/T28001-2023标准4.3.3)
（1）公司的质量、环境、职业健康安全方针和目的、指标；
（2）有关法律、法规及其他规定；
（3）相关方的盼望和规定；
（4）重大环境因素和重大危害因素；
（5）公司财务状况和经营规定；
（6）技术方案的先进性和可选性等。
5.4.4.3质量、环境、职业健康安全目的、指标及管理方案的修订
当公司的产品、活动、服务或其他情况发生变化时，公司应及时调整更新质量、环境、职业健康安全目的、指标及其管理方案，正常情况下每年汇总、评审一次。
5.5职责权限与沟通(GB/T19001-2023准5.5 GB/T24001-2023标准4.4.1 GB/T28001-2023标准4.4.1)
5.5.1职责和权限
为保证“三整合”管理体系的有效运营，最高管理者根据实际情况设立适当组织机构（见附表），规定各职能部门和人员的职责、权限（见《管理手册》中管理职责和互相关系和见过程职能分派表1、2、3。
5.5.2管理者代表(GB/T19001-2023准5.5.2 GB/T24001-2023标准4.4.1 GB/T28001-2023标准4.4.1)
最高管理者在最高管理层中任命一名管理人员担任管理者代表，其职责和权限见《管理手册》中管理职责5.5.4.2部分。
5.5.3信息沟通(GB/T19001-2023准5.5.3 GB/T24001-2023标准4.4.3 GB/T28001-2023标准4.4.3)
公司工程部组织制定、保持《信息沟通控制程序》，对信息沟通做出了具体规定等。以在不同的层次和职能之间，就公司管理体系的过程（要素）及其有效性进行沟通以加强理解和执行，协调管理，使公司形成内外、上下、左右联系的信息网络体系并对沟通的形式、途径、内容和重要方式以及监督进行了解释和规定。
5.5.3.2内部信息沟通的重要内容：
（1）质量、环境、职业健康安全方针、目的和指标、管理方案；
（2）重大环境因素、重大危害因素及相关信息；
（3）岗位职责履行情况信息；
（4）培训信息；
（5）过程（要素）的监视和测量信息；
（6）审核及管理评审信息；
（7）相关法律、法规及其它规定信息；
（8）紧急情况及应急响应的信息；
（9）质量、环境、职业健康安全事故及其处置信息；
（10）员工及相关方的抱怨、投诉、媒体曝光事件等。
5.5.3.3内、外部信息沟通的重要内容：
（1）顾客对产品质量、服务的投诉或规定；
（2）相关法律、法规及其它规定的变更信息；
（3）质量、环境、职业健康安全方针的有关信息；
（4）质量、环境、职业健康安全检测结果的信息；
（5）外部审核与监督检查的信息；
（6）相关方的投诉信息、媒体信息；
（7）各类报表等。
5.5.3.4交流方式
电话、信函、电子邮件、黑板报、会议、作业指导书、网络信息平台沟通等。
上述交流应应形成记录，记录有关保存。
5.5.4职责(GB/T19001-2023标准GB/T24001-2023标准GB/T28001-2023标准)
5.5.4.1总经理
（1）是公司质量、环境、职业健康安全工作的第一负责人，对全公司的质量、环境、职业健康安全等工作负总的责任。
（2）组织贯彻国家和上级有关质量、环境、职业健康安全工作的方针、政策、法律法规和指令，通过各种途径向全体员工传达满足顾客规定和法规规定的重要性。
（3）拟定公司组织机构，合理分派管理职能，委派管理者代表，拟定与管理体系有关人员职责、权限和互相关系。
（4）负责公司管理体系的总体策划和公司宏观管理，领导和协调各项保证活动，批准发布《管理手册》，组织和领导质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实行、改善。
（5）主持管理评审会议，审批管理评审报告。
（6）支持管理者代表和有关职能部门开展工作，为公司的管理体系有效运营提供良好的环境，提供必要的资源。
（7）批准公司重大问题的解决和改善方案。
（8）主持召开公司级管理睬议。
（9）对公司重大协议的评审结果进行决策。
（10）教育员工树立质量、环保、职业健康、安全和“以顾客为中心”的公司战略思想。
（11）结合本公司实际，主持制定公司管理方针、管理目的和中、长期发展规划和管理目的，并组织实行。
5.5.4.2党委书记
（1）履行党委书记职责，主持公司党建和思想政治全面工作。
（2）主抓公司领导班子建设和人才队伍建设。
（3）协助总经理抓经营管理工作，分管公司管理和战略管理。
（4）负责公司规章制度建设及稳定工作。
（5）负责公司总部行政管理工作。
5.5.4.3管理者代表
（1）按照标准规定建立、保持、改善“质量、环境、职业健康安全管理体系”。
（2）审核《质量、环境、职业健康安全管理手册》，审批《程序文献》。
（3）领导、策划和组织内、外部审核，协调公司、相关方之间与管理体系有关事宜。
（4）参与组织制定公司管理方针、目的或指标，组织制定公司中、长期工作规划和阶段性目的并组织实行。
（5）审批公司“三整合”管理体系年度内部审核计划和内审报告，向总经理报告管理体系运营状况，将内审报告和体系运营意见提交管理评审会议。
（6）督促第一、二、三方审核报告、管理评审报告决定贯彻情况；适时组织召开相关职能部门负责人会议，对审核报告、管理评审报告及其他决议的实行进行协调和验证。
（7）对分管工作及分管部门的工作质量负责，负责贯彻总经理交办的其他工作。
5.5.4.4生产副总经理
（1）协助总经理认真贯彻国家和上级有关质量、环境、职业健康安全管理工作的法律法规和指令。
（2）负责公司相关质量、环境、职业健康安全管理工作。
（3）主持公司生产调度会，负责协调进度与质量、环境、职业健康安全的关系，保证公司的施工生产始终在保证职业健康安全、工程质量和环保的前提下进行。
（4）对施工过程中的人、机、料、法、环等生产要素进行协调。
（5）负责公司应急准备与响应控制程序的组织实行工作。
（6）定期组织公司的质量、安全工作检查，审核检查通报，及时解决有关问题。
（7）对分管工作及分管部门的工作质量负责，并负责完毕总经理交办的其他工作。
（8）参与管理评审会议，并负责管理评审会议有关决议的实行。
5.5.4.5行政副总经理
（1）协助公司总经理抓好公司行政管理、后勤保障工作。
（2）负责公司的人力资源管理、安全保卫管理工作。
（3）负责公司“三产”经营管理工作。
（4）对分管工作及分管部门的工作质量负责，并负责完毕总经理交办的其他工作。
（5）参与管理评审会议，负责管理评审会议有关决议的实行。
5.5.4.6经营副总经理
（1）在总经理领导下，对公司的经营管理工作负总的责任。
（2）根据公司管理目的，组织制定公司的经营策略和发展规划。
（3）领导公司经营系统提高管理水平，主持重大协议评审并提出评审意见。
（4）负责公司的协议评审和协议管理工作，增强顾客满意度。
（5）负责拟订公司承包协议，并明确协议中的顾客相关规定。
（6）参与管理评审，贯彻管理评审会议相关决议。
（7）对分管工作和分管部门工作质量负责，并负责贯彻总经理交办的其他工作。
5.5.4.7总工程师
（1）在总经理领导下认真贯彻国家和上级有关质量工作的方针、法律法规及其他规定，对公司的工程技术工作负总的责任。
（2）组织贯彻国家和上级颁发的质量标准和施工规范、规程等，并结合实际，主持制定公司有关的技术标准、施工工艺和操作规程等。
（3）协调公司技术系统各部门之间的业务工作，领导技术系统推动质量管理，提高质量保证能力。
（4）主持编制公司中、长期科技发展规划及年度科技工作计划，审批重大工程项目的施工组织设计。
（5）结合公司实际，领导“四新”的开发和推广、应用工作。
（6）协助公司总经理，组织有关部门对有关重大问题进行调查和解决。
（7）负责组织有关部门对工程质量进行检查和评估。
（8）对分管工作和分管部门工作质量负责，并完毕总经理交办的其他工作。
5.5.4.8总经济师
（1）在总经理领导下，对公司的经营管理工作负责。
（2）负责公司项目清算、结算、清欠工作。
（3）负责公司法律事务工作。
（4）参与管理评审，贯彻管理评审会议相关决议。
（5）对分管工作和分管部门工作质量负责，并负责贯彻总经理交办的其他工作。
5.5.4.9总会计师
（1）组织、指导财务系统各项工作的开展。
（2）贯彻执行质量、环境、职业健康安全方针和公司经济政策。
（3）负责贯彻公司质量、环境、职业健康安全管理体系运营所需的资金。
（4）参与管理评审，贯彻管理评审会议相关决议。
（5）对分管工作和分管部门工作质量负责，并贯彻总经理交办的其他工作。
5.5.4.10工会主席
（1）组织指导工会系统质量、环境、职业健康安全管理工作的开展。
（2）代表员工合法权利，监督实行员工劳动保护管理工作。
（3）参与管理评审，并负责管理评审决议在本系统的组织实行工作。
（4）对分管工作及分管部门的工作质量负责，完毕总经理交办的其他工作。
5.5.4.11公司总部各部门
5.5.4.11.1综合办公室
（1）全面负责本系统与质量、环境、职业健康安全管理有关的各项工作，对本系统的工作进行检查、指导。
（2）负责组织《文献、法规及其合规性评价控制程序》、《档案管理制度》的编制、建立和实行。
（3）负责组织、指导本系统有关单位和部门贯彻公司管理方针、目的，编制本部门管理目的、指标，并实行。
（4）及时向领导、有关部门反映相关方意见。
（5）参与管理评审会议，提交管理评审会议意见。
（6）负责公司机关通讯、车辆、办公用品的管理工作。
（7）负责公司公司管理工作，调查、研究公司发展中存在问题，就公司管理中存在问题和前瞻性问题向公司领导提出参考意见。
（8）制定公司管理法规，制定中、长期发展规划，并组织实行。
（9）组织年度工作会的筹备、召开等具体管理工作。
（10）参与、开展其他相关的管理活动。
5.5.4.11.2人力资源部
（1）负责公司《人力资源控制程序》、《岗位任职条件及绩效考评管理制度》的编制、建立、实行。
（2）负责本公司人力资源状况分析、规划、开发、引进、培训，为公司正常开展生产、管理提供人力资源保障。
（3）协助公司领导做好各级管理人员的选用、配备工作，组织对各岗位人员管理职责履行绩效进行考核，负责公司薪酬、劳动协议、人事档案、福利、社会保险与待遇的管理。
（4）负责组织国家执业资格考试的报名、取证、管理工作。
（5）负责制定公司员工教育培训计划，保证相关岗位人员及关键岗位人员都得到培训，配合开展三级安全教育。
（6）负责本部门环境因素、危险源的辩识、记录、控制。
（7）组织各项专业培训工作。
（8）贯彻公司管理方针，实现本部门管理目的。
（9）会同组织部门搞好二级单位、项目经理部班子建设、管理工作。
（10）参与管理评审会议，提出提交管理评审会议意见。
（11）参与、开展其他与质量、环境、职业健康安全有关的管理工作。
5.5.4.11.3经营部
（1）负责公司环境、职业健康安全管理体系中《顾客规定和市场营销管理制度》、《顾客满意度信息监控办法》的编制，并组织实行。
（2）负责组织向客户宣传质量、环境、职业健康安全的方针，收集客户对质量、环境、职业健康安全的方面的反馈意见，负责顾客满意度信息调查和改善。
（3）负责本部门的环境因素、危险源的辨认、控制。
（4）负责公司营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证等资信证书的申报、年检、换证、资质增项等工作。
（5）负责联营项目的前协议的签订。
（6）联营项目的前协议书的签订。
（7）组织工程项目招投标文献的评审工作，并牵头组织协议的起草、洽谈工作。
（8）贯彻公司管理方针，实现本部门管理目的。
（9）参与管理评审会议，提出提交管理评审会议的意见。
（10）参与、开展其他与质量、环境、职业健康安全有关的管理工作
5.5.4.11.4商务部
（1）负责编制、审核公司的预结算工作。
（2）负责编制、审核公司的投标预算和报价工作。
（3）组织编制、审核公司各个项目的标本分离工作。
（4）负责公司内部分包结算工作的检查、指导。
（5）协助相关业务部门做好商务谈判、协议评审工作。
（6）负责项目部成本核算的检查、指导工作。
（7）贯彻公司管理方针，实现本部门管理目的。
（8）参与管理评审会议，提出提交管理评审会议的意见。
（9）参与、开展其他与质量、环境、职业健康安全有关的管理工作
5.5.4.11.5材料设备部
（1）负责《机械设备管理制度》、《物资管理制度》、《机械设备、周转材料管理办法》的编制，并组织实行。
（2）贯彻公司管理方针，实现本部门管理目的。
（3）在进行材料、机械管理时，要考虑质量、环境、职业健康安全管理的内容。
（4）参与管理评审会议，提出提交管理评审会议的意见。
（5）做好公司机械设备租赁和管理工作。
（6）负责公司管理体系其他相关规定在本部门、本系统的实行。
（7）贯彻公司管理方针，实现本部门管理目的。
（8）参与管理评审会议，提出提交管理评审会议的意见。
5.5.4.11.6监察部
（1）负责本部门范围内的环境因素、危险源辨认和风险控制。
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