三川质量管理手册.doc

文献编号： A1-2023吉林省扶余县三川农产品开发有限责任公司A12023质 量 管 理 体 系 手 册第一版受 控 编 制：办公室审 核：肖林 批 准：裴晓佳 分发号：2023年9月25 日发布 2023年10月1日实行法人代表： 赵树军管理者代表： 肖林地址：吉林省扶余县三骏乡 电话： 邮编： 传真： 目 录发布令4管理者代表任命书4企 业 简 介5组织机构图5质量管理体系职能分派表6质量方针71范围81.1 总 则81.2 应 用82、引用标准84、质量管理体系94.1 总规定94.2 文献规定94.2.1 总则94.2.2 质量手册94.2.3文献控制程序104.2.4记录控制程序125、管理职责135.1 管理承诺135.2 以顾客为关注焦点135.3 质量方针135.4 策划145.4.1 质量目的，145.4.2 质量管理体系策划145.5 职责、权限和沟通145.5.1 职责和权限145.5.3 内部沟通155.6 管理评审166、资源管理176.1 资源提供176.2 人力资源176.3 基础设施176.4 工作环境187、产品实现187.1 产品实现与运营控制的策划18产品质量策划书187.2与顾客有关的过程控制程序197.4采购和供方评估控制程序217.5.1生产和服务提供的控制程序227.5.2生产和服务提供过程的确认247.5.3/7.5.5产品标记、可追溯性和产品防护控制程序247.6监视和测量装置的控制程序248、测量、分析和改善268.1 总则268.2 监视和测量268.2.1顾客满意268.2.2内部审核控制程序278.2.3 过程的监视和测量298.2.4产品的监视和测量控制程序298.3不合格品控制程序308.4 数据分析308.5 改善318.5.1 连续改善318.5.2/8.5.3纠正、防止措施控制程序31附录一 种植过程流程图：33附录二 加工过程流程图33附录三 厂区图34附录四 文献修改控制记录35发布令质量管理是公司的生命和发展的基础。公司生存与发展依存于用户，关注用户需求能使公司的产品在市场中立于不败之地，连续改善质量管理体系的有效性，能使我们适应不断变化的市场环境。“满足用户需求，连续改善”是公司的宗旨。本手册是依据GB/T19001-2023标准的规定，结合本行业的特点及全公司实际情况，遵循公司发展的客观需要编写的，现予批准发布，望全体员工认真学习、理解与遵照执行。本手册是公司质量管理体系的法规性文献，是指导公司建立并实行质量管理体系的大纲和行动准则。公司全体员工必须充足理解并贯彻执行。特此发布。总经理：裴晓佳 2023年 5月29日管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2023标准，加强公司管理体系运作的领导，特任命 肖林 为本公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、 保证公司质量管理体系所需的过程得到建立、实行和保持；2、 向最高管理者报告公司质量管理体系的业绩和任何改善的需求；3、 保证在全公司范围内提高满足用户规定的意识；4、 负责公司质量管理体系的有关事宜与外部进行联络。总经理：裴晓佳2023年 9月25日企 业 简 介本公司是科、工、贸一体化综合性公司。本重要产品为鲜玉米的种植、加工、销售及服务。公司董事长赵树军是从军队总部转业自主择业的大校军官，曾在军队公司管理部门担任领导职务，也担任过军办公司的董事长、总经理。公司的宗旨是，服务“三农”，促进社会主义新农村建设，开发绿色、有机食品，让百姓可以更方便地吃上安全、优质、健康食品。公司产品应用“太空育种技术”“零农残降解技术”和“农产品常温保鲜技术及工艺”在国内处在领先地位。公司位于吉林省松原市“三川农业生态科技示范园”占地10万，涉及种植基地、加工厂区。该地地处松嫩平原，三江汇合处，土壤肥沃，气候湿润，没有污染，昼夜温差大，被誉为世界黄金玉米带。公司生产的“大卉”牌真空包装鲜玉米，品质优良，营养丰富，口感极佳。由于施用了“零农残降解技术”，真正实现了无公害，无农残，应用“常温保鲜技术”，实现了全营养、常温保鲜，是抱负的方便、快餐、旅行食品。公司现已具有年产600万穗的生产能力。为了进一步满足顾客规定、连续改善公司各项工作，公司于2023年10月起在公司内部开始建立质量管理体系，建立健全了一套有效的的管理制度，为公司的进一步腾飞发明了条件。现公司已推行ISO9001标准认证，完善了质量管理体系，大大提高了员工素质，产品质量稳步提高，经济效益逐年上升。组织机构图质量管理体系职能分派表条款号标准条款总经理管代办公室技术科质检科生产科销售科后勤科财务科4.1总规定 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文献控制 4.2.4记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针5.4.1质量目的5.4.2管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发（删减）7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标记和可追溯性7.5.4顾客财产（删减）7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1连续改善8.5.2纠正措施8.5.3防止措施 注:“”为主管领导； “”为主管部门； “”为相关部门质量方针1、质量方针：诚实守信，顾客至上。打造精品，争创名牌2、质量目的是：（1） 产品一次合格率达90%，此后每年递增5 %（2） 顾客满意度达90 %以上。质量目的分解5.1 办公室员工培训合格率95以上；5.2 技术科新技术推广5家以上；5.3 质检科无漏检、错检发生5.4 生产科产品一次合格率达90%，此后每年递增2 %；5.5 销售科顾客满意度达90 %以上5.6 后勤科内部顾客满意度达90 %以上总经理：裴晓佳2023年 09月25日1范围1.1 总 则本手册按照GB/T190012023标准的规定，编制制定了本公司的质量管理体系，描述了本公司管理体系的每一过程及互相作用。本手册合用于本公司鲜玉米种植、加工与销售的全过程管理，又合用于内部和外部（涉及认证机构）评估并证实其有能力稳定地提供满足顾客规定的产品。通过体系的有效运营和连续改善，保证符合顾客及合用的法律法规的规定，以增进顾客、社会的满意。1.2 应 用本公司在实现产品过程中不进行新产品的设计和开发，所有产品都是按国家标准和顾客规定组织生产，且不发生顾客财产存放于公司的情况，因此本公司依据GB/T19001-2023质量管理体系标准建立的管理体系时，将7.3设计和开发、7.5.4顾客财产2个条款予以删减，此删减并不影响提供满足顾客及法律、法规规定的产品的能力或责任。公司在种植、加工过程中无外包过程。2、引用标准GB/T190002023质量管理体系基础和术语GB/T190012023质量管理体系规定NY/T146-1989东北地区玉米生产技术规程吉林省A级绿色食品玉米生产技术操作规程NY418-2023绿色食品玉米NY519-2023食用玉米NYT523-2023 甜玉米NYT 524-2023 糯玉米3、术语和定义本手册采用GB/T190002023质量管理体系基础和术语及种植、加工行业术语。4、质量管理体系4.1 总规定为了保证公司管理体系的充足性，公司总经理须做到：a)对质量管理体系所需要的过程及其在公司中的应用进行辨认,这应涉及管理活动、资源提供、产品实现及与测量有关的过程，应根据这些过程对工作质量进行相应的控制；b)拟定过程之间的内在联系、排列顺序和互相作用，并明确影响产品质量的关键工序；c)保证可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的活动和监视；d)规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运营的趋势及实现策划结果的限度，并根据分析对过程采用必要的措施，以实现连续的改善。4.2 文献规定合用的质量管理体系文献应能成为公司质量管理体系运营的依据，起到沟通意图、统一行动的作用，为有效的提高公司的管理素质起到保证作用。4.2.1 总则本条阐述了公司制定质量管理体系文献的范围。a) 公司质量管理体系文献的构成及其关系如下图：b)质量管理体系文献可以表现为任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘等。4.2.2 质量手册质量管理手册是公司最高的管理体系文献，具有唯一性和可检查性。手册用于质量管理体系过程控制与管理，对外用于证实能稳定地提供满足顾客规定和合用的法律法规规定的铸造加工件产品等。通过有效的实行和连续改善，旨在增进相关顾客满意。a) 质量手册内容涉及：公司简介、发布令、管理者代表任命书、组织机构图、职能分派表、管理体系形成文献的引用和体系所需过程及过程之间互相作用的描述，标准规定的六个程序文献；b) 质量管理手册由管理者代表组织编制，公司总经理审定批准、发布、实行；c) 质量手册由办公室实行动态管理，对实行情况进行经常性的检查，每年定期组织有关部门对其合用性、有效性进行评价，评价结果报公司总经理批准；d) 质量手册每三年进行一次全面修订，修订后手册按原审批程序发布实行。4.2.3文献控制程序1目的对与公司质量管理体系有关的文献进行控制，保证各相关场合使用文献均为有效版本。2范围合用于与质量管理体系有关的文献控制。3职责31公司总经理负责批准发布质量手册、各项规章制度、技术文献。32办公室代表负责编写质量手册。33各部门负责对现有质量管理体系文献的使用。34管理者代表负责组织对现有体系文献的定期评审。35办公室负责文献的起草、收集、整理和发放等。4工作程序41文献分类及保管41.1质量手册（含程序文献）由办公室备案保存。41.2第二级质量管理体系文献分为：a)技术标准(公司标准、工艺等)；生产和检查记录等。由技术科备案存档。b)公司内管理性文献，如各种行政管理制度、各部门岗位责任制和任职规定等；部分外来的管理文献，涉及与质量管理体系有关的政策、法规文献等，由办公室保存。C）记录。42文献的编号a)质量手册公司名称代号一手册代号A一年号b)各项管理制度公司名称代号G一发布年月c)记录记录JL一相应条款号d)外来文献按原编号43文献的编写、审核、批准、发放文献发布前应得到批准，以保证文献是否适宜：a)质量手册由办公室负责组织编写，上报公司总经理审核批准发布，由办公室负责登记、发放；b)各项规章制度办公室编写、汇总，公司总经理审核批准，由办公室负责登记、发放；c)各专项产品技术性文献由技术科编写，并由技术科科长审核，保证文献使用的各场合都应得到相关文献的合用版本。d)图纸由技术负责人绘制，资料员按图号建立图纸台帐，并分类妥善保存。44文献受控状况文献分为“受控”和“非受控”两大类，凡内部使用的与质量管理体系运营紧密相关的部门所使用文献应为受控。所有受控文献必须在文献封面加盖表白其受控状态的部门印章，并注明分发号。发给顾客的文献（产品说明书），一般为非受控文献。45文献更改a)质量手册（含程序文献）由办公室组织更改，上报公司总经理批准，由办公室发放文献更改告知，同时应保存文献更改内容的记录。b)其他文献的更改由办公室组织原编写人员进行更改、发放、解决。c)作废技术文献必须由技术科收回，作废的管理性文献由办公室收回，以保证有效文献的唯一性。46文献领用a)文献使用者应填写文献发放记录，方可领用。b)因破损而重新领用的新文献，分发号不变，并收回相应旧文献；因丢失而补发的文献，应给予新的分发号，并注明巳丢失的文献的分发号失效。 47文献的保存、作废及销毁471文献的保存a)与质量管理体系相关的文献由办公室保存，分类存放在干燥通风安全的地方；b)技术文献由技术科保存； c)对受控文献，办公室要建立全公司受控文献清单。每年初应将清单报管理者代表审核； d)任何人不得在受控文献上乱涂画改，不准私自外借，保证文献的清楚、易于辨认和检索。472文献的作废与销毁a)所有失效或作废文献由办公室和技术科及时从所有发放或使用场合撤出，保证防止作废文献的非预期使用；b)为某种因素需保存的任何已作废的文献，都应进行适当的标记；c)对要销毁的作废文献，经管理者代表批准后，由办公室和技术科负责销毁；473文献的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文献，由办公室按文献发放规定登记。技术文献不得外借。48外来文献的控制办公室协助各相关部门负责收集相关国家、法律的最新版本，统一编号，加盖受控印章，分发到相关岗位使用，并把旧文献收回。49每年由管理者代表组织对现有质量管理体系文献进行定期评审，必要时予以修改、补充，执行4、5条款规定。410对承载媒体不是纸张的文献的控制，也应参照上述规定执行。411作为记录的文献应执行记录录控制程序。5记录JL4.2.3-1文献发放记录JL4.2.3-2文献清单4.2.4记录控制程序1目的对质量管理体系所规定的记录予以控制。2范围合用于为证实产品符合规定和质量管理体系有效运营的记录。3职责31办公室负责监督、管理各岗位的记录。32各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。4工作程序41各岗位、整理、保存本部门的记录。42记录的标记编号。记录的标记编号按文献控制程序执行。43记录填写记录填写要及时、真实、内容完整、笔迹清楚，不得随意涂改；相关栏目负责人署名不允许空白，以利于追溯、贯彻责任。44记录的保存、保护441各岗位把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁，笔迹清楚。各部门按规定的期限保存记录，生产记录每月交办公室记录归档。 442办公室编制记录清单，将公司所有与质量管理体系运营有关的记录汇总，涉及名称、编号(版本)、使用部门、保存期等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。45记录发放、借阅和复制a) 各部门向办公室领用所需记录空白表。b）记录如需借阅或复制者要经负责人批准。46记录的销毁解决 记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由部门主管批准，由授权人执行销毁。47记录格式管理者代表可根据各岗位意见和需要对记录格式进行设计。5相关记录JL4.2.4记录清单5、管理职责5.1 管理承诺公司总经理必须承诺建立、实行和改善质量管理体系，遵守有关法律法规和其它规定的承诺提供证据：a) 不断加强自身的质量意识，采用培训、宣传资料或会议等方式向全体员工传达满足顾客及相关法律法规、规范、标准规定的重要性；b) 制定质量管理体系的质量方针、任命管理者代表；c) 组织讨论拟定的质量管理体系、质量目的，并最后拟定批准；d) 按照策划的安排主持管理评审；e) 为体系的建立、实行和改善提供必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于顾客。为此，公司总经理以及销售人员必须遵循以顾客为关注焦点的原则，全面辨认顾客及顾客明示的、预期的、潜在的需求，满足并争取超越顾客的需求和盼望，以利于更好地占领更为广阔市场，为此：a) 销售人员分析拟定顾客的规定和盼望，将其转为具体的产品服务规定，并在公司内部各个层次进行沟通、调配公司的整体资源予以满足；b) 明确各个层次在服务过程中所应承担的具体工作规定；c) 建立管理制度，以辨认和获得合用的法律法规规定和顾客不断变化的需求，实行动态管理并将更新的信息传达给顾客和公司内部；5.3 质量方针公司总经理以八项质量管理原则，针对公司的实际情况，并考虑顾客的规定，制定并发布质量方针。质量方针提供了质量目的制定和评审的框架，是评价质量管理体系有效性的基础。质量方针应并传达成全体员工，同时保证方针：a) 与公司发展的总方针相一致；b) 适合于公司性质和现状；c) 对满足顾客的规定和连续改善质量管理体系做出承诺；d) 为建立和评审质量目的提供框架；e) 在全公司内得到沟通并能理解一致，使其了解各自的工作对保证公司目的实现的重要作用；f) 对其实行情况及是否连续适宜进行评审。5.4 策划5.4.1 质量目的，质量目的是公司在质量方面所追求的目的。公司总经理应保证公司制定的质量总目的在各层次建立分目的，也是公司内各职能和层次上所追求加以实现的重要工作任务，质量目的应与公司方针相一致，并应当是可以测量的，以便于目的实现情况的监督，各项目的还应包含产品的服务中的顾客规定所需的内容。5.4.2 质量管理体系策划体系策划是建立或完善质量管理体系必不可少的第一步。通过这种策划对质量目的的实现及达成对公司管理体系所需要的结果提供了保证。管理体系策划由公司总经理主持，管理者代表组织公司各岗位参与，以保证满足质量目的以及质量管理体系的综合规定，涉及为实现质量目的投入的总体资源，拟定对管理体系删减的充足理由。当对质量管理体系的变更进行策划时要保持其完整性。5.5 职责、权限和沟通公司总经理要对公司内各岗位的职责和权限加以明确的规定，才干对公司内开展的质量活动实行有效的指挥、控制与协调，从而促进公司的整个管理体系的有效性，保证质量管理目的的实现。各岗位职责、权限见管理手册。5.5.1 职责和权限公司总经理： 公司总经理是公司质量管理体系的最高负责人，其职责是公开声明管理承诺并组织贯彻和证实承诺：1) 组织公司贯彻执行国家有关质量方面的政策和法律法规；2) 推行质量管理体系运营，向公司传达满足顾客和法律法规规定的重要性，保证顾客满意度目的的实现；3) 制定、批准和发布公司的质量管理体系方针和目的，批准质量手册和其他管理制度，任命管理者代表，并建立质量管理体系；4) 负责制定公司的发展经营方向；5) 对本公司的产品质量负有全面和最终的法人责任；6) 定期组织管理评审，保证质量管理体系的连续改善；7) 为质量管理体系运营提供必要的资源；8) 负责人员的聘用和培训计划的审批；9) 负责财务审批和资金的合理调配；10) 负责生产计划、重要物资采购的审批。办公室1）贯彻执行国家有关的政策、法规和公司的质量方针和质量目的；2）做好文献、记录管理工作；3）负责公司内部信息沟通、人事管理、体系改善等工作；4）做好质量管理体系的内审、管理评审及其它平常管理工作。技术科：1）贯彻执行国家有关的政策、法规和公司的质量方针和质量目的；2）负责产品质量策划、专利产品的培训工作。质检科1）贯彻执行国家有关的政策、法规和公司的质量方针和质量目的；2）负责与产品质量有关的检查、检查工作；3）做好质检员管理工作。生产科1）贯彻执行国家有关的政策、法规和公司的质量方针和质量目的；2）制定种植、生产计划，并按计划组织种植、加工活动，做好现场管理工作；3）负责加工厂的设备管理工作。销售科1）贯彻执行国家有关的政策、法规和公司的质量方针和质量目的2）开展市场销售活动，并做好顾客信息反馈工作。后勤科1）贯彻执行国家有关的政策、法规和公司的质量方针和质量目的2）做好后勤保障工作。财务科1）贯彻执行国家有关的政策、法规和公司的质量方针和质量目的2）做好财务管理工作。5.5.2 管理者代表作为公司的质量体系的管理者代表，不管其在其它方面的职责如何，其权限为：1） 在公司总经理的领导下保证公司质量管理体系的过程得到建立、实行和保持；2） 组织公司内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，涉及改善的需求；3） 保证在公司内提高顾客规定的质量意识；4） 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.3 内部沟通通过沟通促进公司内部各职能和层次间的信息交流，增进理解和提高从事质量管理的有效性。办公室为内部沟通的归口管理部门。a) 沟通内容：保证质量管理体系的有效性、涉及体系运营过程质量的外部联络的解决、信息的互相协商沟通；b) 沟通方式：根据沟通的内容可以多种多样，如公司总经理办公会、生产调度会、文献传阅、告知、宣传栏、报告、交接手续等。沟通过程的建立是否适宜，应以是否促进质量管理体系的有效性为鉴定依据。5.6 管理评审管理评审是为拟定建立的质量管理体系达成规定目的的适宜性、充足性和有效性而对质量管理体系所进行的系统评价。5.6.1 总则管理评审每年的年末或年初进行一次（新体系通过认证前要举行一次），每次评审时间间隔不得超过12个月，由公司总经理定期主持召开管理评审会议，评价公司的质量管理体系（涉及方针和目的）是否有变动的需要，以保证管理体系连续的适宜性、充足性、有效性。当市场需求或本公司管理体制、组织机构发生重大变化或重大质量事故或顾客连续投诉以及公司经理认为有必要时，可增长管理评审的次数。办公室保持评审记录。5.6.2管理评审计划办公室每次评审前半月编制并下发管理评审告知，报管理者代表审核，公司总经理批准。内容：评审时间；评审目的；评审范围及评审重点；参与评审的部门及人员；评审依据；评审内容。5.6.3 评审输入评审输入为管理评审提供充足和准确的信息，以保证其有效实行。a) 质量管理体系审核的结果（办公室）；b) 顾客对质量投诉的解决，顾客的满意度测量及反馈的重要信息（销售科）；c) 生产和服务的过程业绩情况（生产科）；d) 质量管理体系方针、目的的实行情况（管理者代表）；e) 也许影响质量管理体系的变化，如法律、法规、行业标准的变化（办公室）；f) 以往管理评审的跟踪措施的效果（管理者代表）；g) 产品符合性质量分析（质检科）；h) 对改善的建议（各部门）；i) 为更好地满足顾客及法律法规的规定，公司内部所采用的纠正防止措施的状况（各部门）。5.6.3 评审输出管理评审的输出是管理评审活动的结果，它将导致公司对质量管理体系的改善及资源需求，是公司总经理对于质量管理体系、经营方针、目的所做的重要战略决策。输出的表现形式是管理评审报告。评审输出应涉及以下分析和评价的结果：a) 质量管理体系的过程及相应文献是否有修正的需要；b) 质量管理体系的方针、目的是否正在实现，是否需要更新；c) 是否需要进行相关的产品和工艺改善；d) 资源配备是否适宜，是否需要配备新的资源。6、资源管理6.1 资源提供为了实行和改善质量管理体系的各个过程，公司总经理应拟定并提供所需的资源，涉及人力资源、信息资源、基础设施、财力资源、技术资源、工作场合环境等各方面，保证质量管理体系正常运营的需求。6.2 人力资源对从事影响质量工作的人员提出了应可以胜任的规定和判断能力规定需考虑的因素。6.2.1 总则办公室根据质量管理体系的工作岗位职责及活动对人员能力的规定，编制各岗位人员任职规定，公司总经理批准后选择可以胜任的人员从事该项工作。选择人员的能力可根据其受教育的限度、接受的培训、技能和工作经验。办公室应建立员工档案以证明员工的符合规定的限度。6.2.2 能力、意识和培训办公室组织培训或采用其他措施提高公司员工的能力，增强质量意识，使员工能满足所从事的工作对能力的规定。a) 培训范围：所有从事对质量有影响的管理、执行和验证工作的人员都应进行培训，通过培训获得所从事该工作的能力和技能。b) 培训的实行：1) 办公室根据各部门培训需求编制年度培训计划，经公司总经理批准后实行；2) 培训的内容涉及能力、技能、规章制度、法规和质量意识；3) 通过内培和外培方式，对员工进行岗前和岗位培训。c) 培训效果的测量：通过考试和对实际能力的考核来验证、测量培训的有效性及其效果，特殊工种经考核合格后方能上岗；国家有相应规定的岗位，由国家相关部门颁发证书，办公室进行登记管理。d) 办公室保存教育、培训、技能和经验的适当记录。e) 通过培训保证公司各层次人员都意识到： 1) 符合公司方针目的、程序文献规定及执行质量管理体系的重要性； 2) 质量文献方针和程序文献的作用； 3) 不执行质量管理文献规定的后果。6.3 基础设施6.3.1基础设施是质量管理体系运营的基本条件，是产品保证符合性的关键。生产科应拟定并提供为进行生产加工所必须的基础设施，涉及：a) 加工过程所需的场合、设施等；b) 过程设备（如各类检测、化验、实验设备）；c) 安排方便的运送工具和通讯设施。6.3.2 新设备、工具的购买由公司总经理批准后采购员执行采购。6.3.5生产科负责本部门设备的平常管理、维护、检修并保存检修记录。6.3.6 对无法修复的设备，由生产科提出报废申请，经公司总经理批准后撤出生产现场。对于一般无法使用的工具由生产科告知采购员采购，实行以旧换新（低值易耗品除外）。6.4 工作环境6.4.1必要的工作环境是公司实现产品符合性的支持条件，公司应根据产品过程的需要拟定工作环境中相关因素的管理，并发明良好的工作环境。公司工作环境的控制因素重要为鲜玉米加工场合的硬件、软件管理与控制。公司制定卫生标准操作规范见G-2023管理文献汇编，对加工场合的卫生管理进行规定，以保证鲜玉米加工条件达成标准规定。7、产品实现产品实现过程是公司质量管理体系中产品形成的实行与运营的全过程中直接影响质量的重要过程，涉及策划、生产、控制、直到交付及售后服务的一系列过程。7.1 产品实现与运营控制的策划7.1.1产品实现过程是公司质量管理体系中产品形成规定的重要手段，由技术科对生产所规定的过程及子过程的顺序和互相关系进行策划，重点考虑生产提供的过程对质量的影响。这种策划必须与公司的质量管理体系的其他规定（如管理职责、资源管理、改善中的规定）相一致，同时更要与国家的法律法规、标准相适应。策划的具体内容为：a) 针对具体产品的质量目的；b) 针对具体产品拟定的技术文献（工艺流程图、工艺、操作规程），及在资源方面（人力资源、设施设备）的需求；c) 拟定在生产过程中各个阶段所需进行的检查和监督活动及按规定的检查和监督的依据（协议、法律、法规、标准等）；d) 建立能证明生产服务过程和结果能满足策划规定所需记录。产品质量策划书项 目相 关 对 象 索 引质量目的执行NY519-2023食用玉米NYT523-2023 甜玉米NY/T 524-2023 糯玉米NY418-2023绿色食品玉米见管理手册工艺流程图见本手册附件1工艺流程图操作规程A级绿色食品玉米生产技术操作规程NY/T146-1999东北地区玉米生产技术规程见管理手册人力资源有专业人员做技术员，有通过专业培训的检查员为主的检查队伍设施设备高压灭菌锅、真空包装机、清洗机等加工设备及检查化验设备各个阶段所需进行的检查和监督活动种植过程、加工过程检查和监督的依据原料检查，成品检查执行NY519-2023食用玉米NYT523-2023 甜玉米NY/T 524-2023 糯玉米NY418-2023绿色食品玉米的规定见管理手册所需记录参见记录清单中7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.2.4 8.3 各项记录7.1.2常规产品生产由生产科编制当年生产计划，对于特殊产品、专项协议实现的策划，根据顾客的意向策划质量计划。7.2与顾客有关的过程控制程序1 目的 通过辨认拟定顾客对产品的规定，评审本公司能满足顾客产品规定的能力，保证履行产品规定，达成顾客满意。2 范围 合用于本公司辨认、拟定顾客的产品规定和产品销售协议评审活动的控制及管理。3 职责3.1 公司总经理负责主持重大协议的评审、审批评审结果并保证本程序的有效运营。3.2 销售科负责顾客对产品需求和盼望的辨认及拟定产品规定、协议评审的归口管理。3.3 技术科负责辨认并拟定顾客对产品技术规定的评审。4 工作程序4.1 辨认与拟定产品规定4.1.1销售科根据了解掌握的市场动态、顾客对产品规定的趋势，每年进行一次对顾客产品需求和本公司附加规定的分析、辨认，并提出对产品的规定，提交管理评审。4.1.2 对顾客产品规定辨认为：销售科在获得顾客意向后应通过售前服务方式获取顾客的所有规定，至少应涉及：a.符合国家有关安全、环境等方面的法律、法规规定和国家、行业有关技术标准规定；b.顾客对产品规定；c.顾客购置产品时的财务预算方式；d.本公司产品与其他产品的相关关系；e.顾客对产品的特殊规定；f.与顾客进行沟通，获得诸如:技术规定、产品加工规定等环境方面的资料，以及所在地区相关的法律、法规；g.公司拟定的附加规定，这是组织自己积极承诺的实现的规定。公司对产品规定的确认形式有：协议、订单、传真来函来电来人登记。拟定产品和服务规定后，由销售科在签订产品销售协议前，按协议评审程序执行。4.2 协议评审4.2.1 协议分类a. 重大协议：出售价值超过1万元以上的协议，或产品有特殊规定的协议；技术转让方面的协议。b. 一般协议：价值低于1万元，且无特殊规定的协议。4.2.2 协议评审重要内容a. 协议的各项规定（产品名称、型号、规格、数量、技术指标、质量规定、交货期、交货方式及条件、结算方式、责任等）是否合理；b. 协议的各项规定我公司是否已具有履行的能力；c. 协议内容是否符合中华人民共和国协议法及国家有关法律法规； e. 供需双方商定的其他条款。4.2.3 协议评审的方式4.2.3.1 定单评审 a.另售方式：以销售人员对顾客规定的再核对为评审； b.凡属“订单”（传真、来函、来人来电登记）协议评审由销售科将订单进行必要核对后，由相关人员评审签字为准。 4.2.3.2 重大协议的评审a.重大协议评审，由董事长、总经理、销售科、技术科共同评审，确认后销售科填写“协议评审表”并签字确认；b.如对需求有异议时，销售科负责与顾客沟通使双方达成一致。4.3 协议评审应在产品销售和提供服务协议签订前进行评审。4.4 记录。所有协议或订单经评审后，产品规定和协议评审的有关记录由销售科填写协议登记表按年归档保存，4.5 顾客沟通4.5.1对顾客的来信、电话传真、邮件、询问，销售人员给予对的解答，提出合理建议，并记录。4.5.2通过资料、媒体、网站、展销会等多种形式开展广泛进一步的宣传，将信息传递给顾客。4.5.3 销售科应搜集顾客资料,建立顾客档案,掌握顾客动态信息。4.5.4 销售科应跟踪并掌握协议履行情况，必要时与顾客进行信息沟通。4.5.5 协议签订后，需要对协议修改时，由销售科根据顾客提出的协议修改凭证，填写协议修改告知单，组织对修改的协议进行评审，并经顾客认可。4.5.6 协议修改后，将变更信息以协议修改告知单及时传递到有关部门，执行修改后的协议规定规定。4.5.7销售科应对产品使用情况进行质量跟踪，建立质量信息网。定期请顾客填写顾客意见调查表，收集、整理、反馈顾客意见。解决好顾客投诉的回复工作，并做好顾客投诉和解决记录。4.5.8当顾客反馈有质量问题或规定提供技术服务时，由销售科和技术科派专人服务，填写并带回质量跟踪服务反馈单交销售科保存。4.5.9销售科领导根据整理的情况组织有关部门召开