莲石湖工程资料管理计划.doc

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工程资料管理计划一、前言为了规范项目资料的管理，指导项目部做好各项目的工程资料的管理工作，特制定本项目工程资料管理规定。本规定的制定依据，为国家现行标准、工程局、公司有关项目资料管理办法，结合北京地区的地区特点和实际情况。本规定合用于各工程项目的技术资料管理，涉及工程竣工资料和项目管理资料的管理。本规定为暂行管理办法，与《项目专兼职资料员工作手册》配套实行，并随郑州分公司的发展将不断更新、补充和完善。本规定由莲石湖技术质量部负责解释。二、项目工程资料的组成（一）项目工程资料涉及以下6个组成部分： 1、施工技术管理资料； 2、工程质量保证资料； 3、工程质量验收评估资料； 4、竣工图； 5、工程音像资料； 6、项目管理资料。（二）项目工程资料的组成份数：其中，1-4部分为工程竣工资料，其保管的份数应在保证协议规定的份数的基础上，再增长一套以供公司档案室存档。若协议未明确竣工资料的份数，则至少应保存3份完整的原件，工程交付时移交建设单位2份（其中1份移交本地城建档案馆），此外1份原件移交分公司档案室（最终移交公司档案室）。 5-6部分为项目管理资料，重要供工程评优和项目法施工、贯标检查时使用。资料应及时生成和归档，相关负责人应保证留1份完整的原件资料存档，工程竣工后，随竣工资料移交公司档案室。三、项目各相关人员的管理职责（一）项目经理是项目质量技术资料的第一负责人。负责工程资料的统筹管理和人员安排，参与分部工程的质量验收和评估，对项目工程资料的管理负领导责任。（二）项目技术负责人是项目质量技术资料的直接组织人，对项目经理负责；全面负责项目工程技术资料的收集、整理、归档及移交；负责组织对各分部工程进行验收，并评估各分部工程的质量，参与单位工程的质量检查评估；负责定期收集不合格品情况，制订纠正和防止措施并报分公司。对项目工程资料的管理负直接责任。（三）项目内业技术员负责项目技术管理资料的生成；负责工程的音像资料的生成和保管工作；负责计划、记录等项目管理资料的生成和保管工作；负责对项目工程资料进行统一整理成册、编目和保管工作。内业技术员还应熟悉工程技术资料的质量规定、有关规范和标准，指导项目其它部分的资料生成，对所收集的资料的准确性、完整性负责。（四）项目质检员负责及时对施工过程进行验收核定，把好工程质量关，负责将不合格品情况进行汇总，准时上报项目技术负责人，及时填写和生成工程质量验收评估资料和相关质检记录，参与单位工程的验收。对工程质量验收评估资料和项目管理资料的完整性和对的性负责。（五）项目实验员负责现场实验工作，负责收集、整理和保存工程质保资料。实验员应及时生成和整理各种材料的取样记录及各种材料的实验资料，并定期将整理完整的实验资料移交项目资料员存档；协助项目内业技术员搞好有关实验检查资料的管理工作，对工程的质量保证资料的真实性、对的性和完整性负责。同时，还应做好相关的项目管理资料的整理和保管工作。（六）项目施工员（工长）熟悉并掌握图纸、施工规范规程、质量标准和施工工艺，在各工序工程施工前向班组工人进行技术、质量和安全交底，做好交底记录，并监督指导工人按规范操作，对所负责的区域中需进行技术复核的内容要在下道工序施工前进行复核自查，做好复核记录；准时、认真地记录好施工日记，负责填写材料进场检查告知单（配合材料员）、模板开锯申请单、混凝土浇筑申请单、混凝土施工记录、拆模申请单等资料，负责填写负责区域内的各种工程质量技术资料（如地基验槽、隐蔽记录、中间交接记录、混凝土施工记录、检查批质量验收记录等）。对工程质量验收评估资料和项目管理资料的对的性、完整性负责。（七）项目材料员负责原材料、半成品原材质证明书的收集工作，在材料进场后，及时填写材料进场检查告知单，并告知实验员取样。及时交项目实验员整理归档。（八）项目测量员负责项目定位测量、放线、垂直度观测、沉降观测等的工作，并作好相应的记录，交项目内业技术员及时归档。（九）项目安装部负责所有安装工程的技术、管理资料的记录、收集、整理、归档工作，并在工程竣工时将完整的竣工资料移交项目技术部。四、项目工程资料的分类管理项目经理部应按竣工验收条件的规定，及时组织人员认真整理竣工资料，并按公司和分公司的规定建立健全竣工资料管理制度，实行科学收集，定向移交，统一归口，便于存取和检索。（一）技术管理资料的管理工程质量技术资料的整理必须与工程施工进度同步。应始于工程开工，终于工程竣工，真实记录施工全过程，按形成规律收集。工程质量技术管理资料重要由项目内业技术员负责收集、整理，其中工程定位测量、放线记录、建筑物垂直度观测及沉降观测记录等测量资料由项目测量员负责；技术交底等记录由施工员负责；施工日记由施工员记录，由内业技术员负责汇总。具体分派如附表一所示。（二）质量保证资料的管理工程质量保证资料重要由项目实验员负责收集整理，具体分派如下：质量保证资料土建工程部分重要由项目实验员负责收集、整理。其中钢材、焊接材料、水泥、砌块、砂浆、砂、石、涂料、油漆、玻璃、石灰、石膏、混凝土外加剂、掺和料预制构件、防水材料、门窗及其它构件、预拌混凝土、混凝土、铁件、加工件等原材料、半成品的材质资料由项目材料员负责，实验资料由项目实验员负责；地基验槽、隐蔽记录、中间检查交接记录等施工记录由施工员负责。具体分派如附表二所示。（三）质量验收评估资料的管理工程检查资料的整理应按单位工程、分部（子分部）工程、分项工程划分的顺序，分类组卷。工程质量检查评估资料重要由项目质检员负责收集、整理，具体分派如附表三所示。（四）竣工图的管理竣工图（结构、建筑、安装）需完整无缺的真实反映施工过程中的变更情况，内容应清楚，竣工图必须和该工程设计变更洽商记录一致，在竣工验收时归入技术资料。竣工图一定要和实际情况相符，要保证图纸的质量，做到规格统一，图面整洁，笔迹清楚，不得用圆珠笔或其它易于褪色的墨水绘制。竣工图的修改、注记方法规定如下：（1）对于少量文字和数字的修改，可用扛改法。即用一条实线将被修改的部分划去，在其附近的适当位置填写变更后的内容，并注明修改依据。（2）对于少量图形的修改，可用叉改法。即用“×”将被修改的部分划去，在附近的适当位置画上修改后的内容，并注明修改内容和依据。（3）对较多图形的修改，可用蓝图粘贴法。即将变更较大的部分进行重新绘制或绘成底图晒成蓝图后剪下，粘贴在变更部分上吻合相接成竣工图，并注明修改依据。（4）修改依据（图纸会审纪要、设计变更告知单、技术核定单、工程业务联系单等）应注明编号或产生日期；在修改依据中，每一条、每一款需注明被修改的图号。竣工图重要由项目内业技术员负责绘制，项目技术负责人负责审核。（五）音像资料的管理（1）施工中的音像资料是指在施工过程中形成的具有保存价值的照片、胶片、录像带、录音带、磁盘、光盘等为载体的历史记录，是施工技术档案资料的组成部分，均属于音像档案的管理范围。（2）项目经理部对音像资料必须按规定规定进行归档。（3）承接的各类重点工程、有影响的工程和列入创“国家优质工程奖”、“鲁班奖”和总公司奖励的优质工程、项目部在工程开工时，必须制定《音像资料拍摄计划》，对反映工程施工中的开竣工典礼、基础施工，主体结构施工、装修过程的音像材料，应根据现场的施工进度情况，及时告知分公司办公室安排人员进行拍摄记录，为申报各类优质工程需要的音像资料编制发明条件。（4）项目中音像资料的归档范围： ①党和国家领导人、上级领导以及知名人士来工地视察、检查工作或从事其他重大活动形成的音像资料。 ②反映项目生产管理、安全文明施工等方面重要活动的音像材料。 ③反映重点工程、有影响工程、创国优、鲁班奖、省（市）、总公司奖工程洽谈、签约、开竣工典礼、原始地貌、施工重点部位工艺、施工技术、施工过程等的音像材料。 ④工程施工中重大事件或事故、自然灾害及异常现象的音像材料。（六）项目管理资料的管理项目管理资料为我公司按照贯标规定和项目法施工所规定，为保证工程质量、加快进度和减少项目、规范项目管理所规定作的相关记录。项目管理资料除以上1-5部分所包含的技术管理、质保、验评、竣工图、音像等部分外，还应包含附表四中所包含的内容。项目管理资料由各相关部门负责人负责及时填写和整理，定期向技术部内业技术员移交以归档。各部分负责人对项目管理资料的对的性和完整性负责，内业技术员对项目管理资料的保管负责。五、项目工程资料管理的其它规定 1、与建设单位签定施工协议时，应对施工技术资料的编制责任、移交期限和份数作出明确规定。 2、交付竣工验收的施工项目必须有与竣工资料目录相符的分类组卷档案。项目经理部向建设单位（城建档案馆）和分公司档案室移交竣工资料时，应按规定办理移交手续，检查验证手续必须签字完备。 3、项目经理部应在项目竣工验收后三个月内向公司档案室移交所有技术档案资料，不得擅自销毁或转移它处保管。 4、项目经理部成员调动工作岗位时，应将自己保管的所有施工技术档案资料移交项目经理部内业技术员，办理交接手续方可离开，不得将档案资料带走或据为己有。内业技术员因工作调动，应将自己整理、保管的所有档案资料移交给项目接替其工作的内业技术员，并必须办理交接手续方可离开，上述交接工作应由项目经理主持安排进行，并对交接工作的质量负责。附表一：施工技术管理资料序号文件名称形成负责人形成时间整理人保管人备注 1 建设工程立项批文及工程概况表业主、技术负责人工程开工前内业技术员内业技术员 3份 2 建筑工程施工许可证项目经理开工前内业技术员内业技术员 3份 3 工程开工报告项目经理开工前内业技术员内业技术员 3份原件 4 工程停工、复工报告项目经理停工时内业技术员内业技术员 3份原件 5 图纸会审、设计交底记录技术负责人开工前内业技术员内业技术员 3份原件 6 施工组织设计、质量计划、（创优计划）技术负责人开工前内业技术员内业技术员 3份原件 7 施工方案/作业指导书施工员、技术负责人施工前内业技术员内业技术员 3份原件 8 设计变更、洽谈记录技术负责人发生变更时内业技术员内业技术员 3份原件 9 工程测量方案测量员、技术负责人工程开工前内业技术员内业技术员 3份原件 10 工程定位测量、复核签证记录测量员工程开工前内业技术员内业技术员 3份原件 11 工程沉降观测记录,全高/层高测量记录测量员每次观测后内业技术员内业技术员 3份原件 12 项目大事记技术负责人发生大事时内业技术员内业技术员 1份原件 13 不合格项处置记录及工程事故报告技术负责人不合格发生时内业技术员内业技术员 3份原件 14 施工日记施工员天天内业技术员内业技术员 3份原件 15 技术交底施工员施工前内业技术员内业技术员 3份原件 16 技术复核记录施工员施工时内业技术员内业技术员 3份原件 17 混凝土浇筑申请表混凝土施工员混凝土施工前内业技术员内业技术员 3份原件 18 预应力筋张拉记录施工员张拉时实验员内业技术员 3份原件 19 有粘结预应力结构灌浆记录施工员灌浆时实验员内业技术员 3份原件 20 施工、技术总结技术负责人单位工程竣工后内业技术员内业技术员 1份原件 21 工程竣工报告项目经理单位工程竣工后内业技术员内业技术员 3份原件附表二：工程质量保证资料（土建）序号文件名称形成负责人形成时间整理人保管人备注 1 钢材核查要录实验员分部竣工后实验员内业技术员 3份原件 2 钢材出厂合格证材料员材料进场时实验员内业技术员 3份原件 3 钢材实验报告实验员做完实验后实验员内业技术员 3份原件 4 焊接材料合格证材料员材料进场时实验员内业技术员 3份原件 5 焊接材料实验报告材料员材料进场时实验员内业技术员 3份原件 6 焊接材料超声波、射线探伤报告实验员做完实验后实验员内业技术员 3份原件 7 钢材焊接实验报告实验员做完实验后实验员内业技术员 3份原件 8 预拌砼合格证/(现场搅拌)开盘鉴定材料员/实验员浇筑混凝土前实验员内业技术员 3份原件 9 砼核查要录实验员分部竣工后实验员内业技术员 3份原件 10 砼配合比申请单实验员砼浇筑前实验员内业技术员 3份原件 11 砼配合比告知单实验员砼浇筑前实验员内业技术员 3份原件 12 砼试块强度记录实验员分部竣工后实验员内业技术员 3份原件 13 砼强度评估记录实验员分部竣工后实验员内业技术员 3份原件 14 砼强度实验报告实验员强度出来后实验员内业技术员 3份原件 15 砼用砂、石实验报告材料员材料进场时实验员内业技术员 3份原件 16 砼施工记录、养护测温记录施工员、实验员浇筑砼时实验员内业技术员 3份原件 17 砼同条件养护记录实验员浇筑混凝土后实验员内业技术员 3份原件 18 砼抗渗试件实验报告实验员浇筑混凝土后实验员内业技术员 3份原件 19 砂浆配合比申请单施工员砌筑浇筑前实验员内业技术员 3份原件 20 砂浆配合比告知单实验员砌筑浇筑前实验员内业技术员 3份原件 21 砌筑砂浆核查要录实验员分部竣工后实验员内业技术员 3份原件序号文件名称形成负责人形成时间整理人保管人备注 22 砌筑砂浆试块强度记录实验员分部竣工后实验员内业技术员 3份原件 23 砌筑砂浆评估记录实验员分部竣工后实验员内业技术员 3份原件 24 砌筑砂浆强度实验报告实验员强度出来后实验员内业技术员 3份原件 25 水泥核查要录实验员分部竣工后实验员内业技术员 3份原件 26 水泥出厂合格证材料员材料进场时实验员内业技术员 3份原件 27 水泥实验报告实验员做完实验后实验员内业技术员 3份原件 28 砖出厂合格证材料员材料进场时实验员内业技术员 3份原件 29 砖实验报告实验员做完实验后实验员内业技术员 3份原件 30 预制构件合格证材料员材料进场时实验员内业技术员 3份原件 31 预制构件检查报告实验员做完实验后实验员内业技术员 3份原件 32 预制构件超声波、射线探伤报告实验员做完实验后实验员内业技术员 3份原件 33 防水材料出厂合格证材料员材料进场时实验员内业技术员 3份原件 34 防水材料出厂实验报告材料员材料进场时实验员内业技术员 3份原件 35 防水材料实验报告实验员做完实验后实验员内业技术员 3份原件 36 门窗三性检测报告材料员材料进场时实验员内业技术员 3份原件 37 其它装饰材料出厂合格证材料员材料进场时实验员内业技术员 3份原件 38 其它装饰材料实验报告实验员做完实验后实验员内业技术员 3份原件 39 室内环境检测报告实验员工程竣工后实验员内业技术员 3份原件附表三：工程质量验收资料序号文件名称形成负责人形成时间整理人保管人备注 1 单位工程质量竣工验收记录技术负责人单位工程竣工后内业技术员内业技术员 3份原件 2 单位工程质量控制资料核查记录技术负责人单位工程竣工后内业技术员内业技术员 3份原件 3 单位工程安全和功能检查资料核查及重要功能抽查记录技术负责人单位工程竣工后内业技术员内业技术员 3份原件 4 单位工程观感质量检查记录技术负责人单位工程竣工后内业技术员内业技术员 3份原件 5 施工现场质量管理检查记录技术负责人单位工程开工前内业技术员内业技术员 3份原件 6 基础与地基分部工程质量验收记录技术负责人分部竣工后质检员内业技术员 3份原件 7 基础与地基分项工程质量验收记录质检员分项竣工后质检员内业技术员 3份原件 8 基础与地基检查批质量验收记录施工员施工过程中质检员内业技术员 3份原件 9 主体结构分部质量验收记录技术负责人分部竣工后质检员内业技术员 3份原件 10 主体结构分项工程质量验收记录质检员分项竣工后质检员内业技术员 3份原件 11 主体结构检查批质量验收记录施工员施工过程中质检员内业技术员 3份原件 12 防水工程试水检查记录施工员试水过程中质检员内业技术员 3份原件 13 隐蔽工程检查登记表施工员隐蔽发生时质检员内业技术员 3份原件 14 中间检查交接登记表施工员工序交接时质检员内业技术员 3份原件附表四：工程项目管理资料序号文件名称形成负责人形成时间整理人保管人备注 1 对内/外收发文记录内业技术员工程施工时内业技术员内业技术员 1份原件 2 文献借阅登记记录内业技术员工程施工时内业技术员内业技术员 1份原件 3 部门文献和记录清单各部门工程施工时各部门各部门 1份原件 4 工程总体施工计划技术负责人工程开工前内业技术员内业技术员 1份原件 5 季度、月综合施工计划技术负责人工程施工时内业技术员内业技术员 1份原件周/旬施工进度计划及完毕情况分析技术负责人工程施工时内业技术员内业技术员 1份原件 6 施工组织设计/方案评审记录技术负责人工程施工时内业技术员内业技术员 1份原件 7 主体结构配模方案施工员主体结构施工前实验员内业技术员 1份原件 8 承重结构拆模申请表施工员主体结构施工时实验员内业技术员 1份原件 9 监理工程师告知单、回复单技术负责人工程施工时内业技术员内业技术员 1份原件 10 上级部门检查整改告知单、回复单技术负责人工程施工时内业技术员内业技术员 1份原件 11 计量器具管理台帐、周检记录测量员工程施工时内业技术员内业技术员 1份原件 12 工程例会、专题会议纪要内业技术员工程施工时内业技术员内业技术员 1份原件 13 施工技术标准清单技术负责人工程施工前内业技术员内业技术员 1份原件 14 物资进场计划计划员/材料员工程施工时内业技术员内业技术员 1份原件 15 材料进出场登记表保卫/材料员工程施工时内业技术员内业技术员 1份原件 16 材料进场送检告知单材料员/施工员工程施工时实验员内业技术员 1份原件 17 材料实验委托单实验员工程施工时实验员内业技术员 1份原件 18 不合格品评审处置记录质检员工程施工时质检员内业技术员 1份原件 19 过程控制整改告知、整改回复单质检员工程施工时质检员内业技术员 1份原件 20 工程联系单项目经理工程施工时内业技术员内业技术员 1份原件

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